生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序全套

[全]生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。2范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程。a)職責(zé)3.1供銷部負責(zé):a)外購、外協(xié)件的采購；b)采購不合格品的控制；c)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝的管理；d)負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理；3.2生技部負責(zé)：a)編制工《生產(chǎn)實施計劃》，并組織生產(chǎn)；b）組織特殊過程的鑒定；C）負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護；d）負責(zé)工作現(xiàn)場工作環(huán)境的控制；e）負責(zé)工作過程不合格的控制；f）編制《倉庫管理制度》，做好產(chǎn)品的貯存、防護和管理3.3質(zhì)檢部a）實生產(chǎn)作現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識并監(jiān)控；b）負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制c）對生產(chǎn)過程的監(jiān)測與測量。4程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司要在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，為此，要做到：4.1.1生技部要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下達到生產(chǎn)工期策劃，必須從人員、機械、材料、工藝、生產(chǎn)環(huán)境及資金等多方面保證生產(chǎn)需要，采取綜合措施，才能實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。接到開工通知后，認真學(xué)習(xí)圖紙、研究樣件，并積極搞好會審，做好充分的準(zhǔn)備工作。對準(zhǔn)備工作，公司將根據(jù)有關(guān)工作程序的職責(zé)，落實到專人負責(zé)并限期完成，公司應(yīng)從人、財、物等方面給予強有力的保證。供銷部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品需要提前做好采購調(diào)研工作，堅持貨比三家，選擇價格性能比最優(yōu)的供應(yīng)商，保證材料供應(yīng)。由生技部組織編制《生產(chǎn)實施計劃》，優(yōu)化工作程序和工藝，使生產(chǎn)方案更為詳盡合理，從方案上保證生產(chǎn)生產(chǎn)的順利實施。在生產(chǎn)中狠抓關(guān)鍵生產(chǎn)部位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，加快產(chǎn)品進度。工作過程開始后，生技部應(yīng)定期參加質(zhì)檢部主持的產(chǎn)品例會，聽取質(zhì)檢部、供銷部的意見，以便直觀的發(fā)現(xiàn)問題，提出解決方案。生產(chǎn)經(jīng)理對產(chǎn)品的質(zhì)量、進度的意見進行控制，每日填寫《工作日志》。4.1.2生技部依照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工裝模具管理規(guī)定》，對生產(chǎn)設(shè)備進行檢修、維護和保養(yǎng)；依照《生產(chǎn)操作規(guī)程》對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境、安全等進行控制。4.1.3質(zhì)檢部依照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置實施控制；依照《監(jiān)視和測量程序》對生產(chǎn)提供過程實施監(jiān)控。生產(chǎn)過程中指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)人員認真做好自檢和上下、工序的互檢，檢驗員認真作好專檢，并作記錄。4.1.4質(zhì)檢部驗收人員對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量程序》和《不合格控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.5質(zhì)檢部負責(zé)對產(chǎn)品過程檢驗、出廠檢驗，檢驗過程保持記錄。。4.1.6供銷部按合同規(guī)定將產(chǎn)品提供給甲方，一般按一年保質(zhì)期的要求提供養(yǎng)護。售后服務(wù)包括：顧客走訪、與顧客人員培訓(xùn)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；對顧客滿意程度進行調(diào)查；解答顧客提問；及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。上述活動如涉及糾正/預(yù)防措施，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認4.2.1生技部組織對直接影響過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的特殊過程進行預(yù)先過程能力鑒定，并進行重點控制。4.2.2經(jīng)本公司鑒定，目前，本公司尚無特殊過程，今后若有，本公司將對這些過程作如下要求：a)特殊過程操作人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考試合格或經(jīng)過驗證確認資格后方能上崗；b)特殊過程操作人員必須嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)文件生產(chǎn)；c)選擇合適的控制儀器，對過程有關(guān)的參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視和控制并記錄《工作記錄》；d)所使用的生產(chǎn)設(shè)備及工裝要進行鑒定和認可；e)當(dāng)過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，質(zhì)檢部應(yīng)組織召開質(zhì)量分析會，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)針對發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題，找出主要原因，制定糾正和預(yù)防措施，實施過程中應(yīng)驗證措施的效果并做好記錄，為制定改進措施提供可靠依據(jù)。4.2.3特殊過程、關(guān)鍵過程的確定原則4.2.3.1特殊過程是指過程的結(jié)果不能通過其后的檢驗和試驗得到完全驗證，其缺陷在后續(xù)工序或使用中才能暴露出來的過程；或是無法測量，只有實施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。4.2.3.2關(guān)鍵過程是指：a)對產(chǎn)品的使用或功能有直接影響的過程；b)工作過程質(zhì)量易波動的過程；c)容易引起質(zhì)量問題或顧客反映問題較多的過程。4.2.4特殊過程的鑒定程序:a)根據(jù)產(chǎn)品特點，確定需預(yù)先鑒定的過程；b)對特殊過程的設(shè)備及其精度進行鑒定，確認其是否完好并滿足能力的要求，驗證設(shè)備生產(chǎn)加工的產(chǎn)品能否符合規(guī)定的要求；c)由生技部組織產(chǎn)品技術(shù)人員，組成鑒定班子，提出被鑒定過程產(chǎn)品的技術(shù)要求；d)驗證操作人員的資格，確認操作者真正的理解了過程產(chǎn)品技術(shù)要求；e)驗證操作者生產(chǎn)的產(chǎn)品合格后，確認鑒定過程有效，所有參加鑒定的人員應(yīng)在鑒定記錄上簽字；保存設(shè)備及人員的鑒定資料和過程參數(shù)的監(jiān)視、控制記錄。4.2.5過程的再確認當(dāng)生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施、工藝、人員）發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，以確保對影響能力的變化做出及時反應(yīng)。若需對操作規(guī)程進行修改時，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3標(biāo)識及可追溯性4.3.1根據(jù)需要，生技部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可對其進行追溯4.3.2生技部負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對標(biāo)識的維護。4.3.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性生技部規(guī)定本公司各階段產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識方法，或按顧客要求進行產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，這些唯一性標(biāo)識將被編制在項目生產(chǎn)文件、采購文件和其它相關(guān)的文件中。產(chǎn)品標(biāo)識可采用產(chǎn)品掛牌、產(chǎn)品區(qū)域掛牌的方式標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可采用“合格證”、檢驗、實驗記錄、產(chǎn)品質(zhì)量證明等方式。生技部組織生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識。在生產(chǎn)的各階段發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識損壞或模糊不清時，生產(chǎn)人員或倉庫保管員應(yīng)報告各自部門的負責(zé)人，由各部門負責(zé)組織進行追查并驗證標(biāo)識不清的產(chǎn)品，并做好記錄。無法驗證或驗證結(jié)果不明確時，作為不合格品，按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.3.4在需要追溯時，本公司通過查閱《成品入庫單》、《質(zhì)檢記錄》《采購單》、《生產(chǎn)計劃》等實現(xiàn)出全過程的追溯。4.3.5產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識為：待檢、已檢待判定、已檢合格、已檢不合格.不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)返回原判定其狀態(tài)的檢驗點進行再檢驗。檢驗員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果按其新的檢驗狀態(tài)重新標(biāo)識。對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識要注意保護并防止消失，一旦消失時應(yīng)重新檢驗判定其狀態(tài)。在確定其狀態(tài)之前，不準(zhǔn)使用、安裝或發(fā)出。被授權(quán)使用印章和標(biāo)識產(chǎn)品的人員，應(yīng)負責(zé)印章和標(biāo)識的正確使用和保管。4.4顧客財產(chǎn)供銷部負責(zé)對顧客提供的原材料、配套輔機、外購件等物資實施質(zhì)量控制，確保顧客提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。顧客應(yīng)按合同規(guī)定,提供合格的產(chǎn)品。供銷部對顧客提供的產(chǎn)品按要求進行驗證，凡符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的予以接受，并做好驗收合格標(biāo)記。對顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)驗收不合格時，由供銷部做好記錄并及時作出書面報告，及時與顧客聯(lián)系及處理。對驗收合格的產(chǎn)品，倉庫要妥善貯存保管，并做好記錄。對貯存、使用過程中發(fā)現(xiàn)的顧客財產(chǎn)問題，應(yīng)及時反饋到供銷部，由供銷部發(fā)出《顧客財產(chǎn)問題反饋表》，與顧客進行聯(lián)系處理。本公司的驗收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。顧客提供產(chǎn)品記錄、驗收記錄和報告、與顧客的溝通及產(chǎn)品處置記錄由供銷部保存。4.5產(chǎn)品防護4.5.1產(chǎn)品從采購、生產(chǎn)直至交付的所有階段，要針對顧客的要求及產(chǎn)品特性對其提供防護，包括搬運、包裝、貯存和保護等，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。在雨、雪、風(fēng)、塵天氣進行露天搬運時，應(yīng)對產(chǎn)品及其包裝物采取防塵、防水隔離防護措施。4.5.2搬運根據(jù)產(chǎn)品的特點，采用合適的搬運方法，避免磕碰、摔丟造成產(chǎn)品損傷或散落丟失。使用適宜的周轉(zhuǎn)箱/盤來轉(zhuǎn)運較小的或軟包裝產(chǎn)品，防止丟失和損壞。對易碎或易變形產(chǎn)品，要輕取輕放，嚴禁野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。4.5.3包裝當(dāng)顧客對產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品有包裝要求或提供包裝標(biāo)準(zhǔn)時，由生技部編制包裝作業(yè)文件，確保產(chǎn)品放置整齊、點數(shù)準(zhǔn)確、標(biāo)識規(guī)范清晰。4.5.4貯存為防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆和損壞，各種產(chǎn)品應(yīng)按其質(zhì)量狀態(tài)，分別貯存。倉庫管理員依照《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類按規(guī)定的區(qū)域牢固整齊地碼放，庫存物資要做到“帳、卡、物”相符，并執(zhí)行“先進先出原則”。倉庫應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，確保產(chǎn)品貯存期