企業(yè)安全生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)報(bào)告（樣本）

安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：佛山市順德區(qū)××××有限公司所屬行業(yè)：輕工專業(yè)：家具制造業(yè)自評(píng)得分：98分自評(píng)等級(jí)：小微自評(píng)日期：2017年6月14日至6月15日是否在企業(yè)內(nèi)部公示：√是□否是否申請(qǐng)?jiān)u審：√是□否順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制目錄安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表 0一、基本情況表 0二、企業(yè)自評(píng)總結(jié) 1三、評(píng)審申請(qǐng)表 4四、安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)自評(píng)匯總表 5五、順德區(qū)安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)驗(yàn)收表 6六、附件 11安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表一、基本情況表申請(qǐng)企業(yè)佛山市順德區(qū)××家具有限公司地址佛山市順德區(qū)××村××工業(yè)區(qū)旭泰工業(yè)園A棟3樓企業(yè)性質(zhì)□國(guó)有□集體□民營(yíng)√私營(yíng)□合資□獨(dú)資□其它安全管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組員工總數(shù)79人兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人員1人固定資產(chǎn)27萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入897萬(wàn)元倒班情況□有√沒(méi)有倒班人數(shù)及方式無(wú)法定代表人廖××電

話0757-84110××4手

機(jī)13683849××8聯(lián)系人溫××電

話0757-84110××4傳真0757-89995××4手

□二級(jí)□三級(jí)√小微企業(yè)□一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)□小微企業(yè)√無(wú)如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱：無(wú)。：無(wú)。本企業(yè)安全生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)自評(píng)小組主要成員分工姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注組長(zhǎng)廖××管理/主要負(fù)責(zé)人13684××3018主要負(fù)責(zé)人成員鄧××工程/安全管理人員136826××718安全管理人員鐘××生產(chǎn)/生產(chǎn)主管134118××551羅××品質(zhì)/品質(zhì)主管13530××2418溫××業(yè)務(wù)/客戶主任18925××0779二、企業(yè)自評(píng)總結(jié)1.企業(yè)概況：佛山市順德區(qū)××××有限公司位于佛山市順德區(qū)××社區(qū)9號(hào)一樓，建筑面積大約2500平方米；現(xiàn)有職工28人；廠區(qū)有三層生產(chǎn)車間一棟。四層員工宿舍一棟。消防設(shè)施配備現(xiàn)況：廠區(qū)、車間內(nèi)內(nèi)有12個(gè)消防栓，車間內(nèi)配有50具4KGABC干粉滅火器，消防水主要來(lái)自自來(lái)水系統(tǒng)，基本能夠滿足本車間內(nèi)的消防設(shè)施配備，并取得了消防驗(yàn)收合格意見書。

主要產(chǎn)品及原、輔材料清單類別名稱年生產(chǎn)量或使用量（噸）包裝方式儲(chǔ)存地點(diǎn)產(chǎn)品HW2010L移動(dòng)電源30000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品HW2013L移動(dòng)電源20000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品HW2010移動(dòng)電源25000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品HW2010B移動(dòng)電源50000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉(cāng)庫(kù)原輔料塑膠20萬(wàn)/年紙箱原料倉(cāng)庫(kù)原輔料鋁殼20萬(wàn)/年紙箱原料倉(cāng)庫(kù)原輔料五金20萬(wàn)/年紙箱原料倉(cāng)庫(kù)原輔料電子元件50萬(wàn)/年紙箱電子倉(cāng)庫(kù)原輔料內(nèi)外箱5萬(wàn)/年扎帶原料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所一覽表序號(hào)車間或倉(cāng)庫(kù)名稱用途場(chǎng)所人數(shù)單層面積（m2）1生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)組裝產(chǎn)品2610002辦公區(qū)辦公，會(huì)議184003倉(cāng)庫(kù)區(qū)存放原材料及產(chǎn)品51500公司的主體生產(chǎn)工藝圖如下：購(gòu)進(jìn)原木——開料——烘干——下料——拼板——下料——畫線——開榫、打眼、開槽——組裝——油漆——包裝——出廠近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：本公司近三年無(wú)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。3.安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)創(chuàng)建過(guò)程及取得成效：（一）安全管理機(jī)構(gòu)和人員到位：公司建立了以總經(jīng)理為安委會(huì)主任的安全管理委員會(huì)，總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)全公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。具體工作由安全辦公室負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員接受了安全培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。建立了23個(gè)安全管理制度和相關(guān)的安全操作規(guī)程，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實(shí)各級(jí)管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層級(jí)管理人員及員工的安全管理活動(dòng)行為、檢查整改內(nèi)容及評(píng)價(jià)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。（二）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司相關(guān)管理要求，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級(jí)安全教育等方面內(nèi)容，對(duì)公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進(jìn)行對(duì)照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個(gè)方面進(jìn)行對(duì)照梳理、舉一反三，記錄存檔。(三)現(xiàn)場(chǎng)安全管理到位：由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行、點(diǎn)檢、檢修管理，各車間配置有車間管理人員、點(diǎn)檢員，按照設(shè)備劃分原則，將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點(diǎn)檢員。點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)開展日常點(diǎn)檢工作。合理安排檢修計(jì)劃，及時(shí)消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。(四)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和公示到位：根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度》的規(guī)定，全面開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對(duì)原危險(xiǎn)源辨識(shí)做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)控制措施的修改與完善。對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源點(diǎn)，每項(xiàng)危險(xiǎn)源點(diǎn)在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握?，F(xiàn)場(chǎng)在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場(chǎng)懸掛安全警示標(biāo)志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識(shí)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)安全度根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識(shí)、布點(diǎn)、定期監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、對(duì)有毒有害崗位職工進(jìn)行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進(jìn)行一次崗位職業(yè)衛(wèi)生危險(xiǎn)源點(diǎn)辨識(shí)活動(dòng)，全面梳理、辨識(shí)崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2）塵毒、噪聲崗位每年組織體檢。3）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標(biāo)志警示牌。(五)隱患排查治理到位：全公司在隱患排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗(yàn)證，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。同時(shí)還根據(jù)特定的時(shí)間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動(dòng)全員的力量，開展全員安全管理，專項(xiàng)安全隱患排查工作，并對(duì)員工排查情況進(jìn)行匯總，制訂專項(xiàng)整改計(jì)劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實(shí)，并按照制度落實(shí)考核、連帶考核責(zé)任，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。(六)應(yīng)急管理和演練到位：在應(yīng)急救援管理上，建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時(shí)進(jìn)行更新。組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì)影響，確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大，制訂了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，主要涉及火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電事故等，并且落實(shí)到每年的崗位培訓(xùn)管理中。為了使應(yīng)急救援管理有效，對(duì)應(yīng)急器材、儲(chǔ)備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場(chǎng)的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對(duì)于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)安全培訓(xùn)、組織演練及評(píng)估活動(dòng)。(七)存在的問(wèn)題通過(guò)評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過(guò)程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存在的問(wèn)題如下：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門、車間之間存在較大差距，對(duì)安全管理認(rèn)識(shí)還不夠，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識(shí)有待于進(jìn)一步提高，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的“三違“現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。3、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項(xiàng)記錄、臺(tái)帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。4、各部門、車間在對(duì)上級(jí)安全文件的貫徹傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，車間班組安全規(guī)范管理沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)。5、在檢查、巡檢、會(huì)議記錄及臺(tái)帳方面存在不規(guī)范，安全報(bào)表有不及時(shí)填報(bào)現(xiàn)象。6、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。(八)、安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)自評(píng)本公司對(duì)安全生產(chǎn)管理“六到位”達(dá)標(biāo)工作高度重視，由公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓，成立了安全生產(chǎn)管理“六到位”達(dá)標(biāo)自評(píng)小組，依據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)本公司的安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)工作進(jìn)行了自評(píng)。本公司在建立安全生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)體系過(guò)程中，組織了全體管理人員召開了“安全管理達(dá)標(biāo)”動(dòng)員大會(huì)，同時(shí)組織全員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。在創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)期間，本公司結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)原有的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了重新修訂，建立了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理檔案；對(duì)本公司的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面性隱患排查，共排查出安全隱患達(dá)20多處，對(duì)查出的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，隱患整改率達(dá)到百分之九十五以上。整改完成后，公司自評(píng)小組根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》分別對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及文件進(jìn)行了自評(píng)，其自評(píng)分為98分。三、評(píng)審申請(qǐng)表1.企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求,并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息?√是□否2.企業(yè)在提交申請(qǐng)書時(shí)，應(yīng)附以下文件資料：

自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表3.企業(yè)自評(píng)評(píng)分：98分4.企業(yè)自評(píng)結(jié)論：本公司承諾在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠遵守國(guó)家和地方法律法規(guī)的規(guī)定，安全生產(chǎn)條件符合安全規(guī)定要求，自2014年5月1日至2017年5月30日，未發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。佛山市順德區(qū)XX家具有限公司（蓋章）2017年月日5.上級(jí)主管單位意見：經(jīng)查，自2014年5月1日至2017年5月30日，我分局暫未接到佛山市順德區(qū)愛家家具有限公司，發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的相關(guān)報(bào)告。根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，同意上報(bào)。順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理分局樂(lè)從分局（蓋章）2017年月日6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：經(jīng)查閱我局安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料，自2014年5月1日至2017年5月30日，暫無(wú)佛山市順德區(qū)XX家具有限公司發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的記錄。根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，驗(yàn)收通過(guò)。佛山市順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（蓋章）2017年月日注：具體內(nèi)容各單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。四、安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)自評(píng)匯總表考評(píng)類目標(biāo)準(zhǔn)分缺項(xiàng)分實(shí)得分扣分備注一、安全管理機(jī)構(gòu)和人員到位27二、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位17三、現(xiàn)場(chǎng)安全管理到位34四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和公示到位22五、隱患排查治理到位10六、應(yīng)急管理和演練到位10合計(jì)120備注：總分為120分，得分108-120分為A級(jí)單位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)暫定為藍(lán)色，96-107分為B級(jí)單位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)暫定為黃色，84-95分為C級(jí)單位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)暫定為橙色，84分以下或否決項(xiàng)未達(dá)標(biāo)的為D級(jí)單位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)暫定為紅色。其中D級(jí)單位將列入安全信用不良名單，各分局應(yīng)將其列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，加大監(jiān)管頻次。自評(píng)組組長(zhǎng)簽字：日期：自評(píng)組組員簽字：日期：五、順德區(qū)安全管理“六到位”達(dá)標(biāo)企業(yè)驗(yàn)收表自評(píng)單位：佛山市順德區(qū)XX家具有限公司自評(píng)時(shí)間：從2017年6月14日至2017年6月15日自評(píng)組組長(zhǎng)：廖XX自評(píng)組主要成員：鄧XX、鐘XX、羅XX、溫XX序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值得分備注一安全管理機(jī)構(gòu)和人員到位

（共27分）1.企業(yè)建立本單位安全管理架構(gòu)及職業(yè)衛(wèi)生管理架構(gòu)及（從公司至班組），或按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員。*1、查看公司安全生產(chǎn)及職業(yè)健康管理架構(gòu)圖;*2、查看企業(yè)專職或兼職安全管理人員和職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書。（評(píng)分原則：有1或者2任意一項(xiàng)即得分。）8第1、2項(xiàng)均無(wú)則為否決項(xiàng)2.明確各部門及各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制并層層簽訂職業(yè)安全健康責(zé)任書，對(duì)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核。*1、查看層級(jí)簽訂安全責(zé)任書簽訂情況；2、檢查各級(jí)人員履職記錄，如安全會(huì)議記錄；每季度至少一次安全會(huì)議；3、檢查安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生履職記錄。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）4第1項(xiàng)為否決項(xiàng)3.企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，并建立安全生產(chǎn)及職業(yè)健康管理制度、組織編寫安全操作規(guī)程等。1、查安全管理制度是否齊備，涵蓋《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《職業(yè)健康管理制度》《隱患排查管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》《危險(xiǎn)作業(yè)管理制度》《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》《事故應(yīng)急管理制度》《特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理制度》《教育培訓(xùn)管理制度》；粉塵涉爆場(chǎng)所應(yīng)有《粉塵清掃管理制度》；2、查看是否具備相應(yīng)安全操作規(guī)程；3、安全操作規(guī)程是否于醒目位置進(jìn)行張貼。（評(píng)分原則：未創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化扣10分；其余制度每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）15二1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)職業(yè)安全健康培訓(xùn)，持證上崗。*查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證書。3此項(xiàng)為否決項(xiàng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位

（共17分）2.安全管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗，并了解安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，維護(hù)企業(yè)安標(biāo)體系運(yùn)行。1、查安全管理人員培訓(xùn)證書，無(wú)證扣2分；

2、隨機(jī)抽查管理人員"六到位"要素掌握情況，完全不了解“六到位”要素的扣3分；43.新工入職必須經(jīng)廠級(jí)、車間、班組級(jí)職業(yè)安全健康教育（未經(jīng)安全培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)）每年對(duì)員工至少進(jìn)行一次職業(yè)安全健康知識(shí)培訓(xùn),粉塵涉爆場(chǎng)所和化學(xué)品使用單位須涵括粉塵防治、化學(xué)品使用等方面知識(shí)。*1、檢查新員工入廠工三級(jí)職業(yè)安全健康教育登記卡、教材、考核記錄；2、查員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)簽到表、圖片、現(xiàn)場(chǎng)抽查操作工職業(yè)安全健康知識(shí)；粉塵涉爆場(chǎng)所和化學(xué)品使用單位須涵括粉塵防治、化學(xué)品使用等方面知識(shí)。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）6第1項(xiàng)為否決項(xiàng)4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員，必須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。*1、查特種作業(yè)人員操作資格證持證上崗的情況；（評(píng)分原則：每發(fā)現(xiàn)1名無(wú)證上崗者扣2分，扣完即止）

2、查特種作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合安全規(guī)范要求；（評(píng)分原則：每發(fā)現(xiàn)1名違規(guī)者扣2分，扣完即止）4第1項(xiàng)為否決項(xiàng)三現(xiàn)場(chǎng)安全管理到位（共34分）1.設(shè)備機(jī)械防護(hù)完好，并正常使用。1.機(jī)械設(shè)備、設(shè)施必須有防護(hù)網(wǎng)、欄、板等安全防護(hù)裝置，電氣聯(lián)鎖能起作用，光電防護(hù)完好有效；2.沖床沖壓區(qū)域禁人體進(jìn)入，應(yīng)使用磁手、鑷子等輔助工具。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）42.電氣設(shè)施、線路符合規(guī)范要求。1.總配電室附近配備消防器材、上方安裝應(yīng)急照明、操作位鋪有絕緣膠板，并加以警示；2.電氣線路禁私拉亂接，臨時(shí)用電必須配備漏電保護(hù)開關(guān)；3.電氣設(shè)施線路應(yīng)符合其它相關(guān)規(guī)范要求。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）63.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用受控。1.儲(chǔ)存、使用化學(xué)品環(huán)境的電氣設(shè)施、線路敷設(shè)必須滿足防爆要求；2.對(duì)應(yīng)的指令、警示標(biāo)志齊全；3.危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書張貼在現(xiàn)場(chǎng)，操作工必須熟悉掌握應(yīng)急知識(shí)及理化特性等內(nèi)容；4.作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置消除靜電措施，靜電跨接完好等。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）64.涉爆粉塵收集處理受控。1.產(chǎn)生粉塵的企業(yè)應(yīng)有除塵系統(tǒng)；*2.除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，可燃粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)間互聯(lián)互通的；*3.除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點(diǎn)燃源的措施；*4.除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除塵風(fēng)道；*5.鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖氣卸灰裝置；*6.粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施；*7.在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝設(shè)備前，未按規(guī)范設(shè)置去除鐵、石等異物的裝置；*8.木制品加工企業(yè)，與砂光機(jī)連接的風(fēng)管未規(guī)范設(shè)置火花探測(cè)報(bào)警裝置；*9、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)積塵未及時(shí)規(guī)范清理；*10、重點(diǎn)崗位員工未進(jìn)行粉塵防爆安全管理專項(xiàng)培訓(xùn)、教育。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）6第2-9項(xiàng)為否決項(xiàng)5.設(shè)置勞動(dòng)衛(wèi)生（職業(yè)?。┓雷o(hù)設(shè)施，并能正常開啟，并投入使用。1.未設(shè)置職業(yè)病防護(hù)設(shè)施；2.防護(hù)設(shè)施未能開啟或未能投入使用；3.設(shè)置的防護(hù)設(shè)施不能有效控制職業(yè)病危害因素（結(jié)合檢測(cè)結(jié)果分析）。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）46.現(xiàn)場(chǎng)通道暢通、物品定置擺放、不占道。1.車間主通道劃線定置，符合要求，不能出現(xiàn)堵塞、安全出口鎖閉現(xiàn)象；2.電氣開關(guān)箱、消防器材前不能有堵塞，通道劃線，寬度不能小于1米；3.物品劃線定置擺放，符合5距要求。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）47.消防器材、設(shè)施、應(yīng)急救援器材充足、完好。41.消防栓內(nèi)水帶盤卷從中間對(duì)折開始盤，兩個(gè)接頭在外，水帶完好，配件齊全；2.消防器材在有效期內(nèi)使用、壓力符合要求；3.應(yīng)急燈安裝于底部至地面2.1-2.5米，且脫離電源后可以繼續(xù)照明30分鐘；4.防火門、防火卷簾能正常關(guān)閉，下面無(wú)任何阻礙關(guān)門物品。（評(píng)分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）四企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和公示到位（共22分）1.辨識(shí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定危險(xiǎn)源，建立危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，落實(shí)責(zé)任管理,重要及以上危險(xiǎn)源實(shí)施掛牌公示。1.辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；2.按照要求建立危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬，實(shí)施監(jiān)控；3.對(duì)重要及以上危險(xiǎn)源實(shí)施掛牌公示。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣1分，扣完即止。）22.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)記示意圖。22.企業(yè)每年對(duì)作業(yè)場(chǎng)所有害因素進(jìn)行定期檢測(cè)，并公告檢測(cè)結(jié)果；職業(yè)病危害因素嚴(yán)重（如石英砂加工、陶瓷、木制家具制造、皮革制鞋、非金屬礦、橡膠制品、火力、化工等其他行業(yè)）的單位每3年要進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。1.對(duì)工作場(chǎng)所每年進(jìn)行職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)并進(jìn)行公示；2.職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位每3年進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）43.告知?jiǎng)趧?dòng)者工作場(chǎng)所存在的職業(yè)危害，在產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、告知卡，在醒目位置設(shè)置公告欄。1.告知?jiǎng)趧?dòng)者工作崗位存在的職業(yè)危害（合同告知或告知協(xié)議書）；2.在產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、告知卡；3.告知的職業(yè)危害或設(shè)置的警示標(biāo)識(shí)、告知卡與實(shí)際相符合；4.在醒目位置設(shè)置公告欄。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣1分，扣完即止。）34.按照規(guī)定對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查（上崗前、在崗期間、離崗時(shí)）。1.安排接觸職業(yè)病危害因素的勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查；2.職業(yè)健康檢查類別、檢查項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求；檢查包括全部接觸職業(yè)病危害人員。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣1分，扣完即止。）25.開展職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)。按要求開展職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)，取得申報(bào)回執(zhí)。26.建立職業(yè)衛(wèi)生管理臺(tái)賬，落實(shí)管理責(zé)任人。1.按《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（6個(gè)檔案）；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案填寫規(guī)范，內(nèi)容齊全。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）47.按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求為勞動(dòng)者配備個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，并督促其按規(guī)定使用。1.按照《勞動(dòng)防護(hù)監(jiān)督管理規(guī)定》為勞動(dòng)者配備個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，并建立領(lǐng)用記錄臺(tái)賬；2.配備的防護(hù)用品與管理規(guī)定有差距（種類、類別等）；3.督促作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)者使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣1分，扣完即止。）3五隱患排查治理到位（共10分）1.企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本身實(shí)際情況，制定隱患排查治理方案，定期開展隱患排查治理工作，并且每月通過(guò)智能安監(jiān)系統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門。1.查看隱患排查、治理方案。32.查看隱患排查治理臺(tái)賬（綜合檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查記錄）。（評(píng)分原則：每缺一項(xiàng)扣2分，扣完即止。）43.查看智能安監(jiān)系統(tǒng)上報(bào)隱患排查治理上報(bào)記錄。

（智能安監(jiān)系統(tǒng)：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：驗(yàn)收日期：年月日六、附件1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）2、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和操作規(guī)程清單3、安全管理架構(gòu)圖及人員名錄4、安全管理人員證件和特種作業(yè)人員證書復(fù)印件5、特種設(shè)備匯總表6、主要設(shè)備設(shè)施匯總表7、公司平面圖8、企業(yè)無(wú)重大危險(xiǎn)源說(shuō)明9、場(chǎng)所有害因素檢測(cè)報(bào)告10、職業(yè)健康體檢報(bào)告11、企業(yè)自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表12、使用易燃易爆、有毒有害物品清單13、社保證明14、消防驗(yàn)收意見15、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改措施落實(shí)情況營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和操作規(guī)程清單管理制度清單序號(hào)制度名稱序號(hào)制度名稱1崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度12特種作業(yè)人員管理制度2安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度13消防安全管理制度3安全管理人員配備管理制度14用電安全管理制度4安全生產(chǎn)例會(huì)制度15粉塵防爆安全管理制度5安全教育培訓(xùn)的管理制度16危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度6安全生產(chǎn)檢查制度17設(shè)備和設(shè)施的安全維護(hù)保養(yǎng)管理制度7隱患排查治理管理制度18生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度8外包工程安全管理制度19勞動(dòng)用品管理制度9安全操作規(guī)程管理制度20安全投入管理制度10作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理制度21安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度11危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度22應(yīng)急救援管理制度23安全管理體系文件管理制度操作規(guī)程清單序號(hào)操作規(guī)程名稱序號(hào)操作規(guī)程名稱1推臺(tái)鋸安全操作規(guī)程12雙端銑安全操作規(guī)程2臺(tái)鉆安全操作規(guī)程13壓刨安全操作規(guī)程3帶鋸安全操作規(guī)程14砂輪機(jī)安全操作規(guī)程4熱壓機(jī)安全操作規(guī)程15噴槍安全操作規(guī)程5高頻熱壓機(jī)安全操作規(guī)程16電梯安全操作規(guī)程6冷壓機(jī)安全操作規(guī)程17砂光機(jī)安全操作規(guī)程7立軸銑機(jī)安全操作規(guī)程18電工安全操作規(guī)程8拉槽鋸安全操作規(guī)程19空壓機(jī)安全操作規(guī)程9封邊機(jī)安全操作規(guī)程20叉車安全操作規(guī)程10電子鋸機(jī)安全操作規(guī)程21手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程11排鉆22電氣設(shè)備安全操作規(guī)程安全管理架構(gòu)圖及人員名錄安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組管理架構(gòu)圖組長(zhǎng)組長(zhǎng)