2022年貴州甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)

-2-2022年貴州甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)部門預(yù)算支出績效自評(píng)工作總結(jié)一、部門職責(zé)、人員及目標(biāo)設(shè)定情況（一）部門職責(zé)負(fù)責(zé)甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)資源管理、保護(hù)、利用、宣傳及風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（二）人員編制情況人員編制:貴州甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)管理處核定事業(yè)編制10名，經(jīng)費(fèi)開支渠道為財(cái)政定額補(bǔ)助。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：處長1名（副縣級(jí)），副處長2名（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名?，F(xiàn)實(shí)際在職人數(shù)10名，退休人數(shù)1名（三）部門整體目標(biāo)設(shè)定情況加強(qiáng)對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)資源、環(huán)境及設(shè)施設(shè)備的管理、保護(hù)，使風(fēng)景名勝區(qū)安全更加保障。二、預(yù)算安排情況（一）部門整體預(yù)算支出預(yù)算安排及執(zhí)行情況2022年我處年初部門預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出162.14萬元，年中調(diào)整部門預(yù)算支出為219.18萬元，全年實(shí)際完成部門一般公共預(yù)算支出219.18萬元，完成全年部門預(yù)算的100%。（二）項(xiàng)目預(yù)算安排、執(zhí)行及目標(biāo)設(shè)置情況2022年我處年初未安排項(xiàng)目預(yù)算，根據(jù)工作實(shí)際，年中追加安排貴州甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，要求本年度內(nèi)必須完成規(guī)劃編制并通過專家評(píng)審上報(bào)。全年實(shí)際完成該項(xiàng)目支出50萬元，完成支出預(yù)算100%。到年底已全面完成《總規(guī)》的編制并經(jīng)專家評(píng)審報(bào)至省林業(yè)部門審核。三、得分及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（一）部門整體支出績效目標(biāo)（自評(píng)分?jǐn)?shù)99分，評(píng)級(jí)為優(yōu)）一是全面完成了風(fēng)景名勝區(qū)整合優(yōu)化和《總規(guī)》編制及上報(bào)工作。二是全面完成了風(fēng)景名勝區(qū)31個(gè)“綠盾”點(diǎn)位的銷號(hào)清零工作。三風(fēng)景名勝區(qū)的資源保護(hù)和安全管理工作成效顯著。全年沒有安全事故發(fā)生。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況貴州甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035）項(xiàng)目自評(píng)得分為98分，評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。2022年，全面完成了《甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2022—2035年）》的編制工作，并經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^后，已報(bào)至省林業(yè)部門審查。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及相關(guān)建議一是做好風(fēng)景名勝區(qū)整合優(yōu)化工作。通過科學(xué)論證、優(yōu)化范圍、編制預(yù)案等程序形成了甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)預(yù)案成果并逐級(jí)進(jìn)行報(bào)批審查。二是充分發(fā)揮項(xiàng)目資金最大效益。在僅有前期啟動(dòng)資金50萬元的情況下，我們多次與項(xiàng)目規(guī)劃編制公司溝通協(xié)調(diào)，全面完成了《甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2022—2035年）》的編制工作。并經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^后，已按程序報(bào)至省林業(yè)部門審查。三是全面完成風(fēng)景名勝區(qū)“綠盾”的銷號(hào)工作。按照綠盾銷號(hào)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)涉及31個(gè)點(diǎn)位的已全部完成整改，全部清零。四是風(fēng)景名勝區(qū)的資源保護(hù)和安全管理工作成效顯著。一方面加大景區(qū)日常巡護(hù)巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并維修維護(hù)景區(qū)設(shè)施設(shè)備；另一方面建立健全聯(lián)防機(jī)制，聯(lián)合鎮(zhèn)村認(rèn)真開展森林防滅火工作，巡林、