供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告

SARAYA-SH-2010供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)與修訂號(hào)：SRY/10-CGB-03-02供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址電話/傳真主要生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)人數(shù)認(rèn)證情況安全認(rèn)證：□CCC認(rèn)證□國(guó)外認(rèn)證；體系認(rèn)證：□ISO9001□ISO14001□其它章節(jié)評(píng)審內(nèi)容107.552.50NA合同評(píng)審計(jì)劃控制1.是否進(jìn)行合同評(píng)審，如何將合同或訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃2.如何跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施3.更改合同時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃如何處理4.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂采購(gòu)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)6.采購(gòu)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放應(yīng)有審批和記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)1.來(lái)料檢驗(yàn)是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法和要求3.是否有不合格品的處理記錄4.進(jìn)貨檢驗(yàn)是否有記錄，記錄清晰和具有可追溯性過(guò)程檢驗(yàn)1.過(guò)程檢驗(yàn)實(shí)施方法能否滿足達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的2.首樣的檢驗(yàn)?zāi)芊癖ＷC正常生產(chǎn)3.檢驗(yàn)的記錄及歸檔控制4.過(guò)程檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5.對(duì)不合格發(fā)生的原因分析及采取的糾正預(yù)防措施6.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法及要求最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1.最終檢驗(yàn)有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位使用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程3.統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)處理方法4.是否對(duì)重要特性進(jìn)行分類，對(duì)重要特性的控制能力5.是否按規(guī)定做定期型式試驗(yàn)，應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告過(guò)程控制1.應(yīng)有產(chǎn)品工藝流程圖2.各工序作業(yè)規(guī)程，控制方法，關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有質(zhì)量控制點(diǎn)3.現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否有效和適用4.員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度（第1頁(yè)共2頁(yè)）章節(jié)評(píng)審內(nèi)容107.552.50NA現(xiàn)場(chǎng)管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)是否明確2.現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施定置管理，效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4.現(xiàn)場(chǎng)是否有明顯的污染源檢測(cè)設(shè)備控制1.是否建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳2.檢驗(yàn)設(shè)備使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，是否處于檢定周期內(nèi)不合格品控制1.不合格品的控制流程和處理權(quán)限2.對(duì)返修/返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審3.不合格品的處理方式是否滿足質(zhì)量體系要求倉(cāng)庫(kù)管理1.進(jìn)出倉(cāng)流程或方法，其流程或方法能否保證物料的先進(jìn)先出2.是否建立了物料帳物管理，帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放，明顯標(biāo)識(shí)4.貯存方法和環(huán)境能否保證物料質(zhì)量5.包裝是否能滿足要求顧客投訴對(duì)顧客退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行分析，并采取措施，預(yù)防再發(fā)生技術(shù)能力評(píng)估1.技術(shù)人員素質(zhì)及能力評(píng)價(jià)2.設(shè)備加工精度是否滿足產(chǎn)品要求3.工藝水平可否滿足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不合格品的處理能力5.技術(shù)問(wèn)題的解決分析能力生產(chǎn)能力評(píng)估1.所需生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品要求2.是否有與其它客戶的淡旺季相沖突3.供貨源狀況4.單班生產(chǎn)能力及供貨遠(yuǎn)近性5.交貨周期能否滿足要求滿分：評(píng)估得分：平均得分：結(jié)論：級(jí)評(píng)審員簽名審核/日期（第2頁(yè)共2頁(yè)）1、供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：10分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行；7.5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足；5分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化:需要糾正。2.5分：有嚴(yán)重不符合/不足分：沒有制度方法/沒有運(yùn)用/無(wú)法保證2、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：平均得分=(平估分?jǐn)?shù)/滿分)×100%Ⅰ=納入/批準(zhǔn):75%以上Ⅱ=有條件接收/發(fā)展需要:60~74%Ⅲ=不予批準(zhǔn):60%以下備注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿