2022年三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算

年三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算目錄三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r主要職能預(yù)算單位構(gòu)成三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表三亞市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r主要職能（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育（含住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)三亞市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。（八）經(jīng)三亞市人民政府和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。（九）開展對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。（十）承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。（十一）機(jī)構(gòu)設(shè)置：醫(yī)院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院宗旨、發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)范圍和實(shí)際需要，本著精簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一的原則，設(shè)立職能部門和臨床醫(yī)技科室。職能部門主要職責(zé)：執(zhí)行醫(yī)院管理決定；執(zhí)行、細(xì)化醫(yī)院在醫(yī)療、教學(xué)、科研、護(hù)理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；為醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展及學(xué)科建設(shè)提供決策依據(jù)與管理支持。臨床醫(yī)技科室主要職責(zé)：依法組織開展學(xué)科范圍內(nèi)的相關(guān)醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動(dòng)，為患者提供診療、護(hù)理、康復(fù)和健康咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)提高本科室質(zhì)量管理和患者服務(wù)水平；開展學(xué)科建設(shè)、醫(yī)學(xué)教育、人才培養(yǎng)和科研工作；承擔(dān)醫(yī)院交辦的其他工作。醫(yī)院依法設(shè)置工會(huì)、婦委會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織醫(yī)院根據(jù)工作需要設(shè)立學(xué)術(shù)、醫(yī)療、信息、教育、科研、藥事、倫理等專業(yè)委員會(huì)，輔助醫(yī)院行政領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)相應(yīng)具體事務(wù)進(jìn)行專業(yè)化決策與管理。部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有此部分內(nèi)容）第二部分三亞市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17257.39萬(wàn)元。其中：收入總計(jì)17257.39萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入8600.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8656.59萬(wàn)元；支出總計(jì)17257.39萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出1077萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8464.68萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.64萬(wàn)元、其他支出7515.07萬(wàn)元、轉(zhuǎn)結(jié)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9541.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加870萬(wàn)元，主要是三亞市人民醫(yī)院衛(wèi)生健康支出預(yù)算有所增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1077萬(wàn)元，占11.29%；衛(wèi)生健康支出（類）8464.68萬(wàn)元，占88.71%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為718萬(wàn)元比去年預(yù)算數(shù)減少127萬(wàn)元，主要是單位本級(jí)在編人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用調(diào)整。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為359萬(wàn)元,比去年預(yù)算數(shù)減少62萬(wàn)元，主要是單位本級(jí)在編人員的職業(yè)年金費(fèi)用調(diào)整。3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8023.8萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加618.12萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)療保障及公共衛(wèi)生防控費(fèi)用。4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為104.16萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加104.16萬(wàn)元，主要是新增其他公立醫(yī)院支出。5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.94萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加28.94萬(wàn)元，主要是新增基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用。6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為135.76萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加135.76萬(wàn)元，主要是新增重大公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用。7.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為172.02萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加172.02萬(wàn)元，主要是新增其他衛(wèi)生健康支出。三、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年無(wú)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算。四、三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市人民醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款7715.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7715.71萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出200.64萬(wàn)元，占2.6%；其他支出（類）支出7515.07萬(wàn)元，占97.4%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2022年預(yù)算數(shù)為200.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加200.64萬(wàn)元，主要是市人民醫(yī)院整體改擴(kuò)建二期、公共衛(wèi)生防控能力提升項(xiàng)目、急診綜合樓項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。2.其他支出（類）支出2022年預(yù)算數(shù)為7515.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7515.07萬(wàn)元，主要是人民醫(yī)院公共衛(wèi)生防控救治能力提升項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。六、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝凰惺杖牒椭С鼍{入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年收支總預(yù)算17257.39萬(wàn)元。七、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年收入預(yù)算17257.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入8600.8萬(wàn)元，占49.84%；上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入8656.59萬(wàn)元，占50.16%。比上年預(yù)算數(shù)增加8585.71萬(wàn)元，主要是三亞市人民醫(yī)院一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入有所增加。八、關(guān)于三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?022年支出預(yù)算17257.39萬(wàn)元，其中：基本支出0；項(xiàng)目支出17257.39萬(wàn)元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加8585.71萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年三亞市人民醫(yī)院本級(jí)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。政府采購(gòu)情況2022年三亞市人民醫(yī)院本級(jí)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算單位共有車輛7輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備35臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市人民醫(yī)院?jiǎn)挝?2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算9541.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算7715.71萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛