質(zhì)量保證體系評價-評價表(ASES-ver.1.6)

,評估項目,,,提問內(nèi)容,確認(rèn)項目,確認(rèn)帳票,5分,4分,3分,2分,0分,Result

,,,,,,,行業(yè)頂級水平,有競爭力,一般水平,某些部分做得不夠,幾乎都不行,

,,公司概要,,1）請回答貴公司的主要產(chǎn)品和主要客戶（有無特別特性管理部品）,,,,,,,,

,,質(zhì)量結(jié)果,,"2）請回答貴公司上年度的質(zhì)量實績

市場索賠發(fā)生率

納入不良率

工程不良率

重大不合格、市場處置",,,,,,,,

1,質(zhì)量方針和質(zhì)量保證制度,質(zhì)量保證系統(tǒng),,"1）貴司QS/ISOTS16949/ISO9000第三方認(rèn)證及內(nèi)審的實施情況。

（現(xiàn)場評價時將查看內(nèi)審程序和實施記錄）","有無認(rèn)證（確認(rèn)工廠的認(rèn)證情況）

<補充說明>由于通過ISO/TS16949認(rèn)證需要生產(chǎn)據(jù)點QMS管理指標(biāo)的12個月的實績證據(jù)，故對新設(shè)工廠，生產(chǎn)移管工廠進行TS認(rèn)證是需要花時間的。

內(nèi)部審核的目的

有內(nèi)部監(jiān)察資格的人數(shù)

1.QMS檢查

2.過程監(jiān)察

3.產(chǎn)品監(jiān)察","認(rèn)證證書

質(zhì)量表彰資料",已獲得第三方認(rèn)證（ISO/TS16949等），也獲得了整車廠的質(zhì)量表彰。（最近5年）,已獲得第三方認(rèn)證(ISO/TS16949等），但未獲得整車廠的質(zhì)量表彰。（最近5年）,已取得第三方的認(rèn)證（ISO9001），沒有通過TS16949的認(rèn)證，但有接受TS認(rèn)證的計劃。,沒有取得第三方認(rèn)證（ISO/TS16949等），但有取證的計劃（1年內(nèi)）。,沒有第三方認(rèn)證（ISO/TS16949），也沒有在1年之內(nèi)第三方認(rèn)證的計劃。,

,,,,,,"內(nèi)部審核實施基準(zhǔn)書

內(nèi)部審核實施報告書

管理評審會議記錄

內(nèi)部監(jiān)察人數(shù)、監(jiān)察員清單。

年度監(jiān)察計劃（QMS、工程、產(chǎn)品）

TS顧客清單及TS顧客固有要求事項清單",內(nèi)部審核作為公司內(nèi)部品質(zhì)體系改善和實施的一環(huán)，是為了進行改善品質(zhì)實績而指摘的，并且需要實施水平展開，QMS管理評審記錄從預(yù)防活動到內(nèi)部監(jiān)查的有效性要有明確的表示，為了實施全球性的對應(yīng)計劃，包含針對主要弱點進行帕累托分析的結(jié)果。,內(nèi)部審核作為公司內(nèi)部品質(zhì)體系改善和實施的一環(huán)，為了品質(zhì)實績的改善、提升，通過內(nèi)部審核指摘問題。,有內(nèi)審程序，并定期實施（目的是確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系的維護、管理）。,實施內(nèi)審是為了獲得和保持ISO認(rèn)證。,沒有實施內(nèi)審。,

,,,,,,,"QMS體系內(nèi)部審核的結(jié)果實施跟蹤、驗證并保持記錄，與管理層共享。有對策計劃和實施的證據(jù)，能由PDCA改善小組進行確認(rèn)。

根本沒有滯后的現(xiàn)象發(fā)生。

考慮持續(xù)的改善活動。例：標(biāo)桿體系、精益生產(chǎn)方式。","QMS體系內(nèi)部審核的結(jié)果實施跟蹤、驗證并保持記錄，與管理層共享。有對策計劃和實施的證據(jù)，能由PDCA改善小組進行確認(rèn)。

根本沒有滯后的現(xiàn)象發(fā)生。","對結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了3個月）

雖然沒有加強跟蹤的體制和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，但完全能跟蹤內(nèi)部審核時指摘項目的糾正活動。","對結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了半年）

雖然沒有加強跟蹤的體制和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，但可以通過每個報告書跟蹤改善對策計劃。",沒有進行跟蹤。,

,,,,,,,"關(guān)于質(zhì)量體系的改善的項目，都制定了可測量、量化的質(zhì)量目標(biāo)（以年為單位）并實施。

對全部確認(rèn)項目每年都設(shè)定了各自的目標(biāo)。

（例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少后工程的不良流出率等）。","關(guān)于質(zhì)量體系改善的項目，制定了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（以年為單位）并實施。

僅對某些確認(rèn)項目每年設(shè)定了各自目標(biāo)。

（例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少往下道工序的不良流出率）。",<<EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED),,,

,,質(zhì)量目標(biāo),,"2）請回答貴公司的質(zhì)量方針

同時，與具體的管理目標(biāo)、基

準(zhǔn)一起回答過去3年的實績。","市場索賠、納入不良、工程內(nèi)不良有關(guān)的目標(biāo)值及達(dá)成狀況

納入方（顧客）確認(rèn)ppm目標(biāo)值、如是全球工廠，還要確認(rèn)工廠內(nèi)各顧客的ppm目標(biāo)

<由于對2.1進行提問，考慮其關(guān)聯(lián)性而設(shè)定>

有達(dá)成目標(biāo)的年度活動計劃（工程表、詳細(xì)實施計劃）。",質(zhì)量目標(biāo)及實績表（3年間）,"公司/工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（基于以下的質(zhì)量目標(biāo)值）

1）過去的實績

2）同行業(yè)其他公司的全球化標(biāo)桿",公司/工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（基于過去的實績設(shè)定現(xiàn)實的質(zhì)量目標(biāo)）,公司/工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（沒有基于過去的實績設(shè)定現(xiàn)實的質(zhì)量目標(biāo)）,雖然有量化的質(zhì)量目標(biāo)，但是不切實際。,未明確數(shù)值目標(biāo),

,,,,,,,公司自主目標(biāo)高于所有顧客的目標(biāo)。,采用了顧客中較高的目標(biāo)。,采用你的目標(biāo)與客戶目標(biāo)一樣（或者對同一個產(chǎn)品，對不同客戶設(shè)定的目標(biāo)相同）。,目標(biāo)低于客戶目標(biāo)。,沒設(shè)定目標(biāo)。,

,,,,,,,"1.目標(biāo)展開到組織的各部門，并得到落實；

2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。

（例如：“我的目標(biāo)”被填寫在質(zhì)量方針卡。

設(shè)定正式的個人達(dá)成目標(biāo)，并跟蹤管理）","1.目標(biāo)展開到組織的各部門，并得到落實；

至少有主生產(chǎn)線的產(chǎn)品、工程目標(biāo)值。

2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。","1.目標(biāo)展開到組織的各部門。

2.但不是所有人員都能理解，知識被管理者理解。","1.目標(biāo)只被展開一部分的部門?；蛘?/p>

2.并且在管理者還有不理解人。",目標(biāo)沒有展開。,

,,,,,,,3年間達(dá)成主機廠提出的工廠ppm目標(biāo)值。跟蹤工廠內(nèi)工程不良率，其結(jié)果OK。,3年間雖有未達(dá)成的，但基本上都達(dá)成了主機廠提出的工廠ppm目標(biāo)值（活動內(nèi)容充實）。,活動不充分，有些年度目標(biāo)未達(dá)成。,連續(xù)3年未達(dá)成。,,

,,,,,,,"有年度改善計劃。

檢查實施情況和有效性（檢查針對期待值的達(dá)成程度）","有年度改善計劃。

檢查每月的實施情況。","有年度改善計劃。

一年檢查幾次實施情況。","有年度改善計劃。

但是跟蹤實施情況不充分。",沒有年度改善計劃。,

,,質(zhì)量保證系統(tǒng)和機制,,3）請回答貴公司質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的組織體制、職責(zé)分擔(dān)（責(zé)任人、相關(guān)部門等）。,年度質(zhì)量目標(biāo)及新產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成責(zé)任人明確,"質(zhì)量會議報告書

-質(zhì)量會議紀(jì)要

-管理評審會議紀(jì)要

-質(zhì)量會議的級別

-質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的組織體系圖

-日本式的品質(zhì)保證體系圖：Qualityrganigram

-問題處理及有關(guān)的說明文件

-質(zhì)量記錄一覽表

-程序文件一覽表","1.明確品質(zhì)相關(guān)部門的責(zé)任和作用分擔(dān)（品質(zhì)保證體系圖或業(yè)務(wù)分檔描述書）

2.有向工廠經(jīng)營者，工廠長說明的品質(zhì)報告書。

3.明確規(guī)定使用與生產(chǎn)停止的權(quán)限、變更管理,以及如果可能的情況下索賠管理、安全部品，特別特性部品的責(zé)任分擔(dān)。

4.全部目標(biāo)達(dá)成的信息能通過過程流程圖、組織圖直接調(diào)查。","1.明確品質(zhì)相關(guān)部門的責(zé)任和作用分擔(dān)（品質(zhì)保證體系圖或業(yè)務(wù)分檔描述書）

2.有向工廠經(jīng)營者，工廠長說明的品質(zhì)報告書。

3.明確規(guī)定使用與生產(chǎn)停止的權(quán)限、變更管理,以及如果可能的情況下索賠管理、安全部品，特別特性部品的責(zé)任分擔(dān)。",質(zhì)量保證體系圖不充分。部分擔(dān)當(dāng)部門遺漏。一些過程例如變更管理過程遺漏。,有業(yè)務(wù)文字方面的內(nèi)容，但沒有整理成質(zhì)量保證體系圖。,沒有質(zhì)量保證體系圖。,

,,,,,,,,年度基本的質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成責(zé)任人明確（細(xì)分到每一個級別）。,責(zé)任分解不夠。,沒有分解。,,

,,,,,,,最高管理者參加質(zhì)量會議一次/月以上的程度（有會議記錄）。（在進度推遲、結(jié)果未達(dá)時，最高管理者做出了指示。）,最高管理者參加質(zhì)量會議一次/月以上的程度，最高管理者的指摘弱。,最高管理者參加質(zhì)量會議，頻次為一次/2~3個月的程度（有會議記錄）。,最高管理者參加質(zhì)量會議太少（一次/半年）。又無品質(zhì)會議記錄。,最高管理者不參加。,

,,,,,在最高級別的質(zhì)量會議上，最高管理者是否有適當(dāng)?shù)呐袛唷?"質(zhì)量會議程序書

質(zhì)量會議紀(jì)要",上次制定的行動達(dá)成率可一目了然地跟蹤。（對策完成率采用了綠、黃、藍(lán)等顏色的卡進行進度管理。）,在會議議題和紀(jì)要中包含了上次行動的檢查、跟蹤，對策期限沒有拖延至下次會議。,有品質(zhì)會議紀(jì)要，且包含行動責(zé)任者、對策期限，基本實施跟蹤。,雖有品質(zhì)會議紀(jì)要，但沒有對策、行動。,沒有品質(zhì)會議紀(jì)要。,

,,,,,,,針對降低市場索賠、新產(chǎn)品開發(fā)、瓶頸技術(shù)課題、工廠內(nèi)質(zhì)量會議等質(zhì)量相關(guān)項目，建立了完備的會議制度。,一部分實施（工廠的質(zhì)量會議是必須的）,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLIEDIFNOTREACHED),,,

2,現(xiàn)行制品的質(zhì)量不合格分析,1）目標(biāo)管理,,1）請回答主要的有關(guān)市場索賠、納入不良的（年度）目標(biāo)、改善計劃及進度管理情況,年度活動計劃（工程表）的作成。,市場、納入、工程不良的各種問題現(xiàn)象的排列圖,"年度活動計劃中，過去不良比如發(fā)生原因和流出原因等按判定基準(zhǔn)進行的同時，考慮其性分析的結(jié)果而編制。

*明確根本原因，及時工程要因5M1E等有變動，具備能維持OK管理狀態(tài)的對策內(nèi)容，是可靠性分析的結(jié)果。

根據(jù)該分析和過去的經(jīng)驗，雖帶條件但是是具備有效性的。","年度活動計劃是根據(jù)過去半年、1年不良的平均值認(rèn)真分析得出結(jié)果的基礎(chǔ)上制定的。

該分析結(jié)果可作為假想的粗略報價或編制年度活動計劃（工程表）的參考資料。","年度活動計劃是根據(jù)過去不良原因解析結(jié)果制定。

該分析在XX性方面，與其他的分析結(jié)果是相關(guān)聯(lián)的（最近幾個月的帕累托圖的分析等）。

活動計劃不是定量數(shù)據(jù)，而是憑感覺設(shè)定的，不能證明與過去不良有關(guān)聯(lián)性。",活動計劃不是用定量數(shù)值來反映，而是憑感覺設(shè)定，不能證明與過去不良有什么相關(guān)性。,無年度行動計劃。,

,,,,,各不良現(xiàn)象是否分層次，為目標(biāo)達(dá)成進行管理（每個月、每周）各現(xiàn)象是否能用帕累托進行分析。,主要不合格改善計劃書,主要品質(zhì)不良（市場索賠、納入不良、工程不良）均定量化、帕累托分析的打點、推移情況一目了然，全公司共享。,主要品質(zhì)不良通過定量的帕累托分析在推移圖上反映出來，一目了然全公司共享。（主要納入不良率或報廢率）。,清楚主要的質(zhì)量問題，但是不能量化（有問題的優(yōu)先度）。,清楚主要的質(zhì)量問題，但是不能量化（沒有問題的優(yōu)先度）。,不清楚主要的質(zhì)量問題。,

,,,,,"是否有主要問題的改善目標(biāo)。

是否有根據(jù)過去的實績制定（工程表、詳細(xì)的實施計劃）。",,提出了比顧客目標(biāo)高的要求，針對主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入不良降低等），每年都制定了改善計劃，并實施了降低活動。,結(jié)合顧客目標(biāo)，針對主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入不良降低等），每年都制定了改善計劃，并實施了降低活動。,結(jié)合全公司目標(biāo)，針對主要的品質(zhì)問題，每年都做有改善計劃，并實施了降低（市場索賠率、納入不良率等）活動。,針對每個不合格，都制定了改善計劃，但是沒有結(jié)合全公司的年度目標(biāo)和顧客目標(biāo)。,沒有針對每個不合格制定活動計劃。,

,,,,,"（每月/每周的改善活動）

在質(zhì)量會議上是否實施進度管理。

對質(zhì)量目標(biāo)的實績（要因和結(jié)果）進行管理了嗎？","質(zhì)量會議記錄

管理評審會議記錄","1.在質(zhì)量會議上對進度管理（要因系及結(jié)果系）實施了跟蹤，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成了對策。

2.預(yù)期的改善效果已實現(xiàn)。","在質(zhì)量會議上對進度管理（要因系及結(jié)果系）實施了適當(dāng)?shù)母櫍扇×诉m當(dāng)?shù)拇胧Σ摺?/p>

（當(dāng)計劃延期時，采取了適當(dāng)?shù)幕謴?fù)/補救措施，或者評審并修正計劃。）",集中于結(jié)果系的跟蹤，而對要因系的跟蹤與補救措施弱。,鑒于上述原因，對結(jié)果系的跟蹤不夠。,沒有實施跟蹤。,

,,2）市場索賠信息分析,,"2-市場索賠信息分析

1）",市場索賠信息的收集。,QIS（質(zhì)量信息系統(tǒng)）信息的收集狀況,顧客處每次發(fā)生的市場索賠信息都收集（信息明細(xì)）。,從顧客處對市場索賠信息至少每月一次的程度收集（信息明細(xì)）,雖然沒有定期獲得市場索賠信息，但從SCM(供應(yīng)商供應(yīng)鏈）、OEM（比如合同書（會簽單），定期調(diào)查）能得到市場索賠信息，并事先采取對策。,盡管做了市場索賠信息（信息明細(xì)）收集，但不是定期做。,沒有收集。,

,,,,,特別特性管理部品是否采用預(yù)警管理。,按生產(chǎn)月別、處理月別統(tǒng)計的不合格發(fā)生率,有對出現(xiàn)稍有異常的情況就進行控制管理的系統(tǒng)。,對索賠異常增加進行了預(yù)警控制（有異常的定義）。,沒有預(yù)警管理，只有異常增加后才行動。,預(yù)警管理和行動都沒有。,,

,,,,,有無收集保證期外、顧客不滿等保證對象外項目有關(guān)的信息的收集機制。,信息、部品回收實施程序、記錄類,有保證期外的信息收集的機制，做到了對現(xiàn)狀的把握。,定期進行保證其外信息的收集。,"<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED)

由于英文版里一直未有該要求，故[良品回收]在ver1.6中削除了。",,,

,,,,"2-請回答與市場索賠有關(guān)信息的分析方法

2）（現(xiàn)象、索賠特征等）","對主要不合格，所做的信息分析能使調(diào)查范圍縮小嗎？

在威布爾（Weibull）解析中，初期品質(zhì)不良、耐久性品質(zhì)不良，可通過形狀參數(shù)（m）的數(shù)據(jù)進行判定。","主要不合格統(tǒng)計的分析事例（威布爾等）

信息分析流程（業(yè)務(wù)分擔(dān)）",,有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（信息分析流程）、并且5W1H分析明確。,有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（信息分析流程），但沒有5W1H分析。（全體沒被確定）,沒有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（信息分析流程）,,

,,,,,,,"1.能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率等實施多角度分析，并有證據(jù)來確認(rèn)被實施的實例。

2.以信息為基礎(chǔ)，縮小行動（詳細(xì)及要因的調(diào)查）焦點（抓住索賠特征）。

掌握威布爾（Weibull）分析，在必要的情況下會運用。","能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率等實施多角度分析，并有證據(jù)來確認(rèn)被實施的實例。

掌握威布爾（Weibull）分析，在必要的情況下會運用。",能實施信息分析，但是從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率等中制作了二方面或者三方面的分析。有證據(jù)來確認(rèn)被實施的實例。,能實施信息分析，但從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率等中只做了一方面的分析（分析是有限的）。,沒有實施信息分析。,

,,,,,<沒有達(dá)到要進行市場索賠統(tǒng)計處理的部品（車體金屬部品等）職評價該行即可。>,市場不合格對策跟蹤表（8D報告，防止再發(fā)生對策報告書）,"有針對偶然發(fā)生一次索賠的工作流程，并能快速查明原因?；蛘卟捎霉芾砼_賬進行跟蹤。

遲還部品作為顧客投訴進行管理，且了解索賠信息的顧客窗口，回答定期調(diào)查結(jié)果。","有針對偶然發(fā)生一次索賠的工作流程，但是查明原因的時間長（一個月以上）?；蛘卟捎霉芾砼_賬進行跟蹤。

遲還部品作為顧客投訴進行管理，且規(guī)定索賠信息的顧客窗口，回答定期調(diào)查結(jié)果。","信息登記在管理臺帳上（有對每個原因的索引）。

沒有應(yīng)該由顧客技術(shù)部門確認(rèn)的索賠部品。",只將不合格記錄在管理臺帳上。,連管理臺賬也沒有。,

,,3)返回品的原因分析（交付和索賠）,,3）請回答與市場索賠、納入不良、工程內(nèi)不良有關(guān)的原因分析要領(lǐng),返工品的分析（回收品、退回品）技術(shù)解析（故障模式）,"回收品分析程序

8D報告","收集回收的現(xiàn)品或照片（納入不良品）、實施定期解析（索賠是每個月、納入不良ppm是每天）。

有全部部品（包含拒絕承擔(dān)索賠品）追蹤的體系。

有描述工作流程（5W1H）的程序。

有CFT小組（多職能協(xié)作方式）實施解析的證據(jù)。",收集回收的現(xiàn)品或照片（納入不良品）并實施解析，有描述該工作流程的基本程序。,有時回收部品進行分析，或僅僅只對納入不良的現(xiàn)品進行回收、解析。,無行動/無解析,,

,,,,,,,8D報告書的格式或相當(dāng)于8D的解析，都運用于顧客索賠品及公司內(nèi)索賠（索賠、報廢）方面。,全部確認(rèn)的顧客索賠中，都有8D報告書或相當(dāng)于8D的記錄。與公司內(nèi)索賠也是同樣的。公司內(nèi)不合格品有活用8D報告的實例。,全部確認(rèn)的顧客索賠中，都有8D報告書或相當(dāng)于8D的記錄。,確認(rèn)顧客索賠中的75%有8D報告書或相當(dāng)于8D的記錄。,對多數(shù)顧客的索賠既無8D報告書也無相當(dāng)于8D的記錄。,

,,,,,"確認(rèn)現(xiàn)品分析的要領(lǐng)

原因解析","回收品分析程序

根本原因解析報告",開發(fā)包括對顧客影響、故障模式的解析方法，遵從手順書。手順包括詳細(xì)作業(yè)、計量方法、設(shè)備、工裝夾具的使用方法。,有含對顧客影響、故障模式的解析方法及相關(guān)的基準(zhǔn)書。,有對顧客影響、故障模式的解析方法，雖也有相關(guān)基準(zhǔn)書但其內(nèi)容不完善。,沒有反映出對顧客影響和故障模式不同的內(nèi)容（僅有一般性手順）。,沒有解析基準(zhǔn)書。,

,,,,,,,,"1.有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（原因分析流程），并且5W1H被明確定義。

2.原因分析基準(zhǔn)書中能明確基本的質(zhì)量分析工具。

3.有解析模式，對顧客索賠或公司內(nèi)索賠，有可（后面還有內(nèi)容）",有業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（原因分析流程），但是沒有進行5W1H分析。（5W1H全部沒被確定）,無業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書（原因分析流程）,,

,,,,,,,,"1.根本原因能從技術(shù)上進行深入的分析（采用FTA、特性要因圖、為什么為什么分析、與良品的比較分析等）予以明確。

2.并有證據(jù)來確認(rèn)被實施的實例。","1.不合格的原因分析能使用基本解析工具（特性要因圖、為什么為什么分析）。

2.并有證據(jù)來確認(rèn)被實施的實例。","1.只停留在表面性的分析上（目視確認(rèn)程度）。

在解析過程中基本不用QC手法。",沒有對返回品進行分析,

,,,,,,,"系統(tǒng)的解析了發(fā)生原因和流出原因，查明根本原因。（5個為什么，且活用相當(dāng)于5why的方法）

補充：系統(tǒng)的=如何防止問題，而不是回避問題的機制。",解析發(fā)生原因和流出原因，查明根本原因（5個為什么，且活用相當(dāng)于5why的方法）。,解析發(fā)生原因和流出原因，但僅僅流于表面。,只分析發(fā)生原因,僅有發(fā)生原因的分析，有些8D報告書的解析結(jié)果中，在根本原因處僅僅描述為“作業(yè)者誤作業(yè)“。,

,,,,,,,根據(jù)供應(yīng)商原因解析的情況可以不防問OEM，但是為了防止在OEM中發(fā)生危險情況，作為預(yù)防處置活動的一個環(huán)節(jié)韓式訪問OEM。？？,為了確認(rèn)原因訪問了OEM，發(fā)行供應(yīng)商推薦事項，確認(rèn)品質(zhì)記錄向OEM反饋。？？,為了確認(rèn)原因及深入了解誒解析原因不明的理由。為了得到OEM否定意見的證據(jù)）訪問OEM。,,,

,,,,NTF（非再現(xiàn)），原因不明歸結(jié)為下2行。,整車廠的裝配課題,,部品單體原因不明時，按手順確認(rèn)周圍環(huán)境或汽車（系統(tǒng)）。,有時也做車輛的解析，但沒有手順書。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,,,,"分析是為了降低無法再現(xiàn)故障（NDF/NTF,DNR)的品質(zhì)問題為目的",非再現(xiàn)索賠課題工作計劃和實績,"1.設(shè)定了NDF（NTFandC/U）的降低目標(biāo)。

2.實施降低活動。

3.又被降低的實績成果。

*NTF=異常非再現(xiàn)、C/U=原因不明

*NTF=NoTroubleFound，C/U=CauseUnknown。","1.設(shè)定了NDF（NTFandC/U）的降低目標(biāo)。

2.實施降低活動。","1.沒設(shè)定NDF（NTFandC/U）的降低目標(biāo)。

2.實施降低活動。",,,

,,4）再発防止,,4）請回答防止再發(fā)生的系統(tǒng)，不合格現(xiàn)品分析結(jié)果得到的技術(shù)課題、經(jīng)驗、事例等的標(biāo)準(zhǔn)化。,再發(fā)防止活動管理：對再發(fā)頻率高的部品進行解析,"不合格對策業(yè)務(wù)流程

不合格對策管理表

不合格對策管理臺帳

8D報告","再發(fā)被定義、補充追加諸多注意事項。（比如針對為什么再發(fā)進行的特別解析，或展開深度解析等）。

再發(fā)頻率接近于零。","再發(fā)被定義，補充追加諸多注意事項（比如針對為什么再發(fā)進行的特別解析，或展開深度解析等）。

還有一句話",再發(fā)被定義，雖補充追加諸多注意事項，但正式對應(yīng)不明確且缺乏內(nèi)容,不良品的再發(fā)防止活動沒有固化、維持，即使實施對策后不良品也時有發(fā)生。,沒有再發(fā)防止活動。,

,,,,,是否向其他生產(chǎn)線、其他工程、其他產(chǎn)品及其他工廠水平展開,,"有將對策內(nèi)容展開到其他產(chǎn)品、全球工廠的系統(tǒng)，對策實施有記錄（PFMEA、管理計劃書、工程指示書等）。

向有可能運用的地方傳達(dá)信息，有信息共享的正式記錄。

接受方確認(rèn)對策的有效性。",對策內(nèi)容在公司內(nèi)、地域的其他產(chǎn)品、其他工程、其他工廠、在工程FMEA、管理計劃書、工程指示書等上有所反映，有水平展開的體制并實施向有可能運用的地方傳達(dá)信息，有信息共享的正式記錄。,對策內(nèi)容在公司內(nèi)累死工程、工程FMEA、管理計劃書、工程指示書等上有所反映，有進行水平展開的體制。,有時雖實施水平展開，但是依靠擔(dān)當(dāng)者完成。,沒有水平展開,

,,,,,有無過去問題解析方案的數(shù)據(jù)庫、整理方法過去問題的內(nèi)容,"過去問題數(shù)據(jù)庫

QA表A/B

工程指示書

FMEA","1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。

2.管理負(fù)責(zé)人/管理部門被明確。

3.每當(dāng)發(fā)生時進行更新。","1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。

2.管理負(fù)責(zé)人/管理部門被明確。

3.定期進行更新。","1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。

2.管理負(fù)責(zé)人/管理部門被明確。

3.不定期進行更新。","1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。

2.管理負(fù)責(zé)人/管理部門被明確。

3.沒有進行更新。",只有單件的對策書。,

,,,,,"過去問題的內(nèi)容經(jīng)驗教訓(xùn)的報告（LL表）

LLR：LessonsLearnedReport",,"1.對策經(jīng)驗技術(shù)在再發(fā)防止事例集（LL表）被系統(tǒng)地明確，并文件化。

2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。（每個項目能被檢索）

3.做為設(shè)計規(guī)格或生產(chǎn)條件在設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中被記述。（有實際應(yīng)用事例）","1.對策經(jīng)驗技術(shù)在再發(fā)防止事例集（LL表）上（里）明確描述了工程的狀態(tài)、材料等。（包括加工或材料的條件等）

2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。（按項目為單位進行的索引）",1.對過去問題只記載對策內(nèi)容，但不能作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。,1.將過去問題只作為不合格現(xiàn)象被記載，不能作為檢查表來使用。,1.過去問題沒被管理。,

,,5）個別不合格的進度管理,,5）請回答針對顧客提出的不合格問題和要求開展的調(diào)查分析，及所采取的進度管理方法。,有無管理臺帳,不合格對策跟蹤,"有主要階段的進度管理臺帳。

主要永久對策在規(guī)定時間內(nèi)完成。

在臨近規(guī)定期間仍暫緩行動時，跟蹤系統(tǒng)將會發(fā)出警告。","有主要階段的進度管理臺帳。

主要永久對策在規(guī)定期間內(nèi)完成。","1.采用一覽表進行了實績管理；

2.也對回答（對策）期限進行了管理，但實績有比規(guī)定期限滯后的情況。",采用一臉表進行了實績管理；但對回答（對策）期限沒有管理。,沒有進度管理臺帳。,

,,,,,"管理項目確認(rèn)（信息收集、答復(fù)客戶、過去的問題、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，等等）

對策內(nèi)容的確認(rèn)

質(zhì)量會議的進度管理","不合格一覽表

QA矩陣","1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂為止進行一系列的管理。（當(dāng)數(shù)據(jù)庫中管理項目有漏項時，在數(shù)據(jù)庫上有不能被關(guān)閉的機制）。

2.需要的人在必要的時候能查閱出來。","1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂為止進行管理；

2.需要的人在必要的時候能查閱出來。","1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單為止進行管理。

2.進度管理臺帳只有管理者能查閱出來。","1.有進度管理臺帳，但管理項目有漏項；

2.進度管理臺帳只有管理者能查閱出來。",1.所有項目沒有得到管理。,

,,,,,,,"確認(rèn)對策效果。（例：所有項目在對策實施3個月以后）

針對信賴性確認(rèn)的所有項目實施對策的信賴性確認(rèn)。

（例：對策1年以后或2年以后）",確認(rèn)對策效果。（例：針對所有項目在對策實施3個月以后）,時常確認(rèn)對策效果。（例：對策3個月以后）,時常對策后立即確認(rèn)效果。,沒確認(rèn)對策效果。,

,,,,,,,有對策的工程保證度確認(rèn)或QA矩陣的實施及承認(rèn)基準(zhǔn)。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

3,新產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定,質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定,,1）請回答新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定方法（市場索賠發(fā)生率、納入不良率、累積故障率等）,"新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定

有關(guān)主要特性的規(guī)范目標(biāo)的設(shè)定（Benchmark）",,"根據(jù)現(xiàn)在達(dá)成情況，索賠接卸及進度工程表，采用并設(shè)定目標(biāo)值，且實施對競品廠家標(biāo)桿及市場的調(diào)查。

（公司內(nèi)不良率、報廢、納入不良ppm、索賠目標(biāo)值）",根據(jù)現(xiàn)在達(dá)成情況，索賠解析、進度工程表，采用并設(shè)定目標(biāo)值（納入不良ppm、合適時設(shè)定索賠目標(biāo)值）,雖不是正式的，但是在掌握現(xiàn)狀，比較達(dá)成情況后，采用并設(shè)定目標(biāo)值。（僅僅是納入不良的目標(biāo)值）,不討論追加調(diào)查，直接采用顧客的目標(biāo)值。,沒有設(shè)定品質(zhì)目標(biāo)。且也不能提供顧客的品質(zhì)目標(biāo)值。,

,,,,,,,"制訂適用于產(chǎn)品種類的主要特性（主要清單）。

有獨創(chuàng)的試驗方法，設(shè)定了獨自的規(guī)范、品質(zhì)目標(biāo)。",根據(jù)經(jīng)驗，設(shè)定了少數(shù)主要特性值的目標(biāo)。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,,,,只使用特別特性部品,,所有的特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定都高于顧客目標(biāo)。,所有的特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定都對應(yīng)于顧客目標(biāo)。,一部分特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定對應(yīng)于顧客目標(biāo)。,同一般零件。,,

4,產(chǎn)品設(shè)計階段的質(zhì)量保證,（1）節(jié)點管理,,"1）請解釋貴公司的開發(fā)主設(shè)計（masterschedule）。另外請解釋各節(jié)點（設(shè)計完畢）、模具（工裝）開發(fā)安排、可否批量生產(chǎn)等）的進度管理方法（特別特性管理后面還有內(nèi)容

所謂生產(chǎn)工廠是指沒有產(chǎn)品設(shè)計職能的據(jù)點。

ISO/TS16949中，所有生產(chǎn)工廠，據(jù)點都有過程（工程）設(shè)計的職能。

ISO/TS16949的1.2適用范圍：過程設(shè)計不是除外事項。",項目風(fēng)險等級（開發(fā)等級）的評價，以及與等級相應(yīng)的實施項目的設(shè)定。,"開發(fā)主計劃

開發(fā)風(fēng)險評價基準(zhǔn)

項目分享管理基準(zhǔn)（挽回計劃等）",有開發(fā)對象部品的詳細(xì)主日程，用電腦系統(tǒng)地進行管理。,有開發(fā)對象部品的主日程。（記錄規(guī)格書、部品圖紙、試制、DR、模具日程、節(jié)點會議等）。,雖有開發(fā)主日程，也僅僅在主要階段列出清單而已。,只有很粗糙的框架。,沒有開發(fā)日程。,

,,,,,,,全公司達(dá)成共識的內(nèi)容均反映在主日程里。有定義風(fēng)險等級的矩陣，設(shè)定開發(fā)日程。（項目風(fēng)險、新技術(shù)、開發(fā)水平風(fēng)險、物流等級等）,根據(jù)風(fēng)險水平等級設(shè)定日程，可是風(fēng)險要因只評價技術(shù)的新規(guī)性。,設(shè)定日程，包含風(fēng)險評價。（時間滯后、數(shù)量、良品率）,沒有風(fēng)險評價。,,

,,,,,主要的節(jié)點管理會議,節(jié)點會議記錄,,有根據(jù)主計劃對各個節(jié)點（設(shè)計完畢、模具開發(fā)、可否批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)等）進行進度管理的系統(tǒng)。,節(jié)點會議時間明確（實施月）,節(jié)點管理時期不明。,未實施。,

,,,,,,,,節(jié)點管理會議召開了3次以上（設(shè)計完畢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、可否量產(chǎn)）。,,節(jié)點管理會議只有2次以下。,無節(jié)點會議。,

,,,,,,,,,,無節(jié)點會議記錄。,,

,,,,,,,責(zé)任者基于判斷基準(zhǔn)實施判斷。,雖然判斷標(biāo)準(zhǔn)模糊，但是負(fù)責(zé)人出席會議并做出判斷。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,,,,,,特別特性管理部品的節(jié)點管理區(qū)別于一般部品。,,與一般部品相同。,,,

,,,,,開發(fā)階段節(jié)點會議的管理項目,"節(jié)點會議記錄

節(jié)點管理項目跟蹤表（包括目標(biāo)值、實績值）",,在設(shè)計完畢的節(jié)點會議上，對質(zhì)量目標(biāo)完成的能力、DR解決的課題、過去問題的檢查結(jié)果、對圖紙的反饋率等項目進行管理（數(shù)值、進度管理等）。,"管理項目明確，也進行了跟蹤。

（不關(guān)心管理項目的個數(shù)、內(nèi)容)",管理項目不明確,設(shè)計完畢時的節(jié)點管理無。,

,,,,,,,,對全部管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，跟蹤達(dá)成情況，明確達(dá)成時期。,對全部管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達(dá)成時期不明確；或者只對部分管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達(dá)成時期明確。,只有幾個管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，達(dá)成時期不明確。,無數(shù)值目標(biāo)。,

,,,,,,,各個管理項目都有專門的表格格式作為證據(jù)。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

,,（2）DR,,2）請解釋是否有設(shè)計評審（DR）系統(tǒng)（評審項目的選定標(biāo)準(zhǔn)、評審方法、組織、進度管理），是否實施。,設(shè)計評審,"DR選定基準(zhǔn)（特別特性管理部品、新規(guī)性點檢表）

DR報告","有DR實施基準(zhǔn)。

組織實施正式的DR，有議案和紀(jì)要。DR方法在手順書中有規(guī)定，已成為項目管理的一部分。管理DR日程。","有DR實施基準(zhǔn)。

組織實施正式的DR、有會議記要。（使用規(guī)定的格式，有嚴(yán)格的會議記要）",DR是項目管理的一部分，不過沒有具體的會議或會議記要。,DR沒有按項目管理分類管理，涉及信息與項目信息相混相湮沒,沒有正式的DR。,

,,,,,對設(shè)計到新結(jié)構(gòu)、新材料、特別特性管理部品等時是否做到不合格的防范于未然。,,DR的項目選定標(biāo)準(zhǔn)、評審方法、組織、實施時間都明確（在DR前，各部門對懸案事項進行討論研究，在做DR時，繼續(xù)研究其結(jié)果）。,DR的項目選定標(biāo)準(zhǔn)、評審方法、組織、實施時間都明確（在做DR時，才開始研究有關(guān)的問題）,雖然有DR的項目選定標(biāo)準(zhǔn)、評審方法、組織、實施時間，但寫的很粗略。,只對全新的產(chǎn)品項目實施。,沒有這一系列，也沒有實質(zhì)性的實施。,

,,,,,,,"1.有成員的選定基準(zhǔn)。

2.DR由經(jīng)驗豐富的成員參與實施（必要時也請公司外部的、責(zé)任部門以外的專家參加）。","1.有成員的選定基準(zhǔn)。

2.DR由經(jīng)驗豐富的成員參與實施（如記載經(jīng)驗在3年以上）",1.無小組成員的選定標(biāo)準(zhǔn)。（記載的知識直接相關(guān)的部門名稱）,1.無小組成員的選定標(biāo)準(zhǔn)。（也沒有記載參加部門的名稱）,,

,,,,,,,"跟蹤進度，解決問題（即課題關(guān)閉）。

有有效性的記錄。",跟蹤進度，課題關(guān)閉。,跟蹤不充分。,沒有跟蹤。,,

,,,,,過去問題的再發(fā)防止,過去問題一覽表,"1.通過DR，有核查所有的過去問題（質(zhì)量風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險等）并向圖紙等反饋機制。

2.確認(rèn)了通過DR對全部的過去問題進行了處理。

*生產(chǎn)風(fēng)險：難作業(yè)、設(shè)備保全（拔模斜度和模具壽命的關(guān)系等）","1.通過DR，有核查所有的過去問題（質(zhì)量風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險等）并向圖紙等反饋機制。

2.確認(rèn)了通過DR對全部的過去問題進行了處理。","1.通過DR，有核查所有的過去問題（質(zhì)量風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險等）并向圖紙等反饋機制。

2.有時確認(rèn)通過DR對全部的過去問題進行了處理的事項。","1.沒有以DR核查過去問題（質(zhì)量風(fēng)險），反映到圖紙等的機制。

2.有時確認(rèn)通過DR對過去問題進行處理的事","1.沒有以DR核查過去問題（質(zhì)量風(fēng)險）的系機制。

2.沒有確認(rèn)通過DR對過去問題進行處理決定的事。",

,,,,,,,在節(jié)點管理時，用可測量的指標(biāo)（數(shù)值、達(dá)成率）跟蹤過去問題點檢的結(jié)果。,節(jié)點管理時跟蹤過去問題點檢的結(jié)果。,跟蹤不充分。,沒有跟蹤。,,

,,,,,,,有過去問題對策實施率的記錄（設(shè)計對策未實施時，對應(yīng)記錄有未實施的理由）,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

,,（3）設(shè)計FMEA,,3)請回答預(yù)防解析方法（設(shè)計FMEA、FTA等）的實施狀況。,"設(shè)計對策的實施基于評價基準(zhǔn)

<適用于AIAG版+修訂履歷表>

RPN=S(嚴(yán)重度severity）*0（頻率occurrence）*D（探測度detection）

*風(fēng)險不光是RPN數(shù)值，按嚴(yán)重度（S）、頻次（O）等定義對策立案的優(yōu)先順序",設(shè)計FMEA,"1.有設(shè)計FMEA實施基準(zhǔn)，按5W1H來實施。

2.對設(shè)計FMEA的結(jié)果遵從判斷基準(zhǔn)實施了評價。

3.風(fēng)險不僅是明確RPN數(shù)值，為了能有效地處理風(fēng)險，對策立案的規(guī)定要進行明確。

對策立案規(guī)定適用于下面的全部行。

4.FMEA定期修改使之一直保持最新版的狀態(tài)。

通過變更履歷表能追溯確認(rèn)評審記錄和變更記錄（變更內(nèi)容+理由+8D事例及相關(guān)內(nèi)容）。","1.有設(shè)計FMEA實施基準(zhǔn)，按5W1H來實施。

2.對設(shè)計FMEA的節(jié)誒過遵從判斷基準(zhǔn)實施了評價。

3.風(fēng)險不僅是明確RPN數(shù)值，為了能有效地處理風(fēng)險，按嚴(yán)重度（S）、頻率（O）等定義對策立案的優(yōu)先順序。

對策立案規(guī)定適用于下面的全行。

4.通過變更履歷表能追溯確認(rèn)評審記錄和變更記錄（變更內(nèi)容+理由+8D事例及相關(guān)內(nèi)容）。","1.有設(shè)計FMEA實施基準(zhǔn)，按5W1H來實施。

2.有沒能按基準(zhǔn)實施的情況。（時機等）

3.判定基準(zhǔn)不適宜，給定S*O*D分值很低，作為結(jié)果風(fēng)險優(yōu)先數(shù)變得低。

4.根據(jù)被定義的RPN值，對超出設(shè)定的RPN值沒有采取對策措施，全部的RPN不低于其目標(biāo)值。",沒有實施設(shè)計FMEA.,,

,,,,,確認(rèn)FMEA項目是否有遺漏（確認(rèn)過去問題清單在FMEA中的反饋狀況）,過去問題清單,"1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的主要故障模式）

2.F/B率=100%","1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的主要故障模式）

2.70%≦F/B率<100%","1.數(shù)據(jù)庫中大多數(shù)過去問題向FMEA進行了反饋。（FMEA表中記載的現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的故障模式有遺漏）

2.40%≦F/B率<70%","1.過去問題數(shù)據(jù)庫沒有被反饋。

2.F/B率<40%",1.F/B率0%,

,,,,,設(shè)計階段處于不合格未然防止的目的向客戶的建議（必要時每次都實施）,,有向用戶請求和確認(rèn)的系統(tǒng)，并且一直在實施。,有請求和確認(rèn)的系統(tǒng)，需要時實施。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,（4）設(shè)計變更（開發(fā)階段,,4）請回答開發(fā)階段設(shè)計變更的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等）（正規(guī)圖樣發(fā)行后，至SOP時止,"根據(jù)設(shè)計變更規(guī)模確定再實施DR、試作評價等的基準(zhǔn)書已被確定。

產(chǎn)品設(shè)計變更（圖紙、技術(shù)規(guī)格、規(guī)格書）","設(shè)計變更業(yè)務(wù)處理基準(zhǔn)書

設(shè)計變更業(yè)務(wù)流程

設(shè)計變更管理表

管理表臺帳","設(shè)計變更規(guī)定、流程圖等已明確并運用。

作為必要的持續(xù)步驟有如下內(nèi)容：

風(fēng)險分析、向顧客聯(lián)系、報告、變更的驗證和試驗、顧客承認(rèn)、初物（批號/標(biāo)簽）正式追溯（檢索可能性的確保）。","設(shè)計變更規(guī)定和管理基準(zhǔn)書明確并運用。

持續(xù)進行的步驟中，包含向顧客聯(lián)系、報告、變更的驗證及顧客承認(rèn)。",公司內(nèi)有規(guī)定，但有時并沒有認(rèn)真落實運用。,開發(fā)時的設(shè)計變更業(yè)務(wù)流程和管理基準(zhǔn)不明確。,沒有變更的業(yè)務(wù)流程和管理基準(zhǔn)。（量產(chǎn)時用的基準(zhǔn)也無）,

,,,,,,,"1.設(shè)計變更，在以下的表單中被有效地管理。

設(shè)計變更通知書

設(shè)計變更管理一覽表

2.設(shè)計變更通知書，被保管，能容易檢索。

（有正式文件格式或用計算機管理）

3.有自動的認(rèn)可延遲警告系統(tǒng)。","1.設(shè)計變更，在以下的表單中被有效地管理。

設(shè)計變更通知書

設(shè)計變更管理一覽表

2.設(shè)計變更通知書，被保管，能容易檢索。

（有正式文件格式或用計算機管理）","1.設(shè)計變更，用設(shè)計變更通知書進行管理，不過沒有設(shè)計變更管理一覽表。

2.設(shè)計變更通知書，被保管，能容易檢索。

（有正式文件格式或用計算機管理）","1.設(shè)計變更，用設(shè)計變更通知書進行管理，不過沒有設(shè)計變更管理一覽表。

2.設(shè)計變更通知書沒被保管，也不容易檢索。",未明確變更管理。（例：僅電子郵件或電話）,

,,,,,,,包含工廠品質(zhì)責(zé)任承認(rèn)、各部門的書面意見及變更內(nèi)容等的確認(rèn)。,包含工廠品質(zhì)責(zé)任者的承認(rèn)和相關(guān)部門對變更內(nèi)容的確認(rèn)。,相關(guān)部門的確認(rèn)不充分。,沒有確認(rèn)。,,

,,,,,,,,確認(rèn)設(shè)計變更的實施和其影響。,確認(rèn)設(shè)計變更的實施。,沒有設(shè)計變更后的確認(rèn)。,,

,,,,,,,依據(jù)變更的程度，再次實施DR和FMEA。,僅在重大變更時再次實施DR和FMEA（能確認(rèn)證據(jù)自倆去哦。,僅僅是發(fā)生大規(guī)模變更時，才再次實施DR和FMEA。（雖有說明，但不能確認(rèn)證據(jù)資料）,不再開展DR和FMEA。,,

5,工程設(shè)計階段的質(zhì)量保證,工程FMEA,,1）請回答工程FMEA的實施狀況,"基于評價基準(zhǔn)實施工程對策

<適用于AIAG版+修訂履歷表>",工程FMEA,"1.有工程FMEA實施基準(zhǔn)（5W1H）。包含F(xiàn)MEA的作成方法、使用方法的描述。

2.適用于工程FMEA實施基準(zhǔn)。

3.風(fēng)險不僅是明確RPN的目標(biāo)數(shù)值，為了能有效地處理風(fēng)險，對策立案的規(guī)定要進行定義。

對策立案的規(guī)定適用于下面的全部行。

4.定期修改FMEA使之一致保持最新版狀態(tài)。

通過變更履歷表能追溯確認(rèn)評審記錄和變更記錄（變更內(nèi)容+理由+8D事例及相關(guān)內(nèi)容）","1.有工程FMEA實施基準(zhǔn)5W1H明確。

2.按基準(zhǔn)實施。

3.風(fēng)險不僅是明確RPN的目標(biāo)數(shù)值，為了能有效地處置風(fēng)險，嚴(yán)重度（S）X頻率（O）對策立案的對定要進行定義。

對策立案的規(guī)定適用于下面的全部行。

4.通過變更履歷表能追溯確認(rèn)評審記錄和變更記錄（變更內(nèi)容+理由+8D事例及相關(guān)內(nèi)容）。","1.有工程FMEA實施基準(zhǔn)5W1H明確。

2.按基準(zhǔn)書進行時有不能實施的項目（例：時機等）

3.由于誤用風(fēng)險順序數(shù)判斷基準(zhǔn)，S*O*D分?jǐn)?shù)低，結(jié)果造成風(fēng)險優(yōu)先度也極低。

4.針對定義的RPN目標(biāo)值，雖討論",,,

,,,,,確認(rèn)FMEA有無遺漏項目（確認(rèn)已實際發(fā)生的不合格在現(xiàn)行品開發(fā)時的FMEA實施狀況）,過去問題一覽表,"1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的主要故障模式）

2.F/B率=100%","1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的主要故障模式）

2.70%≦F/B率<100%","1.數(shù)據(jù)庫中大多數(shù)過去問題向FMEA進行了反饋。（FMEA表中記載的現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的故障模式有遺漏）

2.40%≦F/B率<70%","1.過去問題數(shù)據(jù)庫沒有被反饋。

2.F/B率<40%",1.F/B率0%,

,,,,2）請回答管理計劃書（ControlPlan）的作成方法（請參考附件中對象零件的管理計劃書）,管理計劃書的項目確認(rèn),"管理計劃書作成基準(zhǔn)

管理計劃書

圖樣","有管理計劃書的編制指南。

管理計劃書考慮過程FMEA、記載內(nèi)容滿足R/NANPQP（或相當(dāng)于APQP&CP)的要求事項和指導(dǎo)手冊。

不論管理計劃書如何變更，管理計劃書隨時修改保持最新版的管理狀態(tài)。","有管理計劃書的編制指南。

管理計劃書考慮過程FMEA、記載內(nèi)容滿足R/NANPQP（或相當(dāng)于APQP&CP)的要求事項和指導(dǎo)手冊。

管理計劃書如有大變更，修改保持最新版的管理狀態(tài)。",有管理計劃書的編制指南，但部分內(nèi)容不明確。,雖沒有管理計劃書編制指南，但有不少正式經(jīng)驗。,雖沒有管理計劃書編制指南，且無正式經(jīng)驗。,

,,,,,,,作成的管理計劃書能按質(zhì)量功能展開（QFD和HCPP)要求，沒有遺漏地把設(shè)計品質(zhì)特性反映到制造/工程特性中。,按質(zhì)量功能展開（QFD和HCPP)要求，沒有遺漏地把設(shè)計品質(zhì)特性反映到制造/工程特性中。,根據(jù)經(jīng)驗確定工程的管理項目。,零件的工程管理項目不明確。,沒作成管理計劃書。,

,,,,,,,"管理計劃書在過程（工程）開發(fā)階段初期作成。

從編制管理計劃書開始，通過生產(chǎn)試制各階段不斷完善。

通過抽查FMEA的項目的關(guān)聯(lián)性是明確的。","管理計劃書從過程（工程）開發(fā)階段（ANPQPphase2）開始編制。

通過抽查FMEA中的一些項目能在管理計劃書中得到驗證。",管理計劃書在工程設(shè)計階段制作。但是有遺漏的項目。,有管理計劃書，是在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段作成的,管理計劃書在SOP后作成，或沒有管理計劃書。,

,,,,,根據(jù)重要度存在有對應(yīng)控制方法的指南,QA矩陣、QA表B、管理計劃書作成基準(zhǔn),"1.基準(zhǔn)書上對產(chǎn)品及工程的管理方法，根據(jù)重要度不同（安全、OBD、機能、法令）進行確定。

且根據(jù)生產(chǎn)據(jù)點的正式經(jīng)驗（按產(chǎn)品、工程各異分別管理）來定義。

2.管理項目由跨職能小組、多職能合作方式進行驗證。","1.基準(zhǔn)書上對產(chǎn)品及工程的管理方法，根據(jù)重要度不同（安全、OBD、機能、法令）進行確定。

且根據(jù)生產(chǎn)據(jù)點的正式經(jīng)驗（按產(chǎn)品、工程各異分別管理）來定義。",1.基準(zhǔn)書上對產(chǎn)品及工程的管理方法，根據(jù)重要度不同（安全、OBD、機能、法令）進行確定。,沒有制定管理方法的基準(zhǔn)。,,

,,,,,,,"采用保證網(wǎng)、QA矩陣、QA表B等檢討制品工程管理項目重要度相對應(yīng)的保證度，確定工程保證方法。

或

各工程、管理特性的管理項目與最好實績比較確認(rèn)。

例：a）工程、產(chǎn)品的管理特性值；b）規(guī)格公差、允許值；c）樣件數(shù)、檢查頻度","實施工程保證度評價、但不系統(tǒng)

或

各工程的項目管理與最好實績比較確認(rèn)。（包含一般管理工程圖C/Plan的運用）",<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,防錯（pokayoke）,,3）如果設(shè)置防錯（pokayoke），請回答放錯設(shè)置的檢討方法（請參考對象零件的設(shè)置狀況回答）,對突發(fā)不良、故障模式，是否設(shè)置防錯裝置（防錯裝置是否安置在易放位置）,FMEA、QA表B、防錯設(shè)置基準(zhǔn)（手冊）,"規(guī)定在范圍廣、風(fēng)險高和特定工程上要全部設(shè)置防錯裝置，且能確認(rèn)證據(jù)。

設(shè)置防錯以“不接受、不生產(chǎn)、不流出”不良或可疑部品為目的。","實際設(shè)置了相當(dāng)數(shù)量的防錯裝置。（在高風(fēng)險的待定工程全部設(shè)置了防錯）

根據(jù)FMEA或其他風(fēng)險解析（QA矩陣、詳細(xì)指南）結(jié)果，從而決定是否設(shè)置防錯。",根據(jù)有關(guān)的主要的不合格經(jīng)驗，設(shè)置防錯。,有一些防錯設(shè)置。,幾乎沒有防錯。,

,,,,,,,"除在4分的防錯管理定義之外，手順書里描述了實際使用、管理方法。

生產(chǎn)現(xiàn)場使用防錯裝置，實施目視管理（記號、簽字、顏色識別等）","管理防錯裝置。

在管理計劃書或具體防錯清單所反映。在作業(yè)指示書上明確如何管理防錯清單、有校準(zhǔn)用的OX/NG樣件部品。",防錯裝置放映在管理計劃書中。防錯的管理方法一部分不明確。,沒有實施跟蹤，也未管理防錯裝置。,,

6,生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的質(zhì)量保證,生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的質(zhì)量保證,,"1）請回答生產(chǎn)準(zhǔn)備階段節(jié)點會議的管理項目

","生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的節(jié)點會議的管理項目。

供應(yīng)商主日程/項目管理中包含生產(chǎn)試制期間和確認(rèn)項目。

參考:MZK生產(chǎn)準(zhǔn)備CSCC有要求。

CSCC:ComponentSuppleChainChart。",節(jié)點會議記錄,"供應(yīng)商在向顧客發(fā)貨前進行生產(chǎn)試制。

節(jié)點管理項目設(shè)定有工程能力達(dá)成率、設(shè)備點檢基準(zhǔn)、作業(yè)者培訓(xùn)等，并且是高層在管理。（項目不少于10項）（每個項目都有量化的目標(biāo)值，以及OK標(biāo)準(zhǔn)）","供應(yīng)商在向顧客發(fā)貨前進行生產(chǎn)試制。

1）節(jié)點管理項目設(shè)定有工程能力達(dá)成率、設(shè)備點檢基準(zhǔn)、作業(yè)者培訓(xùn)等，作業(yè)指導(dǎo)書準(zhǔn)備狀況、設(shè)備委托訂單等。

2）跟蹤明確的節(jié)點管理項目，上級領(lǐng)導(dǎo)也確認(rèn)。（希望在10各項目以上）（量化的目標(biāo)值較含糊）","供應(yīng)商在向顧客發(fā)貨前進行生產(chǎn)試制。

節(jié)點管理項目明確并跟蹤管理。（未關(guān)注管理項目數(shù)和內(nèi)容）","供應(yīng)商在向顧客發(fā)貨前進行生產(chǎn)試制。

管理項目不明確。",沒有進行生產(chǎn)試制、沒有節(jié)點管理。,

,,,,,,,,量產(chǎn)移行前，確認(rèn)制定的品質(zhì)目標(biāo)（報廢、返修、監(jiān)察結(jié)果等）的達(dá)成情況。,量產(chǎn)移行承認(rèn)前確認(rèn)制定的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況。但是目標(biāo)值不明確——采用量產(chǎn)目標(biāo)值等）,量產(chǎn)移行承認(rèn)時，生產(chǎn)線的品質(zhì)目標(biāo)有未達(dá)的事例。,,

,,,,,,,,按計劃跟蹤進度，未達(dá)成時有合適的挽回處置。,未達(dá)時的挽回對策不明確。,未達(dá)時沒有挽回對策。,,

,,,,,,,每個管理項目都有標(biāo)準(zhǔn)表格作為證據(jù)。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

,,,,2）請回答量產(chǎn)線質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定項目（工程能力指數(shù)、工程不良率等）和達(dá)成時期,"用節(jié)點管理表上的一個項目，跟蹤過程能力的達(dá)成情況

<CpkNG率>

工程能力管理項目的選定

<選定工程能力Cp，Cpk或相當(dāng)于該數(shù)值管理的特性值>","節(jié)點會議記錄

工程能力（改善）計劃書","1.在計劃書中規(guī)定有工程能力，工程不良率的目標(biāo)和達(dá)成時期。

2.目標(biāo)值是比顧客要求嚴(yán)格的數(shù)值。

3.目標(biāo)達(dá)成的責(zé)任人明確。","1.在計劃書中規(guī)定有工程能力，功能不良率的目標(biāo)和達(dá)成時期（相當(dāng)于ANPQP—供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備進度確認(rèn)計劃書）。

2.目標(biāo)值與顧客要求相一致。","1.在計劃書中規(guī)定有工程能力，功能不良率的目標(biāo)和達(dá)成時期（相當(dāng)于ANPQP—供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備進度確認(rèn)計劃書）。

2.目標(biāo)值有不能滿足顧客要求處。",工程能力、工程不良率也設(shè)定了目標(biāo)值，但沒規(guī)定達(dá)成時期。,沒有設(shè)定工程能力，工程不良率的目標(biāo)值。,

,,,,,,,比較結(jié)果與目標(biāo)值，未達(dá)成時行動基準(zhǔn)明確。有相關(guān)證據(jù)及實用格式。,比較結(jié)果與目標(biāo)值，未達(dá)成時行動基準(zhǔn)是明確的，且有相關(guān)證據(jù)。,未達(dá)時的行動基準(zhǔn)含糊。,沒有未達(dá)時的行動基準(zhǔn)，無行動。,,

,,,,,,,采用一覽表進行管理。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

,,,,,,,"1.建立了選定工程能力項目的管理機制。（也包括影響產(chǎn)品特性的設(shè)備、工裝夾具等）

2.對所有的圖紙?zhí)匦灾岛皖櫩鸵蟮奶匦灾祵嵤┝斯芾怼?/p>

3.使用管理圖，有選擇管理特性值的基準(zhǔn)。其依據(jù)是管理圖。","1.建立了選定工程能力項目的管理機制。（也包括影響產(chǎn)品特性的設(shè)備、工裝夾具等）

2.對顧客要求的所有特性值實施了管理。

3.控制計劃（管理計劃書）包含所有的管理特性值。按工程能力結(jié)果選擇。","1.以過去的經(jīng)驗為主，選定工程能力的管理項目。

2.對顧客要求的所有特性值實施管理。","1.以過去的經(jīng)驗為主，選定工程能力的管理項目。

2.對顧客要求的特性值有遺漏部分。",沒有選定工程能力項目的管理機制。,

,,,,,,,專門的記錄表。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,,

,,,,3）請回答設(shè)備及工裝（工裝夾具、刀具）的點檢基準(zhǔn)實施要領(lǐng)的編制方法。,作為節(jié)點管理項目之一，對設(shè)備及工裝的點檢基準(zhǔn)的準(zhǔn)備狀況。,設(shè)備和工裝（日文為：治工具）的校準(zhǔn)管理表,除4分外，有設(shè)備、工裝準(zhǔn)備管理臺帳，也有相應(yīng)的點檢基準(zhǔn)。,"與基本設(shè)計規(guī)范相比較，能證明與最新的項目的設(shè)備點檢基準(zhǔn)的妥當(dāng)性，且有記錄。

工裝也能同樣證明。

為了確認(rèn)設(shè)備點檢基準(zhǔn)而實施試制。",能證明最近項目的機械、夾具的設(shè)備管理，有正式的反映對該規(guī)格進行檢查的記錄。,雖能出示設(shè)備管理的內(nèi)容，但沒有能反映檢查該設(shè)備的正式記錄。,沒有導(dǎo)入機械設(shè)備管理的證據(jù)。,

,,,,,,,根據(jù)試制時的新數(shù)據(jù)，規(guī)定每個設(shè)備、工裝的點檢、更換及保全、校準(zhǔn)的周期、時期。,"1）設(shè)備點檢頻度、工具更換及保全/校準(zhǔn)周期、時期是按照過去數(shù)據(jù)、經(jīng)驗、設(shè)備廠家推薦值而設(shè)定。

2）主要設(shè)備的更換部件、必要磨耗性工具的備件編制成的清單。

3）對重要項目要管理備件的可能性。",根據(jù)過去的經(jīng)驗規(guī)定設(shè)備的點檢頻度、工具更換、保全及校準(zhǔn)周期，或僅僅根據(jù)設(shè)備廠家的推薦值來設(shè)定。,設(shè)備點檢頻度、工具更換、保全、校準(zhǔn)周期都模糊不清。（設(shè)備：1次/年、夾具：1次/3個月等）,設(shè)備工裝都不校準(zhǔn)。,

,,,,4）請介紹投產(chǎn)前作業(yè)者培訓(xùn)、技能評價的方法。,用節(jié)點管理的一個項目跟蹤作業(yè)者培訓(xùn)情況。,"每個人的培訓(xùn)履歷表

培訓(xùn)手冊

各工程的熟練程度一覽表","根據(jù)供應(yīng)商主日程/供應(yīng)商計劃，制定新產(chǎn)品、新工程的培訓(xùn)計劃。（含指導(dǎo)者的培養(yǎng)、習(xí)熟人員盡可能擴大的計劃）

不僅只是進行通常的作業(yè)培訓(xùn)，還要針對品質(zhì)、過去不良知識的培訓(xùn)含對返修作業(yè)者的培訓(xùn)。

每個工程為了應(yīng)對人員不足，因病休息等情況的發(fā)生，對多名作業(yè)者進行培訓(xùn)。","結(jié)合主日程/供應(yīng)商計劃，制定新產(chǎn)品、新工程的培訓(xùn)計劃。（含指導(dǎo)者的培養(yǎng)、習(xí)熟人員盡可能擴大的計劃）

不僅只是進行通常的作業(yè)培訓(xùn)，也要進行品質(zhì)培訓(xùn)及返修作業(yè)者培訓(xùn)。

每個工程為了應(yīng)對人員不足，因病休息等情況的發(fā)生，對多名作業(yè)者進行培訓(xùn)。","有新產(chǎn)品、新線的培訓(xùn)計劃，采用量產(chǎn)階段新規(guī)作業(yè)者的評價基準(zhǔn)（針對個人有時間目標(biāo)）。

",作業(yè)者的培訓(xùn)雖在項目管理上反映出來，但培訓(xùn)沒有針對新產(chǎn)品、新線而制定具體的內(nèi)容。,作業(yè)者的培訓(xùn)沒有在項目管理中反映出來。,

,,,,,,,不但是特別特性/工程，對于一般特性也對所有作業(yè)者確實地實施培訓(xùn)。（產(chǎn)品知識、市場上的影響、產(chǎn)品的使用、設(shè)備的管理）,關(guān)于特別特性/工程，確實地實施培訓(xùn)。（產(chǎn)品知識、市場上的影響、產(chǎn)品的使用、設(shè)備的管理）,有特別特性/工程時，對作業(yè)者實施培訓(xùn)（產(chǎn)品知識）,對特別特性/工程的作業(yè)者實施培訓(xùn)，但培訓(xùn)內(nèi)容不明文化。,沒有具體的訓(xùn)練計劃。,

,,,,5）請回答工程指示書的作成方法,工程指示書（作業(yè)手冊）達(dá)到作為作業(yè)者培訓(xùn)使用的資料的水平。,"工程指示書、工程指示書編制要領(lǐng)

工程流程圖

工程指示書

工程指示書編制要領(lǐng)","1.有工程指示書的編制手冊。

2.編制工程指示書的5W1H的要件、從編制手冊、主日程及工作流程圖的組合全部明確清晰。

3.有工程指示書的詳細(xì)格式，含使用方法的說明。

4.工程指示書要求采用簡圖等一目了然的方式進行管理。

工程指示書的原型、初版由技術(shù)部門的技術(shù)人員和習(xí)熟作業(yè)者共同編制。","1.有工程指示書的編制手冊。

2.為編制工程指示書所必要的5W1H的要件、從編制手冊和供應(yīng)商主日程及車間流程圖的相結(jié)合，明確所有內(nèi)容，從試制階段開始編制。

3.有工程指示書的詳細(xì)格式，含使用方法的說明。

4.工程指示書要求采用簡圖等一目了然的方式進行管理。","有工程指示書的編制手冊，但一部分內(nèi)容不明確。

格式的說明有欠缺。且工程指示書從生產(chǎn)準(zhǔn)備階段才開始編制。",沒有工程指示書的編制手冊。,,

,,,,,,,"工程指示書是根據(jù)工程流程圖、過程FMEA、管理計劃書、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和圖樣等作成的。

文件間的關(guān)聯(lián)性清晰明確。","工程指示書是根據(jù)工程流程圖、過程FMEA、管理計劃書、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和圖樣等作成的。

只有通過詢問才知道文件間的關(guān)聯(lián)性。",工程指示書的編制與過程FMEA、管理計劃書等上一層次的資料沒有明確的關(guān)聯(lián)（僅僅是基于過去的經(jīng)驗）。或者內(nèi)容粗略，實際上無法指導(dǎo)操作。,僅記載了作業(yè)項目。,沒有工程指示書。,

,,,,6）確認(rèn)預(yù)計的滿負(fù)荷生產(chǎn)下的試制狀態(tài),"量產(chǎn)前的妥當(dāng)性確認(rèn)

參考：累死的手順書GM-GP12",,,"1.實施量產(chǎn)前的滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的試制（目的是為了確認(rèn)供應(yīng)商的工程在滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下，滿足顧客目標(biāo)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)的可能性）

2.有滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的自主監(jiān)查基準(zhǔn)，并實施。

3.該監(jiān)查規(guī)定有明確的目標(biāo)值（例：ppk、cpk、作業(yè)者熟練程度、工程內(nèi)不良率等）","1.實施量產(chǎn)前的滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的試制。（目的是為了確認(rèn)供應(yīng)商的工程在滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下，滿足顧客目標(biāo)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)的可能性）

2.實施滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的監(jiān)查。

并該監(jiān)查規(guī)定有明確的目標(biāo)值。（例：ppk、cpk、作業(yè)者熟練程度、工程內(nèi)不良率等）",量產(chǎn)前實施滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的確認(rèn)(但只是對生產(chǎn)能力進行了評價）,沒有實施滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的確認(rèn)。,

7,初期流動管理,初期流動管理,,1）請回答初期流動管理的活動計劃書的活動內(nèi)容,量產(chǎn)后的確認(rèn)，生產(chǎn)數(shù)量增加，從量產(chǎn)初期開始隨著產(chǎn)量的增加，是否開展以驗證其影響為目的的活動,"初期流動管理基準(zhǔn)書

初期流動活動計劃書","有伴隨著生產(chǎn)量增加而確認(rèn)其影響的詳細(xì)基準(zhǔn)。

1.為了保護顧客進行迅速反饋，而采取特別的追加檢查（受入、出貨），來防止流出和問題的早起發(fā)現(xiàn)。

2.追加檢驗項目（工程能力、作業(yè)者水平、工程不良率等）。

增加作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)查頻度、強化保全活動及跟蹤等。

特別追加檢查例：與所謂正規(guī)工程分開，作為流出防止的防火墻，獨立的檢查機構(gòu)在現(xiàn)場追加工程進行檢查。","有伴隨著生產(chǎn)量增加而確認(rèn)其影響的詳細(xì)基準(zhǔn)。

1.采取特別的追加檢查（受入、出貨），來防止流出和問題的早起發(fā)現(xiàn)。

2.追加檢驗項目（工程能力、作業(yè)者水平、工程不良率等）。

增加作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)查頻度、強化保全活動及跟蹤等。","有伴隨著生產(chǎn)良增加而確認(rèn)其影響的計劃并實施，但沒有基準(zhǔn)。

1.采取特別的追加檢查（出貨），來防止流出和問題的早起發(fā)現(xiàn)。

2.追加檢驗項目（工程能力、作業(yè)者水平、工程不良率等）。","伴隨著生產(chǎn)量增加而確認(rèn)其影響的計劃，并實施，但沒有基準(zhǔn)。

1.采取特別的追加檢查（只對出貨），來防止流出。",沒有實施初期流動活動。,

,,,,,"不光評價不良率等結(jié)果系，是否針對防錯、作業(yè)者NG檢出、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段等對應(yīng)的裝置進行評價。

（如果特別特性管理的部品，是否又追加確認(rèn)項目、解除條件等。——pp/Ppk,Cp/Cpk)",,評價項目是確認(rèn)操作者檢出不良品的能力和防錯等（生產(chǎn)節(jié)拍加快時，確認(rèn)不良品產(chǎn)生和混入的問題/意識）,對部分項目做了確認(rèn)。,<<EXTRAPOINT(NOTAPPLTEDIFNOTREACHED),,,

,,,,,,,特別管理的解除條件基于初期流動期間的上述評價項目和結(jié)果系。,只將部分的評價項目（過程能力是必須的）作為解除條件,解除條件僅限于結(jié)果系（市場索賠、納入不良和工程不良）,沒有設(shè)定質(zhì)量評價項目（解除條件）。,,

,,,,,,,,特別特性管理部品的解除條件不同于一般特性管理部品。,,特別特性管理部品的解除條件與一般部品相同。,,

8,量產(chǎn)階段的質(zhì)量保證,（1）工程/工廠變更管理,,1）請回答工程/工廠變更時的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)等）,工程/工廠變更的確認(rèn)是否充分。請出示過去一年的變更管理表。,"工程/工廠變更管理基準(zhǔn)書

工程/工廠變更管理表

管理表臺帳","有工程變更的定義及詳細(xì)內(nèi)容（如范圍、樣本事例等），按事先被定義的行動規(guī)則，有根據(jù)變更重要度而制定的工程變更、工廠變更的承認(rèn)規(guī)定。

4M被明確定義<需要顧客承認(rèn)時>有向顧客傳達(dá)的機制。","有工程變更的定義（主要是范圍）

主要工程/工廠變更時，定義工廠變更的承認(rèn)規(guī)定。

向顧客聯(lián)系，必要時有缺德顧客承認(rèn)的機制。",變更管理表的應(yīng)用基準(zhǔn)不明確。,做過某種確認(rèn)，但管理狀態(tài)不明。,無工程/工廠變更管理基準(zhǔn)。,

,,,,2）工程變更（試制-品質(zhì)確認(rèn)-公司內(nèi)監(jiān)查-初物處理）實施時的基準(zhǔn)文件化沒有？有工程變更的實施記錄嗎？,,"初期流動活動計劃書/實績

工程FMEA、設(shè)計FMEA","工程變更管理表的進度管理臺帳中，記錄管理有批次管理、出貨時期等內(nèi)容。

<有在工程變更后生產(chǎn)初物的追溯記錄>",有對所有的工程變更進行管理的臺帳。每個變更的進度是明確的（調(diào)查討論中、拒絕、實行）,所有工程變更的管理都有臺帳。,沒有管理臺帳,,

,,,,,,,變更內(nèi)容都寫在工程FMEA、管理計劃書、工程指示書上，相關(guān)部門確認(rèn)過變更實績，且有初期流動管理活動的實績。,變更內(nèi)容相對應(yīng)于工程FMEA、管理計劃書、工程指示書進行修改，有修改實績。,相關(guān)部門確認(rèn)變更內(nèi)容。,相關(guān)部門的確認(rèn)不充分。,沒有確認(rèn)。,

,,,,,,,把握變更前后品質(zhì)特性及工程能力，并且與累死產(chǎn)品的實績作比較。,把握變更前后的品質(zhì)特性及工程能力,僅比較數(shù)據(jù)（為把握工程能力）,聯(lián)數(shù)據(jù)也沒比較,,

,,,,3）伴隨著在庫不足、品質(zhì)缺陷、設(shè)備故障等的工程變更，是否對其風(fēng)險進行事前討論，并有消除該風(fēng)險的應(yīng)急計劃嗎？,,"工程變更管理基準(zhǔn)書

工程變更管理表

工程變更應(yīng)急計劃

風(fēng)險分析文件（FTA,FMEA)","在基準(zhǔn)書及變更管理表中事先列出了風(fēng)險內(nèi)容(供給數(shù)量的維持、確保、品質(zhì)缺陷、設(shè)備故障等）。

在變更管理表中根據(jù)基準(zhǔn)書，記載有討論結(jié)果及應(yīng)急計劃。","在基準(zhǔn)書中事先列出了風(fēng)險內(nèi)容(供給數(shù)量的維持、確保、品質(zhì)缺陷、設(shè)備故障等）。

在變更管理表中根據(jù)基準(zhǔn)書，記載有討論結(jié)果及應(yīng)急計劃。","在基準(zhǔn)書中沒有列出風(fēng)險內(nèi)容，但在變更管理表中有關(guān)于風(fēng)險事項討論的欄目。

記錄有每次相關(guān)部門間討論的結(jié)果。","在基準(zhǔn)書中沒有列出風(fēng)險內(nèi)容。

變更管理表中有討論結(jié)果，但只是記錄了OK/NG程度。","在基準(zhǔn)書中沒有列出風(fēng)險內(nèi)容。

并且，變更管理表中沒有相關(guān)部門間討論的結(jié)果記錄。",

,,,,4）請出示工程/工廠變更時的量產(chǎn)承認(rèn)申請書,,"量產(chǎn)承認(rèn)申請書（或同等）

顧客要求文件類清單

與變更有關(guān)的PPAP文件、供應(yīng)商PPAP文件",,"1.對于管理臺帳中鎖記載的所有變更項目、量產(chǎn)承認(rèn)申請書（P.S.W/PPAP或類似文件）齊全。

2.從顧客處反饋的記錄類文件齊全。","1.對于管理臺帳中鎖記載的所有變更項目、量產(chǎn)承認(rèn)申請書（P.S.W/PPAP或類似文件）齊全。

2.但是，從顧客處反饋的記錄類文件有一部分遺漏。",1.對于管理臺帳中所記載的變更項目、量產(chǎn)承認(rèn)申請書（P.S.W/PPAP或類似文件）不齊全。,1.無變更后的記錄（沒有PSW或類似的文件）。,

,,（2）設(shè)計變更管理,,5）請回答設(shè)計/產(chǎn)品變更時的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)等）,量產(chǎn)后的設(shè)計（產(chǎn)品）變更的適當(dāng)性確認(rèn),"設(shè)計（產(chǎn)品）變更基準(zhǔn)書

設(shè)計變更的記錄",有文件化的設(shè)計（產(chǎn)品）變更基準(zhǔn)書。,設(shè)計（產(chǎn)品）變更是文件化了，但有個別沒有說明。有不易理解之處。,,有設(shè)計（產(chǎn)品）變更程序文件，變更業(yè)務(wù)流程沒正確的被實施。,無設(shè)計（產(chǎn)品）變更管理規(guī)定。,

,,,,,,"設(shè)計（產(chǎn)品）變更管理基準(zhǔn)書

設(shè)計（產(chǎn)品）變更管理表

管理表臺帳",量產(chǎn)開始后的設(shè)計（產(chǎn)品）變更全部用變更管理表在管理。且記載有可靠性試驗等的判斷結(jié)果。,量產(chǎn)開始后的設(shè)計（產(chǎn)品）變更全部用變更管理表在管理。且記載有可靠性試驗等的判斷結(jié)果。,顧客設(shè)計（產(chǎn)品）變更全部都用設(shè)計變更管理表在管理，但自己的設(shè)計變更卻沒有徹底使用變更管理表來管理。,做過某種確認(rèn)，但管理狀態(tài)不明。,無設(shè)計（產(chǎn)品）變更管理基準(zhǔn)。,

,,,,6）是否有設(shè)計（產(chǎn)品）變更（試制-品質(zhì)確認(rèn)-公司內(nèi)部審核-初物管理）的程序文件，是否有設(shè)計（產(chǎn)品）變更的實施記錄。,,工程FMEA、設(shè)計FMEA,變更產(chǎn)生的風(fēng)險（供給數(shù)量維持、確保、品質(zhì)缺陷、設(shè)備故障等）事先已考慮到設(shè)計變更基準(zhǔn)、設(shè)計變更表。為了能更新設(shè)計變更基準(zhǔn)，把調(diào)查結(jié)果和行動計劃都記錄在設(shè)計變更表上。,"事先考慮風(fēng)險。

準(zhǔn)備變更計劃手順，考慮了（5M1E有關(guān)的變化點）管理。","設(shè)計變更基準(zhǔn)書沒有反映事先考慮到的風(fēng)險，不過在設(shè)計變更表上有調(diào)查風(fēng)險的欄目。

隨時把與相關(guān)部門討論的結(jié)果作為調(diào)查結(jié)果記錄下來。","設(shè)計變更基準(zhǔn)書沒有反映事先考慮到的風(fēng)險，不過在設(shè)計變更表上有調(diào)查風(fēng)險的欄目。

風(fēng)險調(diào)查結(jié)果只記錄OK和NG。",設(shè)計變更基準(zhǔn)書沒有反映事先考慮到的風(fēng)險。設(shè)計變更表也沒有記錄風(fēng)險調(diào)查的結(jié)果。,

,,,,,,,"變更管理表的進度管理臺帳上寫有批次管理和出貨時間等內(nèi)容，且進行管理。

<變更工程生產(chǎn)的初品的追溯等>","設(shè)計變更的進度管理臺帳。

每個變更的進度情況是明確的（討論中、已拒絕采用、已實施）。",有跟蹤所有設(shè)計變更的進度管理臺帳。,無管理臺帳,,

,,,,,,,變更內(nèi)容都寫在設(shè)計FMEA、工程FMEA、管理計劃書、工程指示書上，相關(guān)部門確認(rèn)過變更實績，且有初期流動管理活動的實績。,變更內(nèi)容相應(yīng)對工程FMEA、管理計劃書、工程指示書進行修改，有修訂實績。,相關(guān)部門確認(rèn)變更內(nèi)容。,相關(guān)部門的確認(rèn)不充分。,沒有確認(rèn)。,

,,,,,,,把握變更前后品質(zhì)特性及工程能力，并且與累死產(chǎn)品的實績作比較。,把握變更前后的品質(zhì)特性及工程能力,僅比較數(shù)據(jù)（未把握工程能力）,聯(lián)數(shù)據(jù)也沒有比較,,

,,,,7）請出示設(shè)計（產(chǎn)品）變更時的量產(chǎn)承認(rèn)申請書,,量產(chǎn)承認(rèn)申請書（或同等文件）,,"1.變更后的量產(chǎn)承認(rèn)申請書（PSW/PPAP或類似文件）齊全。

2.處于可以檢索的管理狀態(tài)。

3.從顧客處反饋的記錄類文件齊全。","1.變更后的量產(chǎn)承認(rèn)申請書（PSW/PPAP或類似文件）齊全。

2.處于可以檢索的管理狀態(tài)。

3.但是，從顧客處反饋的記錄類文件有一部分遺漏。","1.變更后的量產(chǎn)承認(rèn)申請書（PSW/PPAP或類似文件）不齊全。

2.或不能達(dá)到檢索的管理狀態(tài)。",無變更后的記錄（無PSW或類似文件）。,

,,（3）圖紙、管理計劃書,,8）管理計劃書和工程指示書與最新采用的圖樣是否是一致的,,"管理計劃書

圖樣

質(zhì)量記錄賬冊",管理計劃書和工程指示書與最新圖樣的內(nèi)容整合成一致，有文件間內(nèi)容相關(guān)性的證據(jù)，且該證據(jù)易懂。,"管理計劃書和工程指導(dǎo)書與最新圖樣的內(nèi)容整合成一致。

有文件間內(nèi)容相關(guān)性的證據(jù)。",管理計劃書和工程指導(dǎo)書與最新圖樣的內(nèi)容整合成一致。,管理計劃書和工程指導(dǎo)書與最新圖樣的內(nèi)容部分不一致。而且ANPQP第五階段要求提交的記錄（或同等記錄）未能馬上拿出來。,沒有保持一致，也沒有必要的記錄。,

,,,,9）管理計劃書是否囊括從材料/零件受入至最終產(chǎn)品之間的所有工程,,"實際的生產(chǎn)工程

管理計劃書",管理計劃書涵蓋所有工程，包括入庫工程、返修品、降級（讓步）品的處理、保全、定期可靠性試驗等。,管理計劃書涵蓋所有工程。（包括受入工程）,管理計劃書基本上囊括了所有工程。,部分工程不再管理計劃書之內(nèi)。,沒有管理計劃書。,

,,,,10）管理計劃書是否完整寫有ANPQP要求事項（或同等要求事項）,管理計劃書的項管理目確認(rèn),,"管理計劃書記錄的事項都按ANPQP（或等同）的要求進行。

圖紙/設(shè)計規(guī)格的要求事項通過管理計劃書/作業(yè)指示書中展開的全部主要特性值得到確認(rèn)。","管理計劃書記錄的事項都按ANPQP（或等同）的要求進行。

圖紙/設(shè)計規(guī)格的要求事項在管理書中展開的內(nèi)容，可通過主要特性值（3個以上）得到確認(rèn)。",,項目有遺漏,,

,,,,,,,制品管理特性值的判斷標(biāo)準(zhǔn)是按圖樣的公差以內(nèi)的范圍實施（有最小偏差的管理）,制品管理特性值的判斷基準(zhǔn)反映的是圖樣規(guī)定的值,產(chǎn)品的管理特性的判斷基準(zhǔn)基本上是按圖紙值的公差來實施的，但有記錄遺漏部分。,產(chǎn)品的管理特性的判斷基準(zhǔn)基本上是按照圖紙值的公差來實施的，擔(dān)憂記錄遺漏和誤記部分。,產(chǎn)品的管理特性的判斷基準(zhǔn)與圖紙值不一致，或沒有記載公差。,

9,二級供應(yīng)商的管理,（1）二級供應(yīng)商的選定和質(zhì)量保證協(xié)議,,1.1）請回答二級供應(yīng)商的選定方法,新規(guī)二級供應(yīng)商的選定方法基準(zhǔn)書,"供應(yīng)商名錄

評價結(jié)果記錄（初次，在評價）",有二級供應(yīng)商的選定基準(zhǔn)（與ASES基準(zhǔn)等同）,基于質(zhì)量實績、質(zhì)量認(rèn)定和監(jiān)查結(jié)果等選定二級供應(yīng)商,僅根據(jù)質(zhì)量認(rèn)定來選定二級供應(yīng)商,沒有二級供應(yīng)商的選定基準(zhǔn),選定二級供應(yīng)商時連質(zhì)量方面都沒有考慮,

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