寧遠(yuǎn)縣2019年度部門整體支出

15-—PAGE3—寧遠(yuǎn)縣2019年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：寧遠(yuǎn)縣圖書館預(yù)算編碼：143評價方式：部門（單位）績效自評評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2020年05月08日寧遠(yuǎn)縣財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人文婷聯(lián)絡(luò)電員編制26實有人數(shù)22職能職責(zé)概述保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書及各種科技文獻(xiàn)資料的收集整理保管和借閱流通，輔導(dǎo)基層圖書室。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：館內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)及提升免費開放陣地服務(wù)，輔導(dǎo)基層圖書室。任務(wù)2：全年免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)不低于24次。任務(wù)3：開展各類免費讀書和培訓(xùn)活動不低于20次。（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成情況及取得的成績1.2019年全年新購紙質(zhì)圖書15000余冊、收到捐贈圖書207冊，全部分類采編完成，并及時上架和分到各部門進(jìn)行正常流通使用。全年訂購報刊235種（其中報紙58種、期刊177種）。2019年圖書館（含分館）全年接待到館（含自助館）讀者41.6萬人次，圖書外借17.4萬人次、30.1萬冊次，辦理借書證1736個，解答讀者咨詢2101人次。2.完成20分館數(shù)字化建設(shè)，每個分館各配備了1臺電子圖書借閱機(jī)和文化一體機(jī)，在3個景區(qū)配置了1臺報刊借閱機(jī)。（二）免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)及取得的成績2019年，利用流動服務(wù)車開展流動服務(wù)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)校、社區(qū)市民送展覽、送圖書、送農(nóng)科資料42次，受益市民17652人次。開展愛心傳遞服務(wù)5次，為農(nóng)村留守兒童送愛心圖書1206冊。（三）各類讀書活動開展情況1.圖書館今年開展各項講座11場，如“少兒傳統(tǒng)國學(xué)”、“文化志愿活動講座”、“親子教育講座”等，參加講座1936人次。舉辦各類型輔導(dǎo)培訓(xùn)12次，如“少兒繪畫培訓(xùn)”、“少兒書畫”、“中小學(xué)校圖書室管理員培訓(xùn)”、“農(nóng)家書屋管理員培訓(xùn)”等，參加輔導(dǎo)培訓(xùn)1324人次。2.組織開展了“書香寧遠(yuǎn)·慶祝新中國成立70周年”全縣少年兒童系列讀書活動，開展了全縣少年兒童“我的書屋·我的夢”征文活動，共有35所中小學(xué)校、38253人次參與。榮獲全省少兒讀書活動先進(jìn)集體及各獎項若干。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級機(jī)構(gòu)1552.300552.303、二級機(jī)構(gòu)2部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級機(jī)構(gòu)1552.30552.30236.18316.120003、二級機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中：公務(wù)接待費公務(wù)用車運(yùn)維費公務(wù)用車購置費因公出國費局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級機(jī)構(gòu)15.941.634.313、二級機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總1、局機(jī)關(guān)2、二級機(jī)構(gòu)1338.99338.99（凈值）3、二級機(jī)構(gòu)2三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)1：人員經(jīng)費預(yù)算支出236.18萬元目標(biāo)2：公用經(jīng)費預(yù)算支出316.12萬元目標(biāo)1完成情況:2019年度人員經(jīng)費實際支出236.18萬元，占總經(jīng)費預(yù)算支出的42.76%，未超支。目標(biāo)2完成情況:2019年度公用經(jīng)費實際支出316.12萬元，占總經(jīng)費預(yù)算支出的57.23%，未超支。整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：館內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)及提升免費開放陣地服務(wù)，輔導(dǎo)基層圖書室。館內(nèi)每年新增圖書和數(shù)字化建設(shè)質(zhì)量豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民的文化素養(yǎng)。指標(biāo)2：全年免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)不低于24次全年免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)超額完成，給基層農(nóng)村和留守兒童帶來了知識的力量，更好地為社會主義新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。指標(biāo)3:開展各類免費讀書和培訓(xùn)活動不低于20次。全年超額完成各類讀書和培訓(xùn)活動，極大調(diào)動了市民閱讀和學(xué)習(xí)的積極性，提高了市民的文化素養(yǎng)。數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：館內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)及提升免費開放陣地服務(wù)，輔導(dǎo)基層圖書室。實際新增圖書1.5萬余冊，收到捐贈圖書207冊。按時保質(zhì)完成20個分館的數(shù)字化建設(shè)，每個分館各配備了1臺電子圖書借閱機(jī)和文化一體機(jī)，在3個景區(qū)配置了1臺報刊借閱機(jī)。指標(biāo)2：全年免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)不低于24次2019年，利用流動服務(wù)車開展流動服務(wù)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)校、社區(qū)市民送展覽、送圖書、送農(nóng)科資料42次，受益市民17652人次。開展愛心傳遞服務(wù)5次，為農(nóng)村留守兒童送愛心圖書1206冊。指標(biāo)3:開展各類免費讀書和培訓(xùn)活動不低于20次圖書館今年開展各項講座11場，如“少兒傳統(tǒng)國學(xué)”、“文化志愿活動講座”、“親子教育講座”等，參加講座1936人次。舉辦各類型輔導(dǎo)培訓(xùn)12次，如“少兒繪畫培訓(xùn)”、“少兒書畫”、“中小學(xué)校圖書室管理員培訓(xùn)”、“農(nóng)家書屋管理員培訓(xùn)”等，參加輔導(dǎo)培訓(xùn)1324人次。時效指標(biāo)指標(biāo)1：年底前完成館內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)及分館數(shù)字化建設(shè)。年底前已按時保質(zhì)完成新書和報刊的采購更新和20個分館的數(shù)字化建設(shè)指標(biāo)2：全年免費送書下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)不低于24次年底前已按時保質(zhì)完成40多次送書下鄉(xiāng)服務(wù)指標(biāo)3:開展各類免費讀書和培訓(xùn)活動不低于20次年底前已按時保質(zhì)完成累計達(dá)20次以上的免費讀書和培訓(xùn)活動成本指標(biāo)指標(biāo)1：人員經(jīng)費預(yù)算236.18萬元人員經(jīng)費實際支出236.18萬元，未超支，占年度總支出的42.71%指標(biāo)2：公共經(jīng)費預(yù)算316.12萬元公共經(jīng)費實際支出316.12萬用，未超支，占年度總支出的57.29%?！б婺繕?biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益）社會效益解決廣大讀者看書及找各種文獻(xiàn)資料難問題?？破湛茖W(xué)技術(shù)知識，豐富群眾科學(xué)文化生活，加強(qiáng)未成年服務(wù)，強(qiáng)化讀者閱覽功能，引導(dǎo)未成年養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，營造積極健康的綠色上網(wǎng)環(huán)境。館內(nèi)每年新增的書籍，豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民整體科學(xué)文化素養(yǎng);送書下鄉(xiāng)服務(wù)，給基層農(nóng)村帶來了農(nóng)耕知識與技能，給農(nóng)村留守兒童帶來了希望的種子。廣大市民共享公共文化成果，同時也為未成年人營造了綠色健康的閱讀環(huán)境。經(jīng)濟(jì)效益全免費借閱無生態(tài)效益科普科學(xué)技術(shù)知識，豐富群眾科學(xué)文化生活，加強(qiáng)未成年服務(wù)，強(qiáng)化讀者閱覽功能，引導(dǎo)未成年養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習(xí)慣，營造積極健康的綠色上網(wǎng)環(huán)境。豐富和滿足了不同市民的閱讀需求，提高了市民整體科學(xué)文化素養(yǎng)，為廣大群眾和未成年人提供了綠色健康的免費閱讀環(huán)境。社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1：社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上。館內(nèi)舒適干凈的閱讀場所，豐富多樣的書籍，圖書管理員和藹可親的熱心服務(wù)，得到了廣大市民一致好評，社會公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上?？冃ё栽u綜合得分100分評價等次優(yōu)秀四、評價人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字文婷財會人員寧遠(yuǎn)縣圖書館楊素平財會人員寧遠(yuǎn)縣圖書館李曉文副館長寧遠(yuǎn)縣圖書館評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日填報人（簽名）：文婷聯(lián)系電話/p>

附件1-2寧遠(yuǎn)縣項目支出績效評價自評報告評價類型：項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價□項目名稱：24小時自助圖書館項目單位：寧遠(yuǎn)縣圖書館主管部門：寧遠(yuǎn)縣文體廣新局評價方式：部門（單位）績效自評評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2020年05月9日寧遠(yuǎn)縣財政局（制）一、項目基本概況項目負(fù)責(zé)人黃光群、李曉文聯(lián)系電13874607829項目地址館內(nèi)郵編項目起止時間2018年1月2019年1月止計劃安排資金（萬元）110.57實際到位資金（萬元）110.57實際支出（萬元）110.57結(jié)余（萬元）0省財政省財政省財政省財政市財政市財政市財政市財政縣財政110.57縣財政110.57縣財政110.57縣財政0其它其它其它其它二、項目支出明細(xì)情況支出內(nèi)容實際支出數(shù)會計憑證號備注24小時自助圖書館建設(shè)110.572019年1月31日第0011號支出合計三、項目績效自評情況項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成加快我縣公共文化設(shè)施建設(shè)，實施文化惠民工程，圍繞建設(shè)社會主義核心價值體系和滿足廣大城鄉(xiāng)居民精神文化需求的要求，著力打造“書香寧遠(yuǎn)”品牌，踐行縣委“文化強(qiáng)縣”戰(zhàn)略。根據(jù)永州市文體廣電新聞出版局的安排，在我縣城區(qū)建設(shè)2個24小時自助圖書館。24小時自助圖書館建設(shè)于2018年底按時保質(zhì)完成2個，并正常投入使用。項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)（目標(biāo)）值實際完成值項目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)24小時自助圖書館建設(shè)2個已在城區(qū)內(nèi)完成2個24小時自助圖書館建設(shè)質(zhì)量指標(biāo)24小時自助圖書館按時保質(zhì)完成于2018年底前按時保質(zhì)完成，并驗收投入使用。時效指標(biāo)24小時自助圖書館按時保質(zhì)完成于2018年底前按時保質(zhì)完成，并驗收投入使用。成本指標(biāo)24小時自助圖書館縣財政經(jīng)費110.57萬元城區(qū)2個24小時自助圖書館建設(shè)縣財政撥入經(jīng)費110.57萬元，實際花費110.57萬元，未超支。項目效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)24小時自助圖書館全免費社會效益指標(biāo)24小時自助圖書館為群眾提供就近借閱服務(wù)，共享公共文化服務(wù)成果24小時自助圖書館的投入使用，為廣大群眾提供了就近借閱服務(wù)的便利，全民共享公共文化服務(wù)成果。生態(tài)效益指標(biāo)24小時自助圖書館為群眾提供就近借閱服務(wù)，共享公共文化服務(wù)成果24小時自助圖書館的投入使用，為廣大群眾提供了就近借閱服務(wù)的便利，全民共享公共文化服務(wù)成果。為打造了“書香寧遠(yuǎn)”品牌，踐行“文化強(qiáng)縣”戰(zhàn)略添磚加瓦。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)24小時自助圖書館力爭群眾滿意度達(dá)95以24小時自助圖書館自投入使用以來，為廣大群眾提供了就近閱讀的便利，獲得了一致好評，滿意度達(dá)100%。績效自評綜合得分100分評價等次優(yōu)秀四、評價人員姓名職稱/職務(wù)單位簽字文婷財會人員寧遠(yuǎn)縣圖書館楊素平財會人員寧遠(yuǎn)縣圖書館李曉文副館長寧遠(yuǎn)縣圖書館評價組組長（簽字）：年月日項目單位意見：項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日主管部門意見：主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)股