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文檔簡介

人力資源管理內(nèi)審檢查表表單模板全套體系審核檢查表審核員涉及過程SP01人力資源管理審核日期被審區(qū)域/接待人過程類型SP序號(hào)提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）條款號(hào)符合情況審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述符合不符合改進(jìn)1是否有形成文件的人力資源管理過程？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.1.2

7.2

7.32過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.13過程由誰進(jìn)行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識(shí)如何：是否了解質(zhì)量方針、相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44過程的資源（基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行的環(huán)境）是否充足，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本過程的衡量指標(biāo)是否得到測(cè)量？是否制定達(dá)到目標(biāo)的措施？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？6.2

7.1.56過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是否識(shí)別？6.17是否有崗位說明書，崗位人員的能力是否勝任（關(guān)注特殊工種，從事設(shè)計(jì)職能的人員）？是否保留記錄作為人員能力的證據(jù)？7.2

8.3.2.2已提供崗位說明書，保留人員相關(guān)培訓(xùn)及能力記錄8是否識(shí)別包括意識(shí)在內(nèi)的培訓(xùn)需求并實(shí)施（包括新員工、合同工、代理工及在職、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）？培訓(xùn)效果是否進(jìn)行評(píng)估？7.2.19是否保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響？7.3.1保留有

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