風險隱患識別、評價、控制管理制度

第頁共頁風險隱患識別、評價、控制管理制度是企業(yè)為了降低風險和隱患對企業(yè)經營活動的影響而建立的一套規(guī)范性制度。本制度旨在通過科學的方法和系統(tǒng)的管理，全面識別、評價、控制和管理企業(yè)面臨的風險和隱患，確保企業(yè)的安全生產和可持續(xù)發(fā)展。一、制度目的及適用范圍1.制度目的風險隱患識別、評價、控制管理制度的目的是為了：-提高企業(yè)對風險和隱患的識別能力，全面了解和評估企業(yè)面臨的各類風險和隱患；-建立科學的風險評估和控制方法，制定切實可行的風險控制措施；-確保企業(yè)安全生產和可持續(xù)發(fā)展，保護員工和資產的安全；-完善應急管理機制，提高應對風險和隱患的能力。2.適用范圍本制度適用于所有部門、崗位和員工，負責風險管理工作的人員應按照制度要求履行相關職責。二、風險隱患識別1.權責劃分（1）公司高層負責制定風險管理的總體目標和策略，并對風險管理工作進行監(jiān)督和評估。（2）各部門負責根據本部門的特點和業(yè)務需求，制定風險識別工作的具體方法和程序，并負責本部門的風險識別工作。（3）員工要按照公司相關文件和指南的要求，積極參與風險識別工作，并及時反饋發(fā)現的風險隱患。2.風險識別方法和工具（1）定期會議和討論：各部門定期組織會議和討論，全面了解和分析本部門可能存在的風險和隱患。（2）文件和資料審查：通過審核和審查文件、資料等來發(fā)現有可能帶來風險的問題和隱患。（3）現場檢查和巡視：定期進行現場檢查和巡視，發(fā)現現場可能存在的風險和隱患。（4）員工培訓和教育：開展風險管理培訓和教育，提高員工的風險識別和防范能力。三、風險評價1.風險評價方法和工具（1）定性評價：根據風險的性質和可能帶來的影響來評估風險等級。（2）定量評價：通過數據和統(tǒng)計分析等方法來評估風險的大小和概率。（3）專家評估：請相關專家對特定領域的風險進行評估，提供專業(yè)的意見和建議。（4）風險評估表和模板：使用風險評估表和模板，系統(tǒng)地評估各類風險。2.風險評估內容風險評估應包括以下內容：（1）風險的性質和類型：明確風險的來源、性質和可能帶來的影響。（2）風險的大小和概率：評估風險的大小和發(fā)生的概率。（3）風險的影響范圍和后果：評估風險對企業(yè)各方面的影響和后果。（4）已采取的風險控制措施：評估已采取的措施對風險的控制效果。四、風險控制措施1.排除或減少風險源對于能夠排除和減少的風險源，應采取相應的措施：（1）改變工藝流程：優(yōu)化工藝流程，減少風險的發(fā)生和可能。（2）改進設備設施：對設備設施進行技術改進和更新，提高安全性能。（3）配備個人防護用品：按照規(guī)定為員工配備個人防護用品。（4）加強安全管理措施：優(yōu)化管理制度和管理流程，增強風險隱患的控制能力。2.提供風險提示和警示（1）設置明顯的警示標志和標識：對于存在風險的區(qū)域和設備，應設置明顯的警示標志和標識。（2）發(fā)布風險提示和警示公告：定期發(fā)布風險提示和警示公告，提醒員工注意風險。（3）建立風險警示機制：建立風險警示機制，及時發(fā)布與風險相關的警示信息。3.建立應急管理機制（1）制定應急預案：根據風險評估結果，制定相應的應急預案。（2）定期組織應急演練：定期組織應急演練，提高應急處理的能力。（3）建立應急指揮體系：建立應急指揮體系，明確各部門和崗位的職責和權限。五、風險管理與監(jiān)督1.風險管理責任（1）高層領導要對風險管理工作進行總體規(guī)劃和決策，并組織實施風險管理工作。（2）各部門負責制定風險管理工作的具體計劃和措施，執(zhí)行和落實風險管理工作。（3）員工要按照相關要求積極參與風險管理工作，識別和反饋風險隱患。2.風險管理監(jiān)督（1）建立風險管理監(jiān)督機制：建立風險管理監(jiān)督機構或委員會，負責對風險管理工作進行監(jiān)督和評估。（2）進行風險管理審核：定期進行風險管理審核，發(fā)現和糾正風險管理工作中存在的問題和不足。（3）建立風險管理績效評估體系：建立風險管理績效評估體系，對風險管理工作進行評估和獎懲。六、風險管理工作記錄和報告1.風險管理工作記錄（1）風險識別記錄：記錄風險識別過程和結果，包括識別方法、時間、人員等信息。（2）風險評價記錄：記錄風險評價過程和結果，包括評價方法、評估結果等信息。（3）風險控制措施記錄：記錄風險控制措施的制定和實施過程，包括措施的具體內容、執(zhí)行情況等信息。2.風險管理報告（1）定期風險管理報告：定期向高層管理層提交風險管理報告，包括風險識別、評價、控制和管理情況等內容。（2）重大風險事故報告：對于發(fā)生的重大風險事故，及時向高層管理層報