倉庫材料收發(fā)制度范文

第頁共頁倉庫材料收發(fā)制度范文第一章總則第一條為了規(guī)范倉庫材料的收發(fā)工作，提高流程的效率和管理的科學(xué)化，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司倉庫的材料收發(fā)工作。第三條本制度的編制和修訂由倉庫管理部門負(fù)責(zé)，并報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后生效。第四條本制度的執(zhí)行由倉庫管理部門負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助執(zhí)行。第二章材料收發(fā)的基本原則第五條材料收發(fā)按照合理合法、安全及準(zhǔn)確的原則進(jìn)行。第六條材料的收發(fā)由責(zé)任人員進(jìn)行，必須確認(rèn)賬面準(zhǔn)確。第七條提交的材料必須經(jīng)過相應(yīng)的檢驗(yàn)合格，不能用錯(cuò)、混錯(cuò)。第八條料實(shí)物按照數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等要求嚴(yán)格對(duì)照。第九條收發(fā)人員在收發(fā)階段要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。第三章材料收發(fā)的具體程序第十條材料收發(fā)程序包括開單、驗(yàn)收、入庫、出庫、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。第十一條開單環(huán)節(jié)：開單應(yīng)準(zhǔn)確無誤，必須填寫物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容。無誤后，在收貨人簽字前，送到貨欄目進(jìn)行合格、不合格等標(biāo)識(shí)。不合格的要在此環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。第十二條驗(yàn)收環(huán)節(jié)：驗(yàn)收人員應(yīng)先驗(yàn)票，再驗(yàn)貨。驗(yàn)收人員責(zé)任人應(yīng)和倉庫驗(yàn)收人員一起進(jìn)行簽字。驗(yàn)收合格后，將材料送到倉庫，驗(yàn)收不合格的材料要在此環(huán)節(jié)進(jìn)行退貨處理。第十三條入庫環(huán)節(jié)：入庫人員按照規(guī)格、型號(hào)、批次、質(zhì)量等要求收取材料，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。入庫完成后，將材料移動(dòng)到對(duì)應(yīng)的位置，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬和電子儲(chǔ)存系統(tǒng)。第十四條出庫環(huán)節(jié)：出庫人員按照出庫單要求，從庫位拿出材料，并根據(jù)出庫單中的信息，進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。出庫完成后，更新庫存臺(tái)賬和電子儲(chǔ)存系統(tǒng)。第十五條報(bào)廢環(huán)節(jié)：報(bào)廢人員按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，并將報(bào)廢材料送至指定的地點(diǎn)或單位進(jìn)行處理。第四章材料收發(fā)的管理措施第十六條對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行書面或電子化的記錄，并進(jìn)行備查。第十七條對(duì)材料進(jìn)行全程跟蹤管理，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，查找差異并進(jìn)行調(diào)整。第十八條對(duì)不合格的材料進(jìn)行處理，包括返廠、退貨、報(bào)廢等。第十九條對(duì)好的材料進(jìn)行分類存放，保障材料質(zhì)量。第二十條對(duì)材料的領(lǐng)取和歸還要有相應(yīng)的手續(xù)，以確保準(zhǔn)確率和安全性。第二十一條對(duì)泄露、損壞和丟失材料的責(zé)任人員要進(jìn)行追究。第五章附則第二十二條本制度自公布之日起生效。第二十三條本制度由倉庫管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸倉庫管理部門所有。根據(jù)以上制度的規(guī)定，可以幫助倉庫管理人員規(guī)范材料的收發(fā)流程，確保