危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序0目的辨識(shí)危險(xiǎn)源,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),為職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和危險(xiǎn)源的控制提供依據(jù)。1適用范圍適用于集團(tuán)公司對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1四新技術(shù)：指新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。2.2危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.3重大危險(xiǎn)源：符合以下兩條定義中任一條即為重大危險(xiǎn)源。a、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2000）中定義為：長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。b、具有傷亡人數(shù)眾多、經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重、社會(huì)影響大、發(fā)生可能性大的特征，需對(duì)危險(xiǎn)源逐一評(píng)價(jià)而確定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)。3.2管理者代表3.2.1批準(zhǔn)集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源清單；3.2.2批準(zhǔn)集團(tuán)公司職業(yè)健康安全管理方案。3.3安質(zhì)處3.3.1負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)其實(shí)施；3.3.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部/事務(wù)處進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；3.3.3負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全綜合管理；3.3.4擬制集團(tuán)公司職業(yè)健康安全管理方案，并將評(píng)價(jià)結(jié)果提交管理評(píng)審。3.4工程部：負(fù)責(zé)施工場(chǎng)所施工和材料裝卸、貯運(yùn)、管理過程中的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制和專業(yè)管理。3.5設(shè)備部：負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用、維護(hù)、管理過程中的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制和專業(yè)管理。3.6相關(guān)部門：3.6.1人事部負(fù)責(zé)配備培訓(xùn)合格的作業(yè)人員。3.6.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全資金的投入管理。3.7事務(wù)處:3.7.1負(fù)責(zé)公司本部范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)；3.7.2制定并實(shí)施公司本部職業(yè)健康安全管理方案；3.7.3上報(bào)職業(yè)健康安全管理方案及評(píng)審情況。3.8項(xiàng)目部：3.8.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)；3.8.2針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定并實(shí)施防范措施/控制計(jì)劃；3.8.3制定并實(shí)施項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理方案；3.8.4上報(bào)職業(yè)健康安全管理方案及評(píng)審情況。3.9片區(qū)指揮部：3.9.1收集、匯總本片區(qū)所轄項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源及控制措施；3.9.2掌握各項(xiàng)目對(duì)重大危險(xiǎn)源的管控情況，對(duì)存在問題提出改進(jìn)要求。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍4.1.1常規(guī)活動(dòng)：正常的工作、作業(yè)活動(dòng)。4.1.2非常規(guī)活動(dòng)：如臨時(shí)性的施工作業(yè)、機(jī)械檢修和維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)等活動(dòng)。4.1.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)：包括業(yè)主、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理、分包方和訪問者。4.1.4工作場(chǎng)所的所有設(shè)施：包括租賃設(shè)施。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的時(shí)機(jī)4.2.1新項(xiàng)目開工前（包括分部、分項(xiàng)工程）。4.2.2“四新技術(shù)”使用前。4.2.3職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時(shí)。4.2.4項(xiàng)目部“施組”有重大變化時(shí)；4.2.5相關(guān)方（如地方政府、業(yè)主、監(jiān)理，集團(tuán)公司相關(guān)部門以及員工代表等）有要求時(shí)。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1安質(zhì)處：a）收集、匯總項(xiàng)目部/事務(wù)處上報(bào)的危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源，經(jīng)審核有遺漏或評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確時(shí)，告知項(xiàng)目部/事務(wù)處進(jìn)行補(bǔ)充完善。b）新增加的危險(xiǎn)源及時(shí)編入“集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單”；c）對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、匯總，形成集團(tuán)公司“重大危險(xiǎn)源清單”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；d）分發(fā)“集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單”和集團(tuán)公司“重大危險(xiǎn)源清單”給事務(wù)處/項(xiàng)目部和相關(guān)部門。4.3.2項(xiàng)目部/事務(wù)處：a）由項(xiàng)目經(jīng)理/事務(wù)處長(zhǎng)組織安全、工程、設(shè)備、工區(qū)、工班等有關(guān)人員成立“危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃”小組；b）依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、實(shí)施性施工組織計(jì)劃以及現(xiàn)場(chǎng)具體情況等，按照《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法》，參照“集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單”辨識(shí)、評(píng)價(jià)項(xiàng)目危險(xiǎn)源，并填入“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”；c）對(duì)已辨識(shí)評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，判斷是否有控制措施，并形成“危險(xiǎn)源清單”。如果沒有控制措施，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充建立；d）當(dāng)新發(fā)現(xiàn)并辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源時(shí)，及時(shí)評(píng)價(jià)，并補(bǔ)充填寫到“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”和“危險(xiǎn)源清單”；e）將評(píng)價(jià)確定的重大危險(xiǎn)源填入“重大危險(xiǎn)源清單”，并形成“重大危險(xiǎn)源情況表”；f）“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”和“重大危險(xiǎn)源情況表”及時(shí)報(bào)安質(zhì)處和分發(fā)給工區(qū)/部門，將重大危險(xiǎn)源及控制措施上報(bào)片區(qū)指揮部；g）每年11月份進(jìn)行危險(xiǎn)源重新辨識(shí)，并將產(chǎn)生的“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”和“重大危險(xiǎn)源情況表”及時(shí)報(bào)安質(zhì)處和分發(fā)給工區(qū)/部門。3.9片區(qū)指揮部收集、匯總本片區(qū)所轄項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源及控制措施，掌握各項(xiàng)目對(duì)重大危險(xiǎn)源的管控情況，對(duì)存在問題提出改進(jìn)要求，并將相關(guān)情況與機(jī)關(guān)相關(guān)部門及時(shí)溝通。4.4制定、實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案4.4.1職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容包括：職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的各部門、各層次職責(zé)要求，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案、措施，以及重大危險(xiǎn)源防范措施/控制計(jì)劃等。4.4.2項(xiàng)目部/事務(wù)處：a）制定“職業(yè)健康安全管理方案”，由項(xiàng)目經(jīng)理/事務(wù)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，并報(bào)安質(zhì)處；b）項(xiàng)目部對(duì)重大危險(xiǎn)源防范措施/控制計(jì)劃的實(shí)施情況開展日常、動(dòng)態(tài)管理，并形成“重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄”，每周不少于一次；c）對(duì)職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審：跨年度（3個(gè)月以上）施工的工程項(xiàng)目，每年11月底前進(jìn)行；項(xiàng)目主體工程完工后的一個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行；事務(wù)處每年11月底對(duì)當(dāng)年實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。4.4.3安質(zhì)處：a）制定集團(tuán)公司“職業(yè)健康安全管理方案”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。將“職業(yè)健康安全管理方案”發(fā)送到工程部、設(shè)備部、人事部、事務(wù)處和各項(xiàng)目部；b）指導(dǎo)項(xiàng)目部/事務(wù)處制定除施工和材料裝卸、貯運(yùn)，設(shè)備使用、維護(hù)、管理過程以外危險(xiǎn)源的重大危險(xiǎn)源防范措施/控制計(jì)劃；對(duì)集團(tuán)公司本部控制的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。4.4.4工程部指導(dǎo)檢查項(xiàng)目部制定施工場(chǎng)所施工和材料裝卸、貯運(yùn)、管理過程中的重大危險(xiǎn)源防范措施/控制計(jì)劃；4.4.5設(shè)備部指導(dǎo)檢查項(xiàng)目部制定機(jī)械設(shè)備使用、維護(hù)、管理過程中的重大危險(xiǎn)源防范措施/控制計(jì)劃。4.4.6人事部負(fù)責(zé)實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案所需的作業(yè)人員配備齊全并培訓(xùn)合格。其中，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格且持有應(yīng)的合法證件。4.4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案所需投入資金的保證。4.5項(xiàng)目部/事務(wù)處應(yīng)將作業(yè)崗位所存在的危險(xiǎn)源，以及相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急預(yù)案如實(shí)告知作業(yè)人員。4.6每年12月，安質(zhì)處評(píng)審集團(tuán)公司“職業(yè)安全健康管理方案”的實(shí)施效果，并將相關(guān)資料提交管理評(píng)審。5相關(guān)/支持性文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法6相關(guān)記錄6.1集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單(二級(jí))6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表（二級(jí)）6.3危險(xiǎn)源清單（二級(jí)）6.4重大危險(xiǎn)源清單(二級(jí))6.5重大危險(xiǎn)源情況表（二級(jí)）6.6重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄（二級(jí)）6.7職業(yè)安全健康管理方案(二級(jí))7附表/附錄7.1集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單（S/CX/AZ02-1）7.2危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-2）7.3重大危險(xiǎn)源清單（S/CX/AZ02-3）7.4重大危險(xiǎn)源情況表（S/CX/AZ02-4）7.5重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄（S/CX/AZ02-5）集團(tuán)公司危險(xiǎn)源類型清單時(shí)間：序號(hào)工序作業(yè)工作名稱危險(xiǎn)源名稱備注統(tǒng)計(jì)：審核：

S/CX/AZ02-2危險(xiǎn)源清單單位(部門)時(shí)間序號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源名稱是否重大危險(xiǎn)源是否有控制措施評(píng)價(jià)人：

S/CX/AZ02-3重大危險(xiǎn)源清單單位(部門)時(shí)間序號(hào)作業(yè)點(diǎn)/工序/部位重大危險(xiǎn)源名稱備注統(tǒng)計(jì)：審核：批準(zhǔn)：

S/CX/AZ02-4重大危險(xiǎn)源情況表單位(部門)時(shí)間重大危險(xiǎn)源名稱控制時(shí)機(jī)重大危險(xiǎn)源描述臨界條件或誘發(fā)因素可能導(dǎo)致的事故類型和后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法□專家打分評(píng)價(jià)法□作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果得分總分填表：審核：批準(zhǔn)：S/CX/AZ02-5重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄單位(部門)時(shí)間：重大危險(xiǎn)源名稱作業(yè)點(diǎn)/工序/部位控制時(shí)機(jī)序號(hào)防范措施落實(shí)情況責(zé)任部門/責(zé)任人是否受控備注監(jiān)控小結(jié)：（實(shí)施效果、存在問題及改進(jìn)措施）記錄

（五）應(yīng)急演練對(duì)事故的應(yīng)急演練要事先進(jìn)行策劃，按照應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和告知。規(guī)定應(yīng)急演練的內(nèi)容和注意事項(xiàng)?？砂醋烂嫜菥?、分步驟演練、上報(bào)演練、專項(xiàng)演練和整體演練等分別進(jìn)行。項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)的事故應(yīng)組織進(jìn)行整體演練。(六)安全防護(hù)安全防護(hù)是指為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和人員作業(yè)安全，必須提供或配備的安全用品、用具和措施。如安全帶、安全網(wǎng)、安全帽、防護(hù)服、護(hù)目鏡等用品和安全護(hù)欄、操作平臺(tái)、吊籃、等設(shè)施。（七）安全防護(hù)設(shè)施及用品高處作業(yè)、電焊作業(yè)、有害氣體等作業(yè)環(huán)境應(yīng)配備必要的安全防護(hù)用品，作業(yè)平臺(tái)、坑洞臨邊的防護(hù)以及危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境的防護(hù)措施是現(xiàn)場(chǎng)保障作業(yè)人員安全、作業(yè)環(huán)境安全的主要防護(hù)手段。在關(guān)鍵部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)區(qū)域這些措施和裝備必須配備到位，作業(yè)平臺(tái)、臨時(shí)腳手架等防護(hù)設(shè)施要有工程部門的檢算和設(shè)計(jì)，搭設(shè)完成通過驗(yàn)收后方可投入使用。（八）安全警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌在危險(xiǎn)區(qū)域、通道路口設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，對(duì)相關(guān)作業(yè)人員起到提醒、警示作用。醒目應(yīng)根據(jù)工地具體情況在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各類安全警示標(biāo)志，包括禁止類（紅色）、警告類（黃色）、指令類（藍(lán)色）、提示類（綠色）等安全標(biāo)牌、設(shè)施。標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌應(yīng)按照企業(yè)文化的要統(tǒng)一制作、簡(jiǎn)潔美觀、懸掛醒目，可配以溫馨提示等內(nèi)容進(jìn)行完善和補(bǔ)充。（九）標(biāo)準(zhǔn)工地