工貿企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建及評審注意事項技巧P

工貿企業(yè)平安生產標準化創(chuàng)立及評審

本卷須知與技巧2024年8月主要內容2安全生產標準化基本概述一二三四平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)平安生產標準化評審本卷須知與技巧平安生產標準化評審案例實務該體系適用于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等八個行業(yè)企業(yè)平安生產標準化創(chuàng)立評審工作。一、平安生產標準化根本概述一、平安生產標準化根本概述

5通過建立平安生產責任制，制定平安管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，標準生產行為，使各生產環(huán)節(jié)符合有關平安生產法律法規(guī)和標準標準的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)平安生產標準化建設。

平安生產標準化概念兩大核心：風險管理、持續(xù)改進落實企業(yè)平安生產主體責任，通過全員全過程參與，建立平安生產各要素構成的企業(yè)平安生產管理體系，使生產經營各環(huán)節(jié)符合平安生產法律法規(guī)和標準標準的要求，人、機、環(huán)、管處于受控狀態(tài)，實現(xiàn)平安生產標準化、本質化、定置化、程序化，并持續(xù)改進。一、平安生產標準化根本概述〔四〕推進平安生產標準化。平安生產標準化是保障生產經營單位平安生產的根底性工程，也是綜合性工程，包括平安生產目的和任務、平安生產責任制和平安生產規(guī)章制度、平安投入、平安設備管理、從業(yè)人員平安生產教育和培訓、重大危險源管理等13項內容。

7安全生產標準化基本內容13個元素目標組織機構和職責平安生產投入法律法規(guī)和管理制度培訓教育設備設施作業(yè)平安隱患排查治理風險管理職業(yè)衛(wèi)生應急管理事故報告調查處理自評與持續(xù)改進21435679811101213一、平安生產標準化根本概述

8安全生產標準化基本內容目標職責法律法規(guī)及其他要求教育培訓運行控制事故隱患、風險及預防預控應急管理事故事件查處持續(xù)改進21435678一、平安生產標準化根本概述主要內容9安全生產標準化基本概述一二三四平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)平安生產標準化評審本卷須知與技巧平安生產標準化評審案例實務二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)創(chuàng)立與自評程序實施與運行準備與策劃外部評審改進與提高內審與申報外部專家評審、授牌成立專家組、培訓、收集資料、初始診斷文件整改、現(xiàn)場整改，問題反饋改進、提高內部評審與等級申報問題整改二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)編制工作指南成立機構宣傳發(fā)動廣泛培訓準備與籌劃資料收集初始診斷評估成立機構成立平安生產標準化一級企業(yè)創(chuàng)立領導小組和內部專家工作小組。領導小組、內部專家工作小組和各級平安生產管理人員受到良好的平安生產標準化知識培訓。領導層為標準化系統(tǒng)建立提供資源，標準化系統(tǒng)工作骨干、科室主管、工程技術人員和平安部門全體人員，對標準化系統(tǒng)正確理解，掌握危險辨識和風險評價的方法，有能力開展、指導初始評審。二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)宣傳發(fā)動制定宣傳方案，進行廣泛宣傳。進行了平安生產標準化廣泛宣傳，企業(yè)有著良好的按生產標準化氣氛，企業(yè)各級人員對平安生產標準化有一定認識與了解，能為平安生產標準化創(chuàng)立工作提供有力的支持；二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)廣泛培訓進行各層次標準化培訓。領導小組、內部專家工作小組和各級平安生產管理人員受到良好的平安生產標準化知識培訓。領導層為標準化系統(tǒng)建立提供資源，標準化系統(tǒng)工作骨干、科室主管、工程技術人員和平安部門全體人員，對標準化系統(tǒng)標準正確理解，掌握危害辨識和風險評價的方法，有能力開展、指導初始評審。二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)診斷評估進行初始診斷與評估。根據評定標準的要求，對平安生產現(xiàn)狀〔包括平安管理和作業(yè)現(xiàn)場〕進行全面的調查了解，系統(tǒng)地調查，分析存在的問題，提出需要下一步改進工作的清單。二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)編制指南編制標準化指南。編制工作指南，更好的指導平安生產標準化創(chuàng)立工作二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)資料收集編制標準化指南。國家有關法律、法規(guī)；平安生產標準化相關的標準、規(guī)程、標準；公司有關平安技術資料。二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)

18實施與運行實施與運行

重點專項建設文件建設、現(xiàn)場整改

職責分工

13要素建設職責分工1二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)部門要素辦公室安環(huán)部生產部設備部…

一目標△☆二組織機構和職責……13個要素建設2二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)文件建設、現(xiàn)場整改3二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)系統(tǒng)文件建設文件編寫；評審與發(fā)布；試運行。文件建設、現(xiàn)場整改3二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)現(xiàn)場整改項目考評標準要求國家相關規(guī)定考評支撐文件整改內容整改完成時間責任人生產設備設施建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。《中華人民共和國安全生產法》新、改、擴建工程“三同時”管理制度安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用?！督ㄔO項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（安監(jiān)總局36號令）《建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第106號）可行性研究報告項目立項審批手續(xù)……………………重點專項建設4二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)預測預警系統(tǒng)建設國際對標能量鎖定定置管理其他等改進與提高系統(tǒng)試運行就是系統(tǒng)的磨合期，試運行的目的是要在實踐中檢驗系統(tǒng)的充分性、適用性和有效性。此階段，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出問題的根源，采取改進措施和糾正措施，糾正各種不符合。試運行1二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)自評2二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)企業(yè)是平安生產標準化建設的責任主體，企業(yè)應當按照有關要求建立標準化體系。首先，體系運行六個月以上后，企業(yè)成立由企業(yè)各相關職能部門和工會的管理人員和專業(yè)技術人員組成的自評機構；其次，要按照相關行業(yè)專業(yè)評定標準的要求進行自評，工貿類別中沒有具體評審細那么的行業(yè)，參考?冶金等工貿企業(yè)平安生產標準化根本標準評分細那么?，其他沒有相關專業(yè)評定標準的按照AQT9006-2024?企業(yè)平安生產標準化根本標準?評定標準進行自評；形成自評報告和自評扣分工程匯總表。注：如果企業(yè)自行開展自評有難度，專業(yè)技術效勞機構提供支持。自評2“小媳婦〞階段“女主人〞階段“談戀愛”階段自評報告自評描述特征：對情況了解不多，只知道有沒有。所有的描述為“是〞或“不是〞，“有〞或“沒有〞。特征：對情況有一定了解，只知道有一個什么的材料或東西。描述多為“建立了一個**制度〞，“某某車間有照明燈**個〞。特征：對情況非常了解，知道數量、規(guī)格、位置、狀態(tài)。描述為“建有**制度，制度編號為**，*年*月*日發(fā)布實施〞或“有照明燈**個，型號有**和**，**個好的，**個壞的〞?！靶腋Ｏ眿D成長記〞二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)“談戀愛〞階段二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)“小媳婦”階段二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)“女主人〞階段二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)內審與申報二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)企業(yè)根據自評結果，經相應的平安生產監(jiān)督管理部門同意后，提出書面評審申請，同時進行網上申報。企業(yè)在遞交紙質評審申請書時，應附以下文件資料：平安生產許可證復印件(未實施平安生產行政許可的行業(yè)不需提供)；工商營業(yè)執(zhí)照復印件；平安生產標準化管理制度清單；平安生產組織機構及平安管理人員名單；工廠平面布置圖；重大危險源資料；自評報告；自評扣分工程匯總表；評審需要的其他材料申請評審二、平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)主要內容32安全生產標準化基本概述一二三四平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)平安生產標準化評審本卷須知與技巧平安生產標準化評審案例實務33國家平安監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)平安生產標準化評審工作管理方法〔試行〕的通知(安監(jiān)總辦〔2024〕49號)市平安監(jiān)管局關于印發(fā)?天津市企業(yè)平安生產標準化評審工作暫行管理方法?的通知〔津安監(jiān)管辦〔2024〕15號〕評審前準備工作評審中本卷須知評審方法與技巧三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧平安生產標準化評審的特點:1、平安生產標準化評審必須是一種正式、有序的活動；“正式〞是指評審單位〔第三方〕按合同進行評審?！坝行颞暷敲词侵赣薪M織、有方案并按規(guī)定的規(guī)那么進行，包括評審前應準備好評審文件，評審后應提交評審報告。評審工作必須由經過培訓且經資格認可的評審人員進行，評審人員都需經過正規(guī)的培訓，并取得評審組織單位批準有資質的評審人員才能從事評審工作。評審必須形成書面的文件，包括：評審方案、評審報告、評審工作總結、評審結論表、評審得分表等都要形成書面文件。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧2、平安生產標準化評審必須具有客觀性、獨立性和系統(tǒng)性；評審的客觀性、獨立性和系統(tǒng)性是開展評審的三個核心。客觀性是指評審人員要以充分確鑿的證據為根底，公正、客觀地評價評審對象，不能帶有偏見或主觀地給出評審結論。獨立性是指評審人員要與受評審企業(yè)無直接責任關系和任何利益關系。系統(tǒng)性是指評審人員要按本專業(yè)范圍，全面地評審和評價與評審對象有關的各個工程的結果。3、平安生產標準化評審是一個抽樣的過程。由于現(xiàn)場評審的時間所限，評審只能按照抽樣檢查的方法進行。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧36評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第一

指定評審組長、組成評審組評審組長由評審單位〔即評審機構〕任命，具備領導和管理評審的知識和技能。1．評審組長的條件：〔1〕資格：必須是評審機構任命、經過培訓合格具備管理和業(yè)務能力的評審員〔評審專家〕?！?〕業(yè)務范圍：評審組長應與受評審企業(yè)無直接的責任關系。〔3〕工作經驗：評審組長比評審組成員要有較多的評審經驗?！?〕組織能力：評審組長應有組織、管理整個評審工作的能力。2．評審組長的職責：〔1〕全權負責整個評審階段的工作、有權對評審工作的開展和評審結果作最后決定；〔2〕負責選擇評審組的評審人員；〔3〕負責制訂評審方案〔方案〕；〔4〕代表評審組同受評審企業(yè)的管理者聯(lián)系；〔5〕負責編寫評審報告并及時提交評審報告等評審文件資料。37評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧確定評審組的組成成員，以確保實施評審所需的人力資源。評審人員條件：1.資格：必須是經培訓合格，并由評審組織單位批準的具備評審能力的評審人員；2.能正確理解、掌握?XX企業(yè)平安生產標準化標準?的要求；3.能掌握評審方法和評審技巧；4.具備本專業(yè)知識和技能的業(yè)務能力；5.具備評審工作所需個人素質。評審人員職責：1.能獨立完成所分工范圍內的現(xiàn)場評審任務,收集和分析評審證據；2.負責編制分工范圍內的評審專業(yè)小結,報告評審結果；3.能與受評審企業(yè)管理者和陪同人員進行溝通、交流；4.保管好評審文件,不向第三方泄露評審信息；5.服從評審組長指導,支持評審組長開展工作。38評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第二

確定評審目的評審的目的——確定受評審企業(yè)建立或保持的“平安生產標準化〞與?XX企業(yè)平安生產標準化標準?的符合程度；——評價受評審企業(yè)“平安生產標準化〞是否滿足適用的法律法規(guī)、標準、標準的要求；——評價實現(xiàn)平安目標、平安承諾的有效性；——評價建立平安生產長效機制，識別潛在的改進時機。39評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧

第三

確定評審的可行性確定評審的可行性是評審啟動的一項重要活動，由評審組長負責與受評審企業(yè)加強信息溝通和交流，以便確定評審的可行性。

確定評審的可行性應考慮以下因素：——受評審企業(yè)的評審申請是否經評審組織單位確認、批準；——評審所需的充分和適當的信息，如受評審企業(yè)的組織架構圖、平安生產標準化評審工程等信息資料——與受評審企業(yè)的充分合作，能提供評審所需的文件、記錄；——充分的時間和資源，如評審期間生產現(xiàn)場的設備設施是否在正常情況下運行。辦公場所、通訊、交通條件、陪同人員〔向導〕等落實情況。40評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧

第四

與受評審企業(yè)建立初步聯(lián)系評審單位管理人員或評審組長負責與受評審企業(yè)建立初步聯(lián)系，建立初步聯(lián)系可以是正式或非正式的，如電信、電子郵件、傳真等。初步聯(lián)系的目的：——與受評審企業(yè)的代表建立溝通渠道。如確定聯(lián)系人的姓名、電話、網址及通訊聯(lián)系方式；——確認實施評審的權限。如組織架構和管理權限；——提供時間安排和評審組組成信息。如提供評審方案〔方案〕，包括評審日程安排、評審組成員等信息；——要求獲得相關文件。如根底管理、根底設施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康所需要涉及的文件資料、圖紙、記錄等?！_定適用的現(xiàn)場平安規(guī)那么。如進入危險區(qū)域的平安守那么；——對評審作出安排。如交通、食宿等安排41評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第五

制定評審方案〔方案〕評審方案〔方案〕是確定現(xiàn)場評審人員、日程安排的重要文件，由評審組長負責編制，經評審單位負責人批準，報評審組織單位備案，受評審企業(yè)確認。評審方案〔方案〕是指導現(xiàn)場評審工作的重要依據，用于標準評審人員的評審行為，按評審方案進行評審，掌握評審路線和時間，防止遺漏評審部門或評審工程。評審過程中經雙方商定，可調整評審路線和評審時間。42評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧評審方案〔方案〕內容——受評審企業(yè)名稱——評審范圍；——評審目的；——評審依據；——評審日期；——評審組成員〔注明評審員或評審專家〕；——評審日程安排；43評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第六

評審組工作分配在進入現(xiàn)場評審前，評審組長應召開準備會議，按評審方案〔方案〕分配評審人員工作任務。工作分配應考慮：——專業(yè)能力安排。按每位評審人員專業(yè)能力安排其評審專業(yè)——合理安排受評審部門時間。各評審專業(yè)組不要同時進入一個受評審部門。注：在編制評審方案〔方案〕時就需考慮工作分配。44三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧管理組考核要點管理制度的合法、合規(guī)性；制度、規(guī)程的執(zhí)行情況；相關記錄和制度規(guī)定的統(tǒng)一性；工作安排的閉環(huán)性；操作規(guī)程、應急預案等文件的完整性；領導的理念和員工自主創(chuàng)新能力。關注：企業(yè)在平安管理、平安文化方面存在的亮點和優(yōu)勢。評審前準備工作45三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧設備組考核要點設備設施的合法、合規(guī)性，對照專業(yè)標準排查；設備設施的管理模式，工藝布局；設備臺帳設備一口清材料的完整性；設備平安裝置的完好性；設備隱患排查表及記錄的全面性；關鍵設備的檢測檢驗、使用許可等相關資料。了解通過平安生產標準化創(chuàng)立企業(yè)設備設施平安性能提升情況；提高本質化平安水平的先進科技手段。評審前準備工作46三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧作業(yè)安全考核要點安全作業(yè)環(huán)境整治物品定置物流有序人車分流危險作業(yè)安全檢查評審前準備工作47評審前準備工作三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第七準備工作文件評審組成員應準備必要的工作文件，用于評審過程中參考和使用。工作文件可包括：——評審方案〔方案〕。用于掌握評審路線和時間，防止遺漏評審部門或評審工程。——記錄信息表格。如評審記錄表、首次會議發(fā)言、專業(yè)評審小結、評審報告等。48評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第一首次會首次會議是現(xiàn)場評審的序幕，首次會議召開就說明現(xiàn)場評審正式開始。首次會議是評審組與受評企業(yè)高層、中層管理人員、創(chuàng)立或延期評審的推進部門、平安、職業(yè)衛(wèi)生、設備等管理人員和陪同人員〔向導〕見面和介紹評審過程的第一次會議。首次會議由評審組長主持，參加首次會議人員均應簽到。49評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧首次會議的主要內容：——參加首次會議人員簽到——雙方介紹出席首次會議人員；——受評審企業(yè)領導簡單致辭，宣讀企業(yè)聲明；——受評審企業(yè)介紹平安生產標準化建設情況和平安生產績效〔最好PPT介紹〕；——評審組長作首次會議發(fā)言；——受評審企業(yè)領導講話；——首次會議結束。首次會議時間一般為30—45分鐘50評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第二評審實施按?XX企業(yè)平安生產標準化標準?各要素進行評審。資料評審應重點把握管理性缺陷、系統(tǒng)性問題、紅線問題。現(xiàn)場查看涉及到高風險區(qū)域千萬不能有遺落。評審人員評審過程本卷須知：——以客觀事實為證據，AQ/T9006-2024或?XX企業(yè)平安生產標準化標準?標準為準繩的原那么；——堅持公開、公平、公正的原那么；——樹立為企業(yè)效勞的原那么；——應把握問題點和建議項的區(qū)別；——能善于提出不符合?XX企業(yè)平安生產標準化標準?標準的問題，還能指導企業(yè)如何整改，才能符合標準的要求。〔特別注意：不要提出誤導企業(yè)采取的整改措施〕51評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第三收集評審證據

在現(xiàn)場評審中所收集的評審證據應是尋求與評審依據有關的客觀證據?？陀^證據非客觀證據1.存在的客觀事實；2.被評審安全生產活動負有責任的人的面談、相關人員口試；3.現(xiàn)行有效的規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件和記錄；4.與評審依據有關可用于證實的信息(如：現(xiàn)場評審檢查設備設施、作業(yè)環(huán)境或監(jiān)測、測量結果)1.評審人員主觀分析、推斷、臆測要發(fā)生事情；2.與被評審安全生產活動無關人員的談話；3.作廢文件和擅自修改的記錄。52評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第四評審中溝通評審中的溝通包括評審組內部溝通和評審人員與企業(yè)陪同人員之間溝通以及評審組與受評審企業(yè)高層領導溝通?！惨弧吃u審組內部溝通目的———交換評審信息———評定評審進展情況———需要追溯驗證的問題內容———評審信息匯總，相互補充印證；———發(fā)現(xiàn)存在問題，包括需要扣分的工程；防止同一個問題重復扣分———進一步需要追蹤的問題；———是否按照審核方案〔方案〕，完成預期評審進展；———評審方案〔方案〕是否需要調整。53評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧〔二〕評審人員與陪同人員溝通目的——相互交流評審信息內容——指出存在問題——指導采取整改措施〔三〕評審組與企業(yè)高層領導溝通〔尤其是在現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)存在較大原那么性問題導致無法通過現(xiàn)場評審的情況下。〕在召開末次會議前，評審組應與企業(yè)高層領導進行溝通，創(chuàng)立(或保持)平安生產標準化的企業(yè)推進部門領導也可參加。目的：——通報評審過程中發(fā)現(xiàn)的亮點；——需要進一步整改的問題內容：——由各專業(yè)評審人員分別通報本專業(yè)評審情況；——存在主要問題及整改建議?！u審組長關于建立或保持平安生產長效機制，持續(xù)改進的建議。54評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第五準備評審結論〔一〕編寫專業(yè)評審小結現(xiàn)場評審結束后，評審人員應客觀、公正地編寫本專業(yè)評審小結。評審小結主要內容：——評審工程分值計算——討論、匯總不參評項——存在主要問題——整改建議專業(yè)評審小結須經評審組長審查。55評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧〔二〕準備評審結論評審組長召開評審組會議，對評審結果作匯總分析，對受評審企業(yè)創(chuàng)立〔延期〕平安生產標準化企業(yè)的符合性、有效性作總體評價并作出評審結論。評審結論內容：——接受評審單位名稱——評審組成員〔簽字〕——評審系統(tǒng)——評審結論——存在主要問題及建議

56評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧〔三〕評審工作總結制定評審工作總結由評審組長〔領隊〕負責編制，其主要內容：1.企業(yè)概況2.評審概述，包括各專業(yè)組評審得分情況。3.評審總結。包括評審結論和企業(yè)績效綜述4.創(chuàng)立〔或保持〕平安生產標準化企業(yè)取得績效5.創(chuàng)立〔或保持〕平安生產標準化企業(yè)亮點57形成小組用現(xiàn)場評審總結表應注意的幾點事項：按照評分標準條款號由小到大順序填寫，同類型條款號合并到一起，并注意扣分值；在描述問題項或建議項時，注意把各個單位、部門或場所寫進出；注意錯別字及語法錯誤、序號、格式、內容等完整性和合理性。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧評審中本卷須知58評審中本卷須知三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧第六末次會議末次會議由審核組長主持〔一〕目的——通報評審情況——宣布評審得分和評審結論——宣布結束現(xiàn)場評審〔二〕內容——參加末次會議人員簽到——主持人介紹參加末次會議的各級領導和評審組成員——評審組組長作末次會議發(fā)言，包括：宣布評審結果、整改建議——各級領導講話〔安監(jiān)局、企業(yè)上級主管部門、企業(yè)領導〕——主持人宣布末次會議結束。59評審方法與技巧1、現(xiàn)場評審過程的控制：控制評審進度；控制評審氣氛；控制評審結果：與受評審方共同確認事實；評審組內要相互溝通、統(tǒng)一意見。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧60評審方法與技巧2、現(xiàn)場評審抽樣的控制：

隨機性；層次性；均衡性。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧61評審方法與技巧3、現(xiàn)場評審方法：對照評定標準，采用資料核對、人員詢問、現(xiàn)場考核和查證。評審方法是為評審目的而效勞，因此三種評審方法應配合交叉使用。人員詢問----問什么？如何問？資料核對〔文件、記錄〕----完整性？符合性？有效性？現(xiàn)場考核和查證----適當時現(xiàn)場操作。三、平安生產標準化評審本卷須知與技巧主要內容62安全生產標準化基本概述一二三四平安生產標準化創(chuàng)立重點環(huán)節(jié)平安生產標準化評審本卷須知與技巧平安生產標準化評審案例實務1.資料查閱被評審單位所制定的各項平安管理制度、崗位責任制和操作規(guī)程，與國家法律法規(guī)和有關要求的符合性，以及與公司平安生產管理的適用性，并對各項制度的制定、運行、評估等記錄進行查證。

完整性、有效性、可操作性四、平安生產標準化評審案例實務查文件實例1【考核內容】2.2職責——建立、健全平安生產責任制，并對落實情況進行考核；【考核要求】完整性：通過查看企業(yè)組織機構圖，判斷平安生產網絡圖是否涵蓋所需職能部門，是否覆蓋各級層人員和各職能部門；有效性：以文件形式發(fā)布；責任制內容與崗位工作相符合；定期考核記錄；可操作性：考核方法是否量化；考核方式是否具有針對性；四、平安生產標準化評審案例實務查文件實例2【考核內容】3平安生產投入——企業(yè)應建立平安生產投入保障制度，完善和改進平安生產條件，按規(guī)定提取平安費用，用于平安生產，并建立平安費用臺賬?！究己艘蟆客暾裕浩桨采a費用提取和使用管理制度職責、流程、范圍、檢查等內容完善；8個類別的平安生產費用使用的使用方案；平安投入臺賬；工傷保險繳納全覆蓋；工傷保險評估、賠償等相關資料齊全有效性：平安生產費用提取符合?平安生產法?和〔財企〔2024〕16號〕?企業(yè)平安生產費用提取和使用管理方法?的要求；不能將常用設備購置、更替的費用計入平安投入，企業(yè)為職工提供的工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在平安費用中列支。四、平安生產標準化評審案例實務可操作性：平安生產費用提取方案切實符合企業(yè)需求機械制造企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?一)營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提取;(二)營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的局部，按照1%提取;(三)營業(yè)收入超過1億元至10億元的局部，按照0.2%提取。某機械制造企業(yè)去年營業(yè)收入約為3億，根據公式1000萬×2%+9000萬×1%+20000萬×0.2%=150萬四、平安生產標準化評審案例實務查文件實例3【考核內容】4.2規(guī)章制度——企業(yè)應建立健全至少22個平安生產規(guī)章制度，并發(fā)放到相關工作崗位?！究己艘蟆客暾裕?2項制度是否齊全，不一定名稱要對上，關鍵看是否有相關內容的管理制度——有無符合國家法律法規(guī)？有無符合企業(yè)實際情況？四、平安生產標準化評審案例實務有效性：與法律法規(guī)的符合性——合規(guī)性評價記錄；制度的發(fā)布、評審和修訂程序是否合規(guī)——文件發(fā)布、審核記錄；制度的執(zhí)行記錄可操作性：制度是否與企業(yè)實際情況相符合；員工是否知曉制度——培訓記錄是否有？四、平安生產標準化評審案例實務查文件實例4【考核內容】7.4相關方管理【考核要求】是否有相關方管理制度？內容是否符合企業(yè)實際情況？查看企業(yè)相關方名錄，是否涵蓋企業(yè)所有相關方？檔案是否齊全？查看相關方協(xié)議，是否齊全？內容是否符合要求？四、平安生產標準化評審案例實務查文件實例5【考核內容】8.2排查范圍與方法【考核要求】有多少類型的檢查表？檢查表的內容是否符合企業(yè)實際？檢查頻次、人員是否與制度一致？四、平安生產標準化評審案例實務2、詢問與公司有關部門負責人及一線工人進行交談，了解被評審方平安生產的根本情況，包括危險源辨識、職業(yè)健康管理、重大危險源監(jiān)控、事故管理及平安生產根本知識等。明確對象、詢問依據、問題設置四、平安生產標準化評審案例實務詢問實例1【考核內容】9.1重大危險源辨識與評估——企業(yè)應依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與平安評估。詢問對象：平安管理人員詢問依據：評審表上具體要求、GB18218?危險化學品重大危險源辨識?、〔安監(jiān)總局令〔2024〕40號〕?危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定?等規(guī)定。四、平安生產標準化評審案例實務問題設置：有無危險源管理制度？制度中的內容是否完善？企業(yè)有沒有進行過危險源的辨識？有沒有對這種辨識是否是定期的？危險源辨識后有沒有進行分類和分級？對確定是重大危險源的有無進行風險評價？四、平安生產標準化評審案例實務詢問實例2【考核內容】10.1職業(yè)健康管理詢問對象：職業(yè)健康管理人員詢問依據：評審表上具體要求和相關法規(guī)、標準問題設置：企業(yè)有哪些場所或崗位存在職業(yè)危害因素？分別是哪些因素？這些場所有無定期做檢測？做檢測的機構是否有資質？有無職業(yè)?。繉悸殬I(yè)病的員工有無采取措施？勞保用品如何發(fā)放？四、平安生產標準化評審案例實務3、現(xiàn)場調查通過現(xiàn)場觀察及相關資料取證，了解公司設備設施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)現(xiàn)場的平安狀況，并做記錄。四、平安生產標準化評審案例實務現(xiàn)場調查實例1【考核內容】6.2設備設施運行管理【考核要求】確定企業(yè)實際設備設施數量1〕查看企業(yè)自評報告；2〕翻閱企業(yè)咨詢問題清單；3〕查看企業(yè)固定資產清單。四、平安生產標準化評審案例實務現(xiàn)場調查實例2【考核內容】6.2設備設施運行管理【考核要求】結合變配電系統(tǒng)平面布置圖，查看實際情況是否相符；查看變配電間門開設的方向是否合規(guī)；查看變配電間的防護裝置和平安間距；固定式低壓線路穿管是否符合要求；結合電氣設計安裝標準，查看動力照明箱儀表、線路安裝是否合規(guī)？有無積塵？結合電氣線路安裝規(guī)程，查看臨時線路布線情況；查看電氣設備需接地或接零的有無執(zhí)行？等A記錄方式：現(xiàn)場檢查表或影像記錄B檢查標準：評審表、GB50169?電氣安裝工程接地裝置施工及驗收標準實施?、GB19517?國家電氣設備平安技術標準?等C檢查問題追溯：檢查出的問題應追溯到管理制度上，并通過完善記錄來約束管理四、平安生產標準化評審案例實務現(xiàn)場調查實例3【考核內容】7.3警示標志和平安防護——在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，按照GB2894及企業(yè)內部規(guī)定，設置平安警示標志?！究己艘蟆楷F(xiàn)場檢查：確定哪些是存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備，去現(xiàn)場查看有無平安警示標志，并確認標志設置是否符合規(guī)定A記錄方式：現(xiàn)場檢查表或影像記錄B檢查標準：評審表、GB2894?平安標志及其使用導那么?C檢查問題追溯：檢查出的問題應追溯到管理制度上四、平安生產標準化評審案例實務找找存在哪些不平安行為？79沒戴平安帽應夾緊打磨件身體不應正對砂輪片氣瓶混放吊裝指揮人：違章一：站在吊臂下；違章二：不戴平安帽；違章三：用手扶吊物；違章四：指揮者與操作人員被障礙物遮擋，無法傳遞指揮信號；違章五：吊裝指揮人未佩戴標識。違章六：吊車車輪下未打墊木，在吊裝過程中，吊車容易發(fā)生前翻。違章七：現(xiàn)場操作人員勞保護具穿戴不標準；違章八：操作人員用手扶吊物，未用牽引繩；違章九：兩名操作者所處的操作面狹小，不利于緊急情況下逃生。81隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施臨邊洞口無防護欄《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》（JGJ80-2011）增加防護欄桿和蓋板，加設警示標識預留洞口無防護冷凝水池蓋板損壞無標識《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》（JGJ80-2011）《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）維修加固蓋板、增加標識平安防護措施不到位四、平安生產標準化評審案例實務平安防護措施不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施高于2m的臺階無護欄《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺》（GB4053.3-2009）增加防護欄桿污水沉降池未設防護欄部分爬梯缺少防護籠《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》

（GB4053.1-2009）增加防護籠四、平安生產標準化評審案例實務83缺乏平安標識或不標準隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施安全疏散標識不規(guī)范《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）按照規(guī)范增加警示標識安全出口缺應急燈的出口標識安全警示標識未采用國標要求《安全色》

（GB2893-2008）《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）按照標準重新設置四、平安生產標準化評審案例實務84隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施筒倉登高無防護且無警示《固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯》《安全標志及其使用導則》增加防護籠和警示標識管道未作保溫且無高溫警示標識《設備及管道保溫技術通則》

《安全標志及其使用導則》增加保溫措施和警示標識污水處理站無警示標識《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）按照標準增加淹溺和防毒、防墜落標識缺乏平安標識或不標準四、平安生產標準化評審案例實務85隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施安全出口堵塞建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）清理、保持安全出口暢通安全出口標識損壞建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）《安全標志及其使用導則》（GB2894-2008）按照標準設施標識，加強日常維護保養(yǎng)安全出口標識懸掛位置不對消防平安管理不到位四、平安生產標準化評審案例實務隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施消防沙箱附近沒有配備鐵鍬等消防器材《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140）增加配備鐵鍬等器材滅火器失效《簡易式滅火器》（

GA86-2009）制定檢修臺帳，定期年檢滅火器未年審(2003)GB25201-2010建筑消防設施的維護管理正確放置，定期檢查維護消防平安管理不到位四、平安生產標準化評審案例實務87倉庫平安管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施輔料庫貨物超高擺放商業(yè)普通倉庫建設標準建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）按照合理高度排放地下倉庫通道、跺距不符合要求按照防火間距堆放成品庫碼垛不規(guī)范整理堆垛，防止倒塌四、平安生產標準化評審案例實務88危險物品管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施柴油存放區(qū)離鍋爐房過近且無標識《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）保持安全距離，柴油存放應設置標識輔料庫內柴油、液壓油、食品添加劑、氫氧化鈉、油漆等混存一庫《危險化學品安全管理條例》《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）分開存放，配備應急器材四、平安生產標準化評審案例實務89隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施毒物重鉻酸鉀藥品未實行“五雙”管理《危險化學品安全管理條例》實行“五雙”管理：雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本帳炊具、食品與敵敵畏共處《食品安全法》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》(GB14881)立即分開存放，指定專人管理，加強檢查危險物品管理不到位四、平安生產標準化評審案例實務90現(xiàn)場用電平安不標準隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施現(xiàn)場設備維修不掛停電牌施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46-2012懸掛臨時用電牌，專人監(jiān)護施工現(xiàn)場配電箱無接電標識且已進水懸掛標識，重新放置，防止觸電部分場所開關箱敞開電氣安全管理規(guī)程關閉開關箱四、平安生產標準化評審案例實務91隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施粉塵防爆區(qū)使用非防爆低壓電源、《飼料加工系統(tǒng)粉塵防爆安全規(guī)程》（GB19081-2008）采用防爆電源變電所與倉庫同在一室《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）倉庫單獨設置接線不規(guī)范電氣安全管理規(guī)程重新搭設、檢查檢查和維護開關箱電線雜亂、箱門未接地現(xiàn)場用電平安不標準四、平安生產標準化評審案例實務92

現(xiàn)場5S管理不到位隱患描述隱患照片法規(guī)標準或其他要求建議及措施泵房存放乙炔瓶等雜物5S現(xiàn)場管理規(guī)范清理、重新擺放發(fā)油站臺上易然物品堆放在油管道附近《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）清除易燃物、加強檢查操作箱上堆放雜物5S現(xiàn)場管理規(guī)范清除雜物四、平安生產標準化評審案例實務93

危險