中建八局質(zhì)量管理標準化示范工程實施指南(討論稿)

中建八局質(zhì)量管理標準化示范工程實施指南（討論稿）第一章總則1.1目的為了進一步提高全局項目質(zhì)量管理水平，注重指導項目施工質(zhì)量前期策劃、過程管理等內(nèi)容，強化施工現(xiàn)場過程質(zhì)量和相關評價，鼓勵項目和成果總結，形成質(zhì)量全過程管理的指導性文件，編制本《質(zhì)量管理標準化示范工程實施指南》（以下簡稱指南）。1.2依據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例；工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準；中國建筑股份有限公司項目管理手冊；中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法；中國建筑股份有限公司建筑項目工程質(zhì)量策劃；中建八局科技與質(zhì)量管理手冊；中建八局項目作業(yè)手冊；國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范等；上述文件的最新版本，作為修訂和實施本手冊的依據(jù)之一。1.3適用范圍本指南適用于局屬所有在建項目，包括房建項目、基礎設施項目、安裝項目、裝飾項目、鋼結構項目等。局海外項目可參照本指南執(zhí)行。1.4管理原則本指南以“完善體系，策劃先行，嚴控過程，落實職責，實時評價，一次成優(yōu)”為主要原則，遵循施工現(xiàn)場質(zhì)量工作圍繞質(zhì)量管理標準化的要求進行開展，推動企業(yè)質(zhì)量管理工作“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”的要求，創(chuàng)新施工過程質(zhì)量監(jiān)管模式,全面落實各級質(zhì)量管理人員主體責任，強化施工過程動態(tài)控制,加速提升工程質(zhì)量總體水平。1.5管理職責項目部是工程質(zhì)量管理標準化達標示范工地創(chuàng)建活動的實施主體，應按照質(zhì)量管理標準化的要求，規(guī)范管理行為，落實質(zhì)量職責，做好管理記錄，整理好管理資料。公司是工程質(zhì)量管理標準化達標示范工地創(chuàng)建活動的監(jiān)督主體,對創(chuàng)建過程進行管理，組織召開創(chuàng)建啟動會,定期對項目進行檢查指導，每季度對創(chuàng)建工作進行總結和上報。局科技部是工程質(zhì)量管理標準化達標示范工地創(chuàng)建活動的組織主體,負責創(chuàng)建工作的組織、檢查和驗收。1.6術語與定義質(zhì)量管理標準化（五化）：質(zhì)量管理體系標準化、質(zhì)量過程管控標準化、施工工藝標準化、細部節(jié)點標準化、質(zhì)量管理行為標準化。質(zhì)量管理體系標準化:依據(jù)《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法》要求，主要由質(zhì)量管理決策體系、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量監(jiān)督體系等組成。質(zhì)量管理決策體系，設立質(zhì)量管理委員會或領導小組作為決策機構，由董事長（總經(jīng)理）任主任委員，并保持體系的有效運行。質(zhì)量保證體系應使影響工程質(zhì)量的直接或間接因素得到有效控制，保證工程質(zhì)量在施工過程中始終處于受控狀態(tài)。質(zhì)量監(jiān)督體系對企業(yè)、項目部的質(zhì)量管理體系的運行負監(jiān)督責任，確保發(fā)揮其監(jiān)督、監(jiān)控的職能，并保證產(chǎn)品質(zhì)量交驗前處于合格狀態(tài)。質(zhì)量過程管控標準化:積極貫徹中建股份建造“過程精品”的質(zhì)量方針，不斷提高質(zhì)量過程控制的水平和能力，避免或減少因返工等造成的效益流失，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證檢驗批質(zhì)量，以檢驗批質(zhì)量保證分項工程質(zhì)量，以分項工程質(zhì)量保證分部工程質(zhì)量，以分部工程質(zhì)量保證項目的整體工程質(zhì)量。在保證實現(xiàn)施工項目質(zhì)量目標的前提下有效控制工程的質(zhì)量成本。施工工藝標準化:以中建總公司《建筑工程施工工藝標準匯編》為基礎，結合中建八局成套施工技術，積極轉(zhuǎn)化中建八局所推廣的四新技術，通過規(guī)范生產(chǎn)操作的技術依據(jù)和內(nèi)部驗收標準、項目工程施工方案和技術交底的內(nèi)容，確保施工方法的合理、合規(guī)。細部節(jié)點標準化:依據(jù)《中建八局工程創(chuàng)優(yōu)圖例與實用指南》與中建協(xié)《創(chuàng)建魯班獎工程細部做法指導》為依據(jù)，每個細部節(jié)點按照要求對材料、工具、工序、工藝方法、控制要點、質(zhì)量要求、做法詳圖和實例圖等要求進行施工，真正實現(xiàn)細部節(jié)點一次成優(yōu)的目標。質(zhì)量管理行為標準化:以《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法》與《中建八局科技與質(zhì)量管理手冊》為準則，以“互聯(lián)網(wǎng)+項目質(zhì)量檢查系統(tǒng)”為手段，通過質(zhì)量管理過程數(shù)據(jù)（包括照片、影像數(shù)據(jù)）采集、整理與多維度搜索與輸出，隨時掌握與分析項目各業(yè)務系統(tǒng)管理現(xiàn)狀的動態(tài)數(shù)據(jù)，規(guī)范施工過程中質(zhì)量管理行為，避免以往重復檢查、檢查資料缺失、數(shù)據(jù)分析不全面等弊端。質(zhì)量管理標準化示范工程:質(zhì)量管理標準化示范工程是全局質(zhì)量管理工作的標桿項目，施工現(xiàn)場質(zhì)量工作應緊密圍繞質(zhì)量管理標準化的要求開展，質(zhì)量管理標準化示范工程的確定需在前期立項、公司審批、局總部審核確定后正式向全局發(fā)布。局總部與公司牽頭對示范工程質(zhì)量管理工作進行策劃，全過程指導、監(jiān)督項目質(zhì)量工作開展，并在每季度對項目質(zhì)量工作進行考核，最終實現(xiàn)質(zhì)量管理標準化工程在全局的引領示范作用。1.7管理和解釋本指南由局科技部負責管理和解釋。第二章管理要求2.1立項管理2.1.1管理流程2.1.2管理要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1立項申請根據(jù)項目質(zhì)量合同目標分級開展項目開工30天內(nèi)項目部立項申請2審批質(zhì)量管理決策體系討論申請?zhí)峤缓?0內(nèi)上級單位質(zhì)量管理決策機構質(zhì)量主管部門審批備案表3備案匯總后以正式文件下發(fā)正式文件提交后3天內(nèi)上級單位主管部門主管領導《質(zhì)量管理標準化達標示范工地》文件2.1.3相關規(guī)定序號管理階段相關規(guī)定1立項項目所有在建項目原則上均應列入質(zhì)量管理標準化達標示范工地創(chuàng)建活動，但可根據(jù)項目合同質(zhì)量目標要求分級進行管理。二級單位所管理的質(zhì)量管理達標示范項目要到達項目所屬地市級質(zhì)量管理水平的領先地位，分局所管理的質(zhì)量管理達標示范項目要到達項目所屬?。ㄖ陛犑校┘壻|(zhì)量管理水平的領先地位，局總部所管理的質(zhì)量管理達標示范項目要到達行業(yè)（國家）級質(zhì)量管理水平的領先地位。2審批管理各級單位對下一級單位申報的質(zhì)量管理標準化達標示范工地，需經(jīng)質(zhì)量管理決策機構審批，并由質(zhì)量主管部門印發(fā)正式文件公布。審批單位將作為質(zhì)量管理標準化達標示范工地的監(jiān)督主體，指導、監(jiān)督示范工地質(zhì)量管理工作的開展3備案管理對下一級單位所印發(fā)的質(zhì)量管理標準化達標示范工地立項文件上報上級主管部門予以備案，備案單位將作為質(zhì)量管理標準化達標示范工地的組織主體，負責示范工地質(zhì)量管理工作的檢查、驗收。2.2策劃管理2.2.1管理流程2.2.2管理要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1識別與分工根據(jù)項目策劃書和部門相關職能進行任務分工立項審批完成后7天內(nèi)項目部質(zhì)量策劃編制計劃2編制策劃根據(jù)模板及職責分工要求主管部門審批完成后15天內(nèi)審批單位質(zhì)量策劃3組織交底職責落實審批單位主管部門組織單位及項目部交底、落實策劃編制完成后7天項目部審批單位技術復核單4實施實施項目部根據(jù)策劃要求開展實施相關內(nèi)容施工全過程項目部審批單位過程監(jiān)控記錄5監(jiān)控實施全過程按照施工節(jié)點開展施工全過程審批單位審核單位過程監(jiān)控記錄2.2.3相關規(guī)定序號管理階段相關規(guī)定1編制階段1.質(zhì)量管理標準化達標示范工地項目部應作為質(zhì)量策劃的發(fā)起者，根據(jù)自身項目特點提出策劃需求與職責分工安排并報審批單位，由審批單位組織實施策劃編制。2.質(zhì)量管理標準化達標示范工地審批單位用應作為質(zhì)量策劃的主責單位，根據(jù)中建總公司發(fā)布的《建筑項目工程質(zhì)量策劃》為依據(jù)（以局發(fā)布的《質(zhì)量策劃》案例為模板），結合項目及公司自身特點編制《項目質(zhì)量策劃》（該計劃可根據(jù)項目施工進展情況進行調(diào)整），經(jīng)審批單位主管領導確認后報備案單位備案。3.質(zhì)量管理標準化達標示范工地審核單位應作為質(zhì)量策劃的審核、監(jiān)督單位，對審批單位提交的質(zhì)量策劃提出相關意見予以調(diào)整，經(jīng)最終確認后報審核單位領導批準，并按照策劃內(nèi)容監(jiān)督項目及公司開展。2實施階段1.審批單位質(zhì)量主管部門根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容對項目部進行內(nèi)容交底，項目部根據(jù)質(zhì)量策劃所涉及的內(nèi)容明確相關責任人（并應把專業(yè)分包、勞務分包納入）職責。2.審批單位質(zhì)量主管部門應按照每月一次對質(zhì)量管理標準化達標示范工地質(zhì)量策劃落實情況予以指導、驗收，并將相關資料報備案單位。3.審核單位質(zhì)量主管部門應按照工程分部節(jié)點對策劃落實情況予以指導、驗收，并針對驗收內(nèi)容及情況編寫驗收報告予以存檔備案。2.3過程實施管理2.3.1管理流程2.3.2管理要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1項目質(zhì)量策劃同2.2策劃管理2樣板實施根據(jù)策劃內(nèi)容開展樣板制作每個分項工程或工種開工前項目部審批單位樣板驗收記錄樣板應經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理、設計和施工四方驗收合格3過程檢查每道工序項目部專業(yè)工程師組織進行自檢、專檢、交接檢，并做好記錄每道工序開展前、完成后項目部審批單位備案單位自檢記錄專檢記錄交接檢記錄4業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量問題整改通知單備案每項問題通知實施動態(tài)管理，逐級上報及時銷項質(zhì)量整改通知單下發(fā)后3天內(nèi)備案單位項目部審批單位質(zhì)量整改通知單匯總表5工程預驗收見《科技與質(zhì)量管理手冊》CSCEC8B-TD-20153.6質(zhì)量過程管理6匯總分析評價工程質(zhì)量，提出存在風險工程竣工驗收后備案單位項目部審批單位匯總分析報告2.3.3相關規(guī)定序號管理階段相關規(guī)定1樣板實施所有進場專業(yè)分包、勞務分包在正式施工前均應各自按項目部質(zhì)量策劃要求制作樣板，明確確保工程質(zhì)量所需的施工工藝及完成后的細部節(jié)點要求。并對施工過程中的質(zhì)量行為作出明確要求。2過程檢查項目部在施工全過程中應按照質(zhì)量策劃要求的對材料、工具、工序、工藝方法、控制要點、質(zhì)量要求、做法詳圖和實例圖等要求對專業(yè)分包、勞務分包進行管控。并留有相關管理痕跡（可采用互聯(lián)網(wǎng)+質(zhì)量）。審批單位根據(jù)項目部上報的管理痕跡實現(xiàn)全過程動態(tài)管理，對存在較大質(zhì)量風險或違反策劃要求的問題及時檢查、督促落實整改。審核單位應根據(jù)審批單位上報的管理痕跡，不定期對現(xiàn)場質(zhì)量管理工作及工程實體質(zhì)量進行抽查、考核。3質(zhì)量問題整改通知單備案施工過程中業(yè)主、監(jiān)理、政府監(jiān)督機構所下發(fā)的質(zhì)量整改通知單應逐級上報至備案單位形成匯總表，相關內(nèi)容需動態(tài)管理完成銷項處理4匯總分析審核單位在工程竣工后根據(jù)過程檢查記錄及相關上報信息整改完成情況的相關內(nèi)容，對項目質(zhì)量情況進行分析，評價工程質(zhì)量，提出后期運營中存在的質(zhì)量維修風險。2.4考核評價管理2.4.1管理流程2.4.2管理要求序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1專業(yè)分包、勞務分包考核施工全過程對專業(yè)分包、勞務分包的質(zhì)量管理考核每天項目部質(zhì)量體系考核評價表質(zhì)量過程考核評價表質(zhì)量工藝考核評價表質(zhì)量細部節(jié)點考核評價表質(zhì)量管理行為考核評價表2項目自查根據(jù)質(zhì)量管理標準化考核內(nèi)容進行自查并予以評分每周項目部同上3結果考評根據(jù)項目部自查結果進行檢查評價，并予以評分每月審批單位同上根據(jù)審批單位考評結果，進行檢查評價，并予以評分每季度審核單位4審核驗收根據(jù)評分結果確定是否優(yōu)良等級每月審批單位同上復核審批單位評價驗收結果每季度審核單位5下發(fā)表彰文件根據(jù)考核結果對評為優(yōu)良的示范工地印發(fā)正式文件予以表彰每半年審核單位質(zhì)量主管部門審核單位質(zhì)量分管領導表彰文件2.4.3相關規(guī)定序號管理階段相關規(guī)定1自查階段現(xiàn)場施工質(zhì)量標準化管理評價工作按“月度評定”、“季度評價”和“分包工程完工/整體工程竣工銷項”三個時間梯次進行，評價等級分為“優(yōu)良”、“合格”和“不合格”三種。考核評價標準以五項“考核評價表”，不合格等級評分為<70分，合格等級評分為≧70分，優(yōu)良等級評分為≧85分。評價為優(yōu)良后方能逐級申報考核。評價為合格，應立即分析原因落實整改，3天內(nèi)重新評價為優(yōu)良后可逐級申報考核，如不能如期完成整改即判定當期質(zhì)量評價為合格。評價為不合格，項目應立即分析原因并上報審批單位，由審批單位監(jiān)督、指導整改工作，并追究相關責任人（單位）責任。針對專業(yè)分包、勞務分包考核，項目部應根據(jù)“考核評價表”的相關內(nèi)容，由項目質(zhì)量總監(jiān)牽頭對其質(zhì)量管理工作進行打分評價。項目部每周組織質(zhì)量專題會議，由項目經(jīng)理牽頭對質(zhì)量管理工作進行打分評價。2考核階段審批單位、審核單位按時間要求對評價為優(yōu)良的質(zhì)量示范單位予以審核驗收，并將相關資料及打分結果備案。針對項目連續(xù)發(fā)生虛報或考核結果等級與自評等級不符的項目，應予以通報，并追究相關責任人（單位）責任。3表彰階段對考核結果連續(xù)6個月為優(yōu)良的項目，應作為單位質(zhì)量管理引領示范項目，并下發(fā)文件予以表彰。其他物質(zhì)和行政獎勵參照“激勵措施”2.5激勵措施2.5.1相關規(guī)定序號管理階段相關規(guī)定1獎勵條件1.施工過程中，質(zhì)量示范工地連續(xù)6個月考評為優(yōu)良的項目，可按照“觀摩推薦流程”申請各級觀摩工程，享受相應物質(zhì)獎勵。2.工程竣工后，根據(jù)施工全過程統(tǒng)計得分，評價為優(yōu)良的項目，可申請享受相關行政獎勵2物質(zhì)獎勵根據(jù)“《科技與質(zhì)量管理手冊》CSCEC8B-TD-20153.11質(zhì)量獎罰”中過程質(zhì)量獎罰標準，局總部對于質(zhì)量觀摩工地獎勵只針對局、中建總公司、住建部質(zhì)量觀摩工程（獎勵標準詳見《科技與質(zhì)量管理手冊》），其他質(zhì)量觀摩工程，各公司自行制定相關獎勵標準。觀摩推薦流程：考核評價為優(yōu)良的局質(zhì)量示范工地→局質(zhì)量觀摩工程→中建總公司質(zhì)量觀摩工程→住建部質(zhì)量觀摩工程考核評價為合格的局質(zhì)量示范工地不享受相關激勵措施考核評價為不合格的局質(zhì)量示范工地，經(jīng)審批單位、審核單位分析未達標原因后，根據(jù)《科技與質(zhì)量管理手冊》處罰條款予以處罰。3行政獎勵1.竣工后申報局優(yōu)質(zhì)工程，評選可不再進行現(xiàn)場復查，只需向局優(yōu)評審會提交相關項目匯報即可。2.申報國家級質(zhì)量項，需局提供申報指標可優(yōu)先考慮。3.根據(jù)公司所有質(zhì)量示范工地結果得分情況，評定局質(zhì)量先進單位、質(zhì)量先進個人。第三章附錄3.1表單附表1.中建八局質(zhì)量管理標準化示范工程立項審批備案報表附表2.中建八局質(zhì)量管理標準化示范