工程立項流程

工程立項流程項目建議書編制流程與內(nèi)部控制矩陣1．項目建議書編制流程2．項目建議書編制內(nèi)部控制矩陣控制點風(fēng)險描述控制目標(biāo)內(nèi)控要求控制措施控制頻率控制類型責(zé)任部門（崗）控制依據(jù)B3對所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策不了解，導(dǎo)致項目建議書不切實際或不合要求確保對所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策有清晰的了解和認(rèn)識1．全面了解所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策規(guī)定，以法律法規(guī)和政策規(guī)定為依據(jù)編制項目建議書2．指派專人進(jìn)行此項工作并事先明確需要了解的方向與內(nèi)容按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B4對投資機會的分析不客觀不及時，投資意向與國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)，耽誤投資時機，影響工程進(jìn)度確保對投資機會有準(zhǔn)確、客觀、及時的分析與認(rèn)識加強對投資機會的調(diào)查與研究，結(jié)合實際建設(shè)條件和經(jīng)濟環(huán)境變化趨勢，客觀分析投資機會按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B5項目建議書內(nèi)容不合規(guī)、不完整，項目性質(zhì)、用途模糊，擬建規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)不明確，導(dǎo)致無法通過審核確保項目建議書的內(nèi)容與格式符合企業(yè)與行業(yè)要求，能夠通過審核1．根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)實際，規(guī)定項目建議書的主要內(nèi)容和格式，明確編制要求2．加強對項目編制的制度約束，明確相關(guān)制度規(guī)定3．項目建議書的主要內(nèi)容包括：項目的必要性和依據(jù)、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模、建設(shè)地點、投資估算、資金籌措、項目進(jìn)度安排、經(jīng)濟效果和社會效益的估計、環(huán)境影響的初步評價等按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B7未組織對項目建議書的分析論證工作，導(dǎo)致項目建議書專業(yè)性不強，影響后續(xù)報批工作確保項目建議書經(jīng)過了專業(yè)人士的論證并作出修改1．要對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資規(guī)模和進(jìn)度計劃等進(jìn)行分析論證，做到協(xié)調(diào)平衡2．對于專業(yè)性較強和較為復(fù)雜的工程項目，可以委托專業(yè)機構(gòu)參與分析論證按需不定期審查核對工程項目部經(jīng)理“工程項目部工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”A7未組織對項目建議書的評審工作，缺少決策層的表決流程，導(dǎo)致項目建議書不規(guī)范、不合規(guī)確保項目建議書通過評審，提高項目建議書的專業(yè)性與準(zhǔn)確性1．應(yīng)當(dāng)對項目建議書進(jìn)行集體審議，必要時可以成立專家組或委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行評審2．承擔(dān)評審任務(wù)的專業(yè)機構(gòu)不得參與項目建議書的編制按需不定期授權(quán)及批準(zhǔn)總經(jīng)理“總經(jīng)辦工作制度”“項目建議書編制規(guī)范”B9對于需要向有關(guān)部門報批備案的項目建議書，沒有對其報批備案，導(dǎo)致項目手續(xù)缺失，影響后續(xù)項目工作的進(jìn)度確保需要報批備案的建議書都做了報批備案處理對于國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)報批的