電子有限公司測(cè)量、分析和改進(jìn)制度

電子有限公司測(cè)量、分析和改進(jìn)制度1總則對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施（詳見(jiàn)2—5章節(jié)的規(guī)定）以確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的符合性、有效性。在《顧客滿意度測(cè)量程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不符合糾正與預(yù)防控制程序》、《信息和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《不合格品控制程序》等文件中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的方法及應(yīng)用作了詳細(xì)規(guī)定。在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。2監(jiān)視和測(cè)量2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量公司編制了《顧客滿意度測(cè)量程序》,對(duì)顧客滿意度測(cè)量、顧客滿意度信息的分析、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施、與顧客溝通、確認(rèn)改進(jìn)效果等做出規(guī)定，確保評(píng)價(jià)的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意程度。并明確有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：質(zhì)控部負(fù)責(zé)收集、調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及客訴處理方面的滿意度信息，負(fù)責(zé)組織處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系方面的意見(jiàn)；答復(fù)處理結(jié)果；技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、調(diào)查顧客對(duì)新品開(kāi)發(fā)方面要求的信息；處理并滿足顧客合理的要求，答復(fù)處理結(jié)果；●生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集、調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品訂單在數(shù)量、交期方面要求的信息；處理并滿足顧客合理的要求；答復(fù)處理結(jié)果。2.2內(nèi)部審核2.2.1公司編制并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定管理體系是否：（1）符合策劃安排、符合ISO9001、ISO14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司制定的管理體系文件要求；（2）有效地滿足組織的方針和目標(biāo)；（3）得到有效實(shí)施與保持。2.2.2管理者代表進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等。策劃時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結(jié)果。2.2.3內(nèi)部審核每年不少于兩次，同時(shí)也應(yīng)考慮組織變化、相關(guān)方投訴、市場(chǎng)反饋、事故、事件、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行內(nèi)部審核。2.2.4內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。2.2.5每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員，制定審核專(zhuān)用文件（包括審核檢查表、審核實(shí)施計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告表）以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定每次管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃。2.2.6為確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不能審核本部門(mén)的工作。2.2.7按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。2.2.8審核員通過(guò)交談、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作員）確認(rèn)并據(jù)此填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告表”。2.2.9每次審核結(jié)果均要編制審核報(bào)告，作出審核結(jié)論。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.2.10受審核部門(mén)接到“不合格項(xiàng)報(bào)告表”后，要盡快按要求采取糾正措施。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給管理者代表及相關(guān)部門(mén)。2.2.11內(nèi)部審核的記錄及報(bào)告移交質(zhì)控部保存。編制《內(nèi)部審核控制程序》，明確有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：●總經(jīng)理任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審批內(nèi)審計(jì)劃和審核報(bào)告；●管理者代表負(fù)責(zé)制定每次管理體系審核實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)審核報(bào)告的編制和內(nèi)審的管理；●內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表和不合格報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證不符合糾正措施實(shí)施；●受審核部門(mén)配合內(nèi)審工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量2.3.1公司采用適宜的方法對(duì)管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。如通過(guò)對(duì)過(guò)程目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。2.3.2公司在《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的方法作出了規(guī)定，這些方法能夠證實(shí)過(guò)程的能力滿足策劃的結(jié)果。監(jiān)視和測(cè)量的方法包括：A、對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；B、在過(guò)程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過(guò)程，影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量、特性的過(guò)程，以及與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的過(guò)程）的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)控點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)能夠表征過(guò)程能力的過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)控；C、對(duì)重要的過(guò)程，建立檢查制度，確保過(guò)程嚴(yán)格按文件進(jìn)行運(yùn)作；D、對(duì)生產(chǎn)線直通率、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、設(shè)備完好率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取適當(dāng)措施。2.3.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)（見(jiàn)1）。2.3.4對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則適時(shí)采取糾正和糾正措施。公司編制《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中明確各部門(mén)的職責(zé)如下：管理者代表負(fù)責(zé)下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織分解到各部門(mén)；技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵、重點(diǎn)工序的監(jiān)控，在過(guò)程能力指數(shù)不滿足要求時(shí)，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。質(zhì)控部負(fù)責(zé)每月目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)凈化廠房工作環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測(cè)；動(dòng)力部、生產(chǎn)部對(duì)該參數(shù)未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施；質(zhì)控部負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施。各部門(mén)對(duì)負(fù)責(zé)分管的未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)進(jìn)料、半成品、成品，從進(jìn)貨到產(chǎn)品的交付所有監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。具體要求：技術(shù)部制訂“質(zhì)量控制計(jì)劃”和“QC工程圖”對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃；質(zhì)控部、生產(chǎn)部、管理部負(fù)責(zé)實(shí)施“質(zhì)量控制計(jì)劃”和“QC工程圖”；質(zhì)控部應(yīng)確定檢驗(yàn)人員；產(chǎn)品在“質(zhì)量控制計(jì)劃”和“QC工程圖”的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品；若要放行產(chǎn)品應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)（此時(shí)產(chǎn)品應(yīng)有可追溯標(biāo)識(shí)），必要時(shí)，還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須按規(guī)定填寫(xiě)并妥當(dāng)保存，以作為產(chǎn)品驗(yàn)證合格的證明。記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)人員的簽名。公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測(cè)量以及有關(guān)記錄的保存等做出了規(guī)定。并明確了有關(guān)部門(mén)的職責(zé)；●技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃“質(zhì)量控制計(jì)劃”和“QC工程圖”；制定各類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；●質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視；●生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的自檢和互檢工作；●管理部負(fù)責(zé)進(jìn)料的部分檢驗(yàn)；●總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)進(jìn)料“未檢使用”的緊急放行手續(xù)；●客戶批準(zhǔn)成品“未檢使用”的緊急放行手續(xù)。2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的測(cè)量和監(jiān)視，以確保環(huán)境改善、職業(yè)健康安全管理水平的提高以及符合法律法規(guī)的要求。2.5.1依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)及本公司的實(shí)際情況確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目包括：（1）環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)的常規(guī)監(jiān)測(cè)，如噪聲排放量、污水的排放量/排放濃度，能源的消耗量等；（2）環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況；（4）事件、事故、疾病和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。2.5.2就監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)和監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及安全環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)監(jiān)控；對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。2.5.3按《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定實(shí)施監(jiān)測(cè)。對(duì)本公司不能監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目，要委托國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2.5.4對(duì)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。公司編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，明確了相關(guān)部門(mén)的職責(zé)：●動(dòng)力部負(fù)責(zé)監(jiān)控環(huán)境保護(hù)運(yùn)行的實(shí)施；負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行和完成情況?！窆芾聿控?fù)責(zé)監(jiān)控職業(yè)健康安全運(yùn)行的實(shí)施；負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行和完成情況。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的完成情況及運(yùn)行控制的實(shí)施情況進(jìn)行自查；負(fù)責(zé)相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)監(jiān)測(cè)工作。2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)遵守情況，確定法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)與管理評(píng)審結(jié)合進(jìn)行；合規(guī)性評(píng)價(jià)由數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)保存定期評(píng)價(jià)的記錄。3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制3.1不合格品的控制公司確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期的使用或交付。公司通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：（1）采取返工、降級(jí)、報(bào)廢等措施，處置不合格品；（2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；（3）改做它用。在不合格品經(jīng)返工之后，公司應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。公司應(yīng)建立并保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將以負(fù)責(zé)的態(tài)度，根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度，采取相應(yīng)的措施，以盡可能地消除影響和將損失減低至最小程度。公司編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的處理、過(guò)程產(chǎn)品不合格的處理、最終產(chǎn)品不合格的處理、交付后顧客發(fā)現(xiàn)不合格品的處理、其他不合格品的處理及保存、有關(guān)不合格性質(zhì)與隨后采取任何措施的記錄等做出規(guī)定。并明確了有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：●質(zhì)控部負(fù)責(zé)不合格品的判定,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果?！窦夹g(shù)部和質(zhì)控部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)的不合格品處理決定。●生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取返工糾正。●管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的控制。3.2職業(yè)健康安全事故、事件及不符合和環(huán)境不符合的控制職業(yè)健康安全事故、事件及不符合和環(huán)境不符合的控制的目的是當(dāng)體系運(yùn)行和控制出現(xiàn)事故、事件、不符合相關(guān)要求及本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，須制定糾正和預(yù)防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的職業(yè)健康安全和環(huán)境影響。職業(yè)健康安全事故、事件及不符合和環(huán)境不符合的控制適用于事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的管理，其工作程序包括：3.2.1不符合有以下幾類(lèi)：（1）ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)；（2）相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求；（3）環(huán)境與健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；（4）環(huán)境與健康安全管理體系文件；（5）相關(guān)方的要求。（6）運(yùn)行中的不符合。3.2.2糾正與預(yù)防措施（1）糾正措施按5.2；（2）預(yù)防措施按5.3。3.2.3記錄的保管存檔按《記錄控制程序》執(zhí)行。為此公司編制《事故報(bào)告、調(diào)查和處理程序》以及《不符合糾正與預(yù)防程序》，對(duì)公司安全事故、事件及不符合和環(huán)境不符合的控制做出規(guī)定，明確了有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：（1）管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全管理的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證實(shí)施效果；（2）動(dòng)力部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境管理的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證實(shí)施效果；（3）管理部負(fù)責(zé)對(duì)本公司安全事故的調(diào)查及處理；（4）各部門(mén)對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正。4數(shù)據(jù)分析為貫徹“基于事實(shí)的決策方法”這一質(zhì)量管理原則，公司確定、收集和分析來(lái)源于測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客、供方有關(guān)的過(guò)程的數(shù)據(jù)和信息，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：（1）顧客滿意度的現(xiàn)狀及趨勢(shì)（見(jiàn)2.1）；（2）與產(chǎn)品要求的符合性（見(jiàn)7.2.1）；（3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；（4）來(lái)自于供方的數(shù)據(jù)和信息；（5）來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和各種媒體的數(shù)據(jù)和信息等。真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)可以直觀、無(wú)可辨駁地反映事物的本來(lái)面目，有助于對(duì)問(wèn)題性質(zhì)的判斷、原因分析和問(wèn)題的解決。因此，公司強(qiáng)調(diào)在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，所有信息輸入都應(yīng)真實(shí)、可靠、有據(jù)可查。公司編制了《信息和數(shù)據(jù)分析控制程序》，對(duì)信息、數(shù)據(jù)的種類(lèi)、收集、貯存與匯總使用、統(tǒng)計(jì)分析、傳遞與利用等做出規(guī)定。并明確了有關(guān)部門(mén)的職責(zé)：數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的收集、貯存、匯總、傳遞工作；負(fù)責(zé)制定《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理規(guī)定》文件。質(zhì)控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算機(jī)內(nèi)錄入的各部門(mén)及分管工序的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)；收集質(zhì)量體系、過(guò)程、產(chǎn)品等有關(guān)數(shù)據(jù)，匯編質(zhì)量月報(bào)。技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的指導(dǎo)，編制、修訂有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)的收集匯總及分析；動(dòng)力部負(fù)責(zé)環(huán)境數(shù)據(jù)的收集匯總及分析；各部門(mén)負(fù)責(zé)分管保存的記錄數(shù)據(jù)的匯總和分析。5改進(jìn)5.1持續(xù)改進(jìn)公司將持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的總體業(yè)績(jī)視為一個(gè)永恒的目標(biāo)。在公司的方針中明確表述了在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面追求一流、永不停步的精神，通過(guò)公司全體員工對(duì)方針的理解與實(shí)施，來(lái)確保公司的興旺發(fā)達(dá)、并使顧客以及相關(guān)方滿意。通過(guò)利用下列過(guò)程或活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性：（1）方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施、評(píng)審、修訂和改進(jìn)。（2）內(nèi)、外部審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)報(bào)告的糾正和預(yù)防措施。（3）收集信息和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。（4）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性驗(yàn)證。（5）在管理評(píng)審活動(dòng)中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)措施和目標(biāo)。5.2糾正措施公司對(duì)那些具有普遍性、規(guī)律性、重復(fù)性或?qū)M織的效益和顧客滿意度具有較大影響的不合格，將采取措施，分析和消除不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生。是否采取糾正措施和采取何種糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。公司編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：（1）評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）；（2）確定不符合的原因；（3）評(píng)價(jià)并確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；（4）確定和實(shí)施所需的措施；（5）記錄所采取措施的結(jié)果；（6）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。