供應(yīng)鏈管理制度大綱全套

供應(yīng)鏈管理制度大綱第一部分總則第一條

目的規(guī)范對(duì)供貨商的選擇、評(píng)價(jià)和管理，使采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿(mǎn)足我公司和客戶(hù)的使用要求。其目地是用來(lái)確定供方是否已經(jīng)正確理解漢合地產(chǎn)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)，并記錄和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量條件下的實(shí)際生產(chǎn)和供貨過(guò)程中，具有持續(xù)滿(mǎn)足這些要求的潛能。第二條

適用范圍適用于向我公司提供產(chǎn)品的外協(xié)加工商、外包工程公司（含裝飾裝潢、項(xiàng)目安裝及影片外發(fā)制作商）、品牌代理商、生產(chǎn)廠家和個(gè)人。供應(yīng)商尋找、評(píng)估、列入及日?？己朔郑燃?jí)、取消資格等也均適用。第二部分崗位設(shè)置及工作職責(zé)第五條

供應(yīng)鏈設(shè)以下崗位：(一)供應(yīng)鏈專(zhuān)員一名；第六條

采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行日常管理，按季度對(duì)供方進(jìn)行考核,對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等按要求進(jìn)行考核，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。此職責(zé)同時(shí)適用于各部門(mén)涉及的采購(gòu)崗位。(一)供應(yīng)商尋找與資料初審：供應(yīng)商調(diào)查表登記；(二)供應(yīng)商評(píng)估與列入：負(fù)責(zé)編制樣品、小批量和批量的采購(gòu)計(jì)劃；(三)供應(yīng)商分等級(jí)與考核：采購(gòu)部供應(yīng)商考核評(píng)分；(四)交期、服務(wù)：供應(yīng)商交貨和服務(wù)制度；(五)質(zhì)量和成本:供應(yīng)商成本和產(chǎn)品合格率。第七條

使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，組織調(diào)查供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供方的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)供方產(chǎn)品在加工、裝配、試驗(yàn)以及使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處罰與索賠。負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，按季度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供客觀證據(jù)。第八條

產(chǎn)品技術(shù)中心職責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和樣品的驗(yàn)審，對(duì)供方產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提供技術(shù)支持。第三部分開(kāi)發(fā)及選擇供貨商所遵循的原則第九條

供應(yīng)源數(shù)量控制原則同類(lèi)供應(yīng)商數(shù)量約2~3家，主次供應(yīng)商之分。第十條

供應(yīng)商戰(zhàn)略原則漢合地產(chǎn)采購(gòu)部與供應(yīng)商建立信任、合作、開(kāi)放性交流的供應(yīng)鏈長(zhǎng)期合作關(guān)系。在只有幾家供貨商可供選擇的有限競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷貨源的獨(dú)家供應(yīng)市場(chǎng)，采購(gòu)部及外包工程部門(mén)需采用戰(zhàn)略合作的原則，以獲得更好品質(zhì)、更緊密的伙伴關(guān)系。對(duì)于實(shí)施長(zhǎng)期伙伴戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商，可簽訂年度采購(gòu)合同或合作備忘錄等。在建立供應(yīng)鏈關(guān)系之后，還要根據(jù)需求的變化確認(rèn)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠褚惨鄳?yīng)變化，一旦發(fā)現(xiàn)某一供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商戰(zhàn)略。第四部分工作程序第一節(jié)合格供方的選擇第十一條

建立潛在供方檔案采購(gòu)部及使用部門(mén)從日常工作和供應(yīng)商來(lái)電等渠道收集供應(yīng)商的企業(yè)介紹、產(chǎn)品樣本、聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人、顧客名錄等信息，按照不同產(chǎn)品類(lèi)別分別建立檔案，形成潛在供方，以便在合格供方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，迅速?gòu)臐撛诠┓竭M(jìn)貨。第十二條

調(diào)查供應(yīng)商基本情況(一)當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是現(xiàn)有的合格供方,現(xiàn)在要擴(kuò)展新供貨品種,應(yīng)主要查詢(xún)?cè)摵细窆┓降脑u(píng)價(jià)資料和以往的供貨業(yè)績(jī)記錄（可參考使用部門(mén)提供的相關(guān)質(zhì)檢報(bào)告）;重點(diǎn)對(duì)計(jì)劃采購(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。(一)當(dāng)調(diào)查的對(duì)象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商(一般應(yīng)從潛在供方中產(chǎn)生),調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括:企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和設(shè)備、體系認(rèn)證情況、主要原材料來(lái)源、主要顧客及其反饋信息等，并填寫(xiě)“供應(yīng)商調(diào)查表”。完成調(diào)查認(rèn)為可以入選的供應(yīng)商，制定使用部門(mén)、技術(shù)部到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，若不能到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的應(yīng)要求供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)系列標(biāo)準(zhǔn)”，填寫(xiě)“供方綜合評(píng)價(jià)表”。并對(duì)其進(jìn)行打分評(píng)定，分?jǐn)?shù)達(dá)到35分以上，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“供方推薦表”并附帶其他調(diào)查結(jié)果組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。(二)每年至少調(diào)查一次供應(yīng)商基本情況，當(dāng)供應(yīng)商法人、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、企業(yè)性質(zhì)等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)適時(shí)追加對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查。第十三條

合格供應(yīng)商目錄選擇（符合下列其中一項(xiàng)資格）(一)項(xiàng)目或者研發(fā)中心因?yàn)榧夹g(shù)需要而指定申請(qǐng)，并通過(guò)項(xiàng)目或研發(fā)總監(jiān)報(bào)批和采購(gòu)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的；(二)公司甲方指定的；(三)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商已通過(guò)質(zhì)量管理體系（如：ISO9001:2000、VDA6.1、EAQF或TS16949任意一種）認(rèn)證；(四)通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查表調(diào)查，符合供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)最低標(biāo)準(zhǔn)的，通過(guò)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部總監(jiān)批準(zhǔn)的；第十四條

樣品鑒定與驗(yàn)審由供應(yīng)鏈管理根據(jù)供應(yīng)商的性質(zhì)，選擇：樣品評(píng)估、實(shí)地評(píng)估或兩者結(jié)合方式實(shí)施。對(duì)通過(guò)綜合評(píng)價(jià)的供方,應(yīng)先提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。對(duì)樣品應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，我公司不能檢測(cè)的項(xiàng)目可由供應(yīng)商提供檢測(cè)報(bào)告；樣品的試用根據(jù)樣品特性做相關(guān)測(cè)試驗(yàn)收，并填寫(xiě)“樣品評(píng)價(jià)記錄表”。樣品通過(guò)驗(yàn)收后方可批量供貨。(一)樣品評(píng)估：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件物料采用。標(biāo)準(zhǔn)件物料（如緊固件、電子器件等生產(chǎn)物料配件），供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品，由采購(gòu)部轉(zhuǎn)使用部門(mén)（目前現(xiàn)狀），進(jìn)行樣品檢查及判定并作成記錄與留樣。(二)實(shí)地評(píng)估：市內(nèi)及周邊地區(qū)的供應(yīng)商（含外包工程商）。由供應(yīng)鏈管理協(xié)同使用部門(mén)、研發(fā)中心等對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行質(zhì)量管理系統(tǒng)與流程控制評(píng)估(包括定期每年年底一次)，并以《供應(yīng)商調(diào)查表》和《供方綜合評(píng)價(jià)表》為依據(jù)呈采購(gòu)部總監(jiān)或總經(jīng)理核實(shí)后，將“供應(yīng)商表現(xiàn)考核結(jié)果通知”發(fā)于供應(yīng)商。備注：此評(píng)估適用于重要材料和重大項(xiàng)目、特殊設(shè)備。第十五條

合格供方的確定經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)審、樣品開(kāi)發(fā)、試用等過(guò)程的選擇，最終通過(guò)的供方（影片可提供以往小樣），根據(jù)“供方綜合評(píng)價(jià)表”及“樣品評(píng)價(jià)記錄表”可納入“合格供方目錄”，進(jìn)行日常管理和批量供貨。“合格供方目錄”每半年更新一次，傳遞至使用部門(mén)、研發(fā)中心各一份。不合格供應(yīng)商處理方案：由供應(yīng)鏈管理通知供應(yīng)商限期改善，改善后再向本公司申請(qǐng)?jiān)u估，若再評(píng)估不合格，則取消供應(yīng)商資格。第十六條

同一產(chǎn)品合格供方個(gè)數(shù)的確定同一產(chǎn)品的合格供方個(gè)數(shù)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的重要程度、市場(chǎng)供應(yīng)狀況和供應(yīng)商的可靠程度決定。對(duì)于直接用于我公司產(chǎn)品的原材料須保證兩家合格供方但不得超過(guò)三家，外協(xié)加工件廠家須保證三家合格供方但不得超過(guò)四家（特殊情況可例外處理），同時(shí)建立兩家以上潛在供方檔案。第十七條

采購(gòu)計(jì)劃的編制與下發(fā)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的下達(dá)要根據(jù)每種產(chǎn)品的制造周期、運(yùn)輸路程保持一定的提前期。批量性產(chǎn)品量產(chǎn)前需由供應(yīng)鏈管理、相關(guān)技術(shù)人員及使用部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施。第十八條

特殊情況通道經(jīng)評(píng)估判定不合格，但符合下列情況者，由使用部門(mén)申請(qǐng)綠色通道列入為合格供應(yīng)商：(一)甲方指定供應(yīng)商時(shí)(二)賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)時(shí)(三)公司其他部門(mén)總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的。第十九條

合格供應(yīng)商評(píng)審流程第二節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十條

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)的考核應(yīng)建立在每次產(chǎn)品交付的基礎(chǔ)上。(一)漢合地產(chǎn)所有采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前必須進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)樣品的檢驗(yàn)按1.3的要求進(jìn)行,批量產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。只有檢驗(yàn)合格或經(jīng)評(píng)審可以接收的產(chǎn)品,才能辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于從非合格供方臨時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；否則，對(duì)與從非合格供方采購(gòu)的批量產(chǎn)品，采購(gòu)內(nèi)控及相關(guān)檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。同時(shí)無(wú)論檢驗(yàn)是否合格，都需回執(zhí)采購(gòu)部該采購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。(二)對(duì)于外包工程供應(yīng)商的檢驗(yàn)，建議以最終用戶(hù)驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。第二十一條

在進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定(一)經(jīng)評(píng)審拒收的采購(gòu)件,由采購(gòu)部通知供應(yīng)商在一周內(nèi)領(lǐng)取本批采購(gòu)件;(二)因生產(chǎn)急需,需要100%挑選或返工、返修的有我公司安排人員進(jìn)行，所發(fā)生費(fèi)用由該采購(gòu)件的供貨商承擔(dān)；(三)外包工程不合格者，需按照我公司技術(shù)要求及時(shí)間進(jìn)行整改，并從外包費(fèi)用扣除損失費(fèi)用。第二十二條

產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督(一)使用部門(mén)按月對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)件進(jìn)行監(jiān)督抽查、全檢。(二)加工件在裝配或用戶(hù)使用過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,由發(fā)現(xiàn)部門(mén)填寫(xiě)“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題追溯單”，交使用部門(mén)進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果由使用部門(mén)填寫(xiě)“采購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題通知單”，交由采購(gòu)部通知供方進(jìn)行整改、退貨等措施。第三節(jié)合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量的控制第二十三條

合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法適用范圍：品牌代理商、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商、外包工程商。第二十四條

日常考核(一)對(duì)于一般事務(wù)用品或消耗品之供應(yīng)商可無(wú)需經(jīng)?？己恕?二)在未正式供貨前需讓供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行自審，4分以下需提出改善對(duì)策。（最高分5分）。(一)對(duì)于合格供應(yīng)商應(yīng)至少每年2次實(shí)施過(guò)程審核，60%以下需提出改善對(duì)策。(二)交期控制：對(duì)國(guó)內(nèi)物料，按交貨期計(jì)算；國(guó)際物料按預(yù)計(jì)到達(dá)日期計(jì)算。表2交期控制表格遲交超過(guò)七天的產(chǎn)品對(duì)本批貨物將按原合同協(xié)議延期1月付款；若因交期延誤造成的生產(chǎn)損失，由使用部門(mén)統(tǒng)計(jì)損失金額，全部由供方承擔(dān)；連續(xù)三批延期的供方列入淘汰供方。對(duì)于交期不良現(xiàn)象由供應(yīng)鏈管理向供方發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)，由供方提出整改方案反饋采購(gòu)部。第二十五條

供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)由所提供產(chǎn)品的質(zhì)量決定，半年審核一次，等級(jí)由每月外協(xié)廠品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表決定如下：供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)表3供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)一覽表針對(duì)當(dāng)批不合格，使用部門(mén)將發(fā)出不合格報(bào)告到采購(gòu)內(nèi)控，內(nèi)控人員發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方，供方必須在品管規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善方案（回復(fù)的時(shí)效性品管將納入供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)）。供方回復(fù)后未按改善方案執(zhí)行或執(zhí)行不徹底，導(dǎo)致發(fā)生相同的不良狀況則請(qǐng)使用部門(mén)、技術(shù)到供方現(xiàn)場(chǎng)稽核；其造成的損失費(fèi)用計(jì)算包含如下三種：(一)人工費(fèi)：市場(chǎng)價(jià)/小時(shí)/人*2+70％*計(jì)算(二)挑選出的不良品按采購(gòu)單價(jià)計(jì)算扣款(三)如果造成有其他損失則按公司實(shí)際損失計(jì)算。備注：連續(xù)三次品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生，則將該供方列入不合格供方。供應(yīng)商的表現(xiàn)也取決于出貨的成品質(zhì)量(客戶(hù)退貨、生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝中不良)。等級(jí)根據(jù)出貨檢查記錄中由于所進(jìn)材料的影響而引起的不合格產(chǎn)品而決定如下：表4不合格報(bào)告評(píng)分控制方法見(jiàn)第十條第二十六條

報(bào)價(jià)要求針對(duì)同一產(chǎn)品、物料或外包工程及影片制作，必須有三家或三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，對(duì)各供應(yīng)商的實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情或成本核算做比較（客戶(hù)指定除外）。表5實(shí)際報(bào)價(jià)與市場(chǎng)行情對(duì)比評(píng)分第二十七條

問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)針對(duì)如上或其它項(xiàng)目我公司提出質(zhì)量、交期等問(wèn)題，需要供應(yīng)商回復(fù)時(shí)，其回復(fù)速度也是評(píng)價(jià)是否優(yōu)秀供應(yīng)商的一個(gè)指標(biāo)。第二十八條

評(píng)估每半年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)估。漢合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司評(píng)估供應(yīng)商的表現(xiàn)方式：算出每月供方表現(xiàn)分（交期得分+質(zhì)量得分+數(shù)量得分+價(jià)格得分+問(wèn)題點(diǎn)回復(fù)得分）之和,小于16分將發(fā)出改善意見(jiàn)書(shū)到供方。決定必要措施：根據(jù)供應(yīng)商考核表上的平均成績(jī)決定必要措施。對(duì)供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定采用不合格評(píng)分法從質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、交付和成本四方面進(jìn)行評(píng)價(jià),其中質(zhì)量方面滿(mǎn)分為8分，成本滿(mǎn)分為3分，交付滿(mǎn)分為6，技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)分為3分。每發(fā)生一項(xiàng)不符合扣去相應(yīng)的分值。根