2023年工程質量全套管理制度

2023年工程質量全套管理制度1目的使公司確定的質量目標符合質量方針、法律法規(guī)及其他要求，可進行測量、監(jiān)測、評估，能夠體現持續(xù)改進的思想。2適用范圍本制度適用于公司所制定的質量目標的評審與修訂，質量目標包括質量、安全、成本等各方面的目標。3職責3.1公司總經理3.1.1批準公司質量目標。3.1.2確保在相關職能和層次上建立質量目標，并為目標的實現提供必要的資源。3.2管理者代表3.2.1組織制定、落實公司質量目標；3.2.2組織實施對目標管理的監(jiān)測與評估；3.2.3向公司總經理報告目標管理的重大事宜；3.2.4提出獎懲措施，評審并修訂質量目標。3.3總工程師3.3.1參與公司質量目標的策劃、確定和評審工作；3.3.2組織制定、落實技術、質量目標，對工程施工的質量和質量目標的實現負責。3.4副總經理3.4.1參與公司質量目標的策劃、確定和評審工作；3.4.2對工程施工質量和施工合同工期的履行負責。3.5辦公室3.5.1負責制定本制度并組織實施；3.5.2組織對公司質量目標及管理評審，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各職能部門必須認真宣傳、貫徹執(zhí)行公司的質量方針、質量目標，落實相關事項，并根據各自的崗位職責和管轄范圍，制定相應的質量目標，保證公司總體質量目標的實現。3.7工程項目部3.7.1負責制定本項目部工程項目質量目標；3.7.2負責本項目部各崗位質量目標的監(jiān)測、評估，并做好監(jiān)測記錄。4工作程序4.1目標制定的原則4.1.1體現公司質量方針，符合國家、行業(yè)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，滿足合同質量要求等內容；4.1.2體現GB/T50430-2007規(guī)范、ISO9001:2008質量管理體系和項目管理的基本原則；4.1.3滿足顧客對產品和服務的要求；4.1.4滿足項目管理最終目的的要求；4.1.5各職能和層次上都應設定目標；4.1.6目標應具有科學性、適宜性，是可進行測量的；4.1.7目標應能評價產品質量水平，環(huán)?？冃?、安全健康績效和項目管理績效。4.2質量目標制定4.4.24.3質量目標的實施4.34.34.4動態(tài)管理4.4.4.4.4.4.5目標的修訂和持續(xù)改進4.54.5.2堅持管理評審制度，針對運行中出現的問題及時提出糾正措施，實現持續(xù)改進。施工質量管理制度目的使施工生產、安裝、交付和服務的各個環(huán)節(jié)得到識別和控制，以確保工程質量滿足合同要求。適用范圍適用于公司承建的所有工程項目的施工全過程。職責3.1總經理3.1.1任命項目經理并批準項目部成員。3.2主管副總經理3.2.1審批工程項目《施工組織設計》、《專項施工方案》。3.2.2審批年度質量回訪計劃。3.3科技管理中心3.3.1指導編制特殊3.3.2參與指導項目部編制單位工程項目 《施工組織設計》、《專項施工方案》。3.3.3參與特殊工程的圖紙會審并進行技術交底。3.4安全生產監(jiān)控中心3.43.4工作程序4.1工程開工準備4.1.1合同預結算中心與顧客簽訂工程合同，向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證（或顧客提供的開工通知書）。4.1.2工程監(jiān)控中心根據工程合同對工程任務進行分配。4.1.3管理人員的配置人力資源中心按項目部級別配備各級管理人員。4.1.4技術準備4.1.4.1科技管理中心依據《施工組織設計管理辦法》的規(guī)定，對施工組織設計、施工方案的進行審核、審批工作。4.1.4.2分公司組織項目部在現場與勘測設計單位進行交接樁工作，填寫《工程測量交接樁記錄表》。4.1.4.3項目經理部依據《施工技術管理辦法》的規(guī)定編寫施工組織設計及施工方案：對施工中重要施工工程如鋼筋、模板、砼、鋼結構、裝飾裝修等，特殊過程如防水施工、預應力、特種焊接、重點部位的砼澆筑等應制定切實可行的方案。4.1.5勞動力的配置4.1.5.1項目部施工員根據施工組織設計、施工預算及合同工期要求，編制勞動力使用計劃（分工種）報安全生產監(jiān)控中心，并填寫勞務分包計劃。4.1.5.2安全生產監(jiān)控中心根據勞動力使用計劃，按有關規(guī)定組織落實施工隊伍。4.1.5.3特殊過程作業(yè)人員必須持證上崗，項目部應保留特殊過程施工單位及操作者個人資質證明資料（復印件）；操作者資質證書應為有資質單位機構頒發(fā)。4.2工程開工項目部在正式開工前填寫內部《開工報告》，報安全生產監(jiān)控中心。4.3過程控制4.3.1工程進度控制項目部編制年、季、月工程進度計劃，上報安全生產監(jiān)控中心。4.3.2技術控制4.3.2.1科技管理中心在實施過程中每季度對重點工程施工組織設計、施工方案及技術交底的落實情況進行檢查，并填寫《技術管理監(jiān)督檢查記錄表》；做好工程定位復測工作，對工程技術資料進行抽查，抽查記錄應妥善保存。4.3.2.2施工單位生產部門對工程施工的各個環(huán)節(jié)（人、機、料、法、環(huán)）進行控制，確保各項方案交底的有效實施。4.3.3采用新工藝、新技術、新材料、新設備的控制科技管理中心負責“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）的推廣、指導、咨詢及評估工作。4.3.4質量控制4.3.4.1科技管理中心編制年度質量目標計劃；市優(yōu)以上工程由項目部編制創(chuàng)優(yōu)方案。4.3.4.2科技管理中心負責對各單位質量目標實現情況進行考核。4.3.4.3項目部組織“三檢制”的實施，質量員進行監(jiān)管。工程隱檢、分項、分部、單位工程驗收按有關標準執(zhí)行。4.4施工控制4.4.1定位放線復測項目部測量員根據規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點進行建筑物定位，待自檢無誤后填寫《工程定位測量記錄》；同時報請規(guī)劃部門進行復測，復測無誤后簽發(fā)驗線文件并對《工程定位測量記錄》予以簽認。4.4.2施工技術交底a.項目技術負責人和質檢員在分部、分項工程的施工前，對各工種班組長及操作者進行書面技術交底。內容包括：工程概況、質量目標、操作步驟、驗收標準、注意事項等；b.各工種班組長在分部、分項工程施工前，應會同技術負責人向班組成員做分部、分項工程施工技術交底宣講，確保每位員工應知應會，同時交底人應在交底記錄上簽名確認。4.4.3分部、分項工程施工方法的控制分部、分項工程具體施工方法應按《施工組織設計》和《專項施工方案》要求執(zhí)行；特殊作業(yè)工序按相應的《技術措施》執(zhí)行。4.4.4三檢制在單位工程施工過程中，項目部應認真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既：自檢、互檢、交接檢制度。自檢：操作班組內部檢查；互檢：操作班組之間互相檢查；交接檢：下道工序執(zhí)行班組對上道工序進行檢查。分項工程未經檢驗或檢驗部合格，嚴禁轉入下道工序施工。4.4.5設計變更a.單位工程施工中，發(fā)現圖紙設計有誤或業(yè)主有變更要求時，均應以書面形式提出，經設計、監(jiān)理代表審批后實施。并保留變更記錄；b.項目部應針對設計變更的內容，向施工班組進行技術交底，并傳遞到相關部門和人員。4.4.6特殊/關鍵過程控制特殊過程是指產品不通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程。特殊過程的確認，我公司對如下工程確認為特殊過程：地下室外墻防水、大體積混凝土、無法做灌水試驗的屋面防水、金屬壓力管道焊接、預應力張拉；項目部對特殊過程使用的機械進行認可和人員進行認定，并由項目技術負責人審核，項目經理審批后執(zhí)行，項目技術負責人做好鑒定記錄；項目部對特殊工程的參數應進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，由質檢員做好《特殊過程參數連續(xù)監(jiān)控記錄》，報項目技術負責人核定后作出核定結論；特殊過程施工中，當材料變更、人員變動或設備更換時，項目部應對特殊過程進行重新確認。B.關鍵過程是指對產品的質量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。關鍵過程的確認，我公司對如下過程的確認為相關過程：特種焊接、框架結構混凝土澆筑、平屋面、廚房及衛(wèi)生間防水等；項目部對關鍵過程的參數進行監(jiān)視和控制，并做好監(jiān)視和控制記錄。特別是對混凝土攪拌參數，每一工作班至少檢查一次，檢查內容：開盤鑒定、配合比數量、塌落度等，并填寫《混凝土開盤檢查記錄》；特殊過程/關鍵過程專業(yè)指導書：特殊過程/關鍵過程的施工方法，項目部可直接引用公司《作業(yè)指導書》，當公司《作業(yè)指導書》不能涵蓋具體工程所需時，由項目技術負責人編制《作業(yè)指導書》報工程監(jiān)控中心批準后實施。4.5加工成型的鋼筋用塑料布做標簽標明規(guī)格、數量、使用部位。4.6現場攪拌的砼、砂漿，由實驗員標明其標號、配合比。4.7合同中有追溯性要求時，應明確規(guī)定可追溯范圍，由項目經理部技術、生產、材料等人員進行標示和記錄。4.8文明施工管理安全員、施工員負責組織每月的文明施工檢查，內容包括：安全防護、臨時用電、機械安全、消防保衛(wèi)、現場管理、機具管理、環(huán)境保護、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。4.9季節(jié)施工管理4.9.1項目部編制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心4.9.3分公司根據“要點”的要求，組織質量安全科、項目部等有關部門進行冬、雨期施工檢查，分公司應保存記錄。4.10竣工驗收4.10.1竣工驗收的依據a國家現行的驗收規(guī)范及合同中指定的標準、規(guī)范；b設計文件、施工圖紙及有關技術說明書；c與顧客簽訂的工程承包合同。4.10.2竣工驗收應具備的條件a工程項目按合同規(guī)定和設計圖紙要求全部施工完畢，達到國家規(guī)定的質量標準，滿足使用要求；b工程做到地凈、窗明、水通、燈亮及采暖通風設備試運轉正常；c設備調試、試運轉達到設計要求；d建筑物周圍2m以內的場地清理完畢；e技術檔案資料齊全；f電梯、消防、人防、水電安裝等，以評定完畢，項目部對該工程進行了單位工程質量綜合評定，單位工程質量觀感評定，分部工程觀感評定，質量保證資料核查；g已經公司初驗合格。4.10.3竣工驗收的準備4.10.3.1工程施工完畢后，由項目經理部組織生產、技術、質量、材料人員、包括水電等分包單位有關人員認真清理工程尾項，實施成品保護措施。4.10.3.2資料準備：項目部主任工程師、單位工程技術主管會同資料員按公司《施工技術管理辦法》規(guī)定，進行竣工驗收資料及驗評資料的收集、匯總/組卷工作。4.10.3.3竣工驗收的實施（1）最終檢驗和試驗完成評價達到工程質量目標后，項目經理部上報科技管理中心，由科技管理中心組織公司相關部門進行竣工初驗，初驗合格后由項目經理部協助建設單位組織設計單位、監(jiān)理單位、建設單位、勘察單位等相關單位進行五方驗收。（2）工程通過五方驗收，項目經理部取得《單位工程驗收記錄》后，應在三個工作日內將《單位工程驗收記錄》上報給科技管理中心，由科技管理中心傳遞給相關部門。（3）當建設單位要求施工單位協助辦理竣工備案時，項目部應予以配合。4.10.4工程交付4.10.4.1當單位工程通過五方驗收并完成備案后，項目部依據公司《關于辦理竣工工程移交有關事項的通知》的規(guī)定，組織與顧客進行交付，辦理工程的正式移交手續(xù)，填寫《竣工驗收證明書》報工程監(jiān)控中心備案，項目部向顧客提供《建筑工程保修書》，為保修提供法律依據。4.10.4.2竣工資料移交應依據合同或有關文件辦理，唯有合同約定時執(zhí)行公司《施工技術管理規(guī)定》。4.11過程中的服務過程中的服務由施工單位在工程施工期間實施，當業(yè)主、顧客提出的設計變更、洽商因技術、經濟、工期等各種原因難以實施時，項目部應報告工程監(jiān)控中心及其系統領導，經批復后項目部組織實施。4.12產品交付后的服務4.12.1工程回訪4.12.1.1安全生產監(jiān)控中心根據工程交付情況，編制下達公司年度工程回訪計劃、補充計劃，項目部依據回訪計劃，組織工程回訪。4.12.1.2分公司應組織技術、生產、質量、材料等部門參加的工程回訪小組。4.12.1.3項目部在回訪中，應認真聽取顧客意見，解決顧客提出的問題。填寫《回訪記錄》和《顧客滿意度調查表》，請顧客簽字蓋章后，一周內將回訪記錄和顧客滿意度調查表上報工程部。4.12.2產品交付后的保修服務按照公司《工程保修服務管理辦法》執(zhí)行。4.13顧客滿意度調查4.13.1過程中的顧客滿意度調查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測量由總施工單位在施工期間進行。監(jiān)視和測量由生產副經理組織，以問卷調查方式進行。問卷調查內容見《施工期間顧客滿意度調查表》。4.13.1.2調查頻次：建筑面積在1.5萬平方米以下的單位工程自開工至竣工調查頻次不得少于兩次；建筑面積1.5萬平方米至4萬平方米的單位工程調查頻次不得少于三次；建筑面積在4萬平米以上的單位工程調查頻次不得少于四次。調查應在基礎、結構、裝修施工不同階段分別進行。4.13.2產品交付后的顧客滿意度調查4.13.2.1產品交付后的監(jiān)視和測量，由總承包單位負責人組織，依據公司下達的《年度回訪計劃（補充計劃）》在進行工程回訪同時進行。填寫《顧客滿意度調查表》和《回訪記錄》。4.13.2.2記錄的管理和傳遞?？偘鼏挝辉谶M行顧客滿意度調查、工程回訪時，應由顧客確認并在調查表、回訪記錄上簽字蓋章。調查表、回訪記錄一式兩份，調查單位留一份，安全生產監(jiān)控中心一份，為公司進行總體工程顧客滿意度測量提供依據。4.13.3顧客滿意度測算4.13.3.1工程部每年底根據各單位呈報的《施工期間顧客滿意度調查表》和已竣工工程《單位工程滿意度調查表》，分別進行公司施工過程顧客滿意度和單位工程顧客滿意度測算。4.13.3.2顧客滿意度測算施工期間顧客調查表中顧客滿意基本滿意項數過程中顧客滿意度測算=100%每表項目數調查表總數單位工程顧客滿意度大于75%工程個數單位工程顧客滿意度=100%保修期內單位工程總數4.13.3.3顧客滿意度測算的實施：施工過程中顧客滿意度測算由項目部經理組織有關人員按過程中顧客滿意度測算公式計算。4.13.3.4單位工程（交付后）顧客滿意度測算，由安全生產監(jiān)控中心組織實施，對保修期內的顧客滿意度側算每年一次，當顧客滿意度低于質量管理目標時，由安全生產監(jiān)控中心組織有關負責人進行專題分析，組織制定“糾正措施”及“預防措施”，經管理者代表批準后實施。5、相關文件5.1國務院279號令《建設工程質量管理條例》5.2建設部81號令《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》施工質量檢查制度1.目的為嚴格履行工程合同中的質量標準承諾，對施工過程質量進行監(jiān)督、檢查和考核，全面提升公司的質量管理水平，實現質量管理目標。2.適用范圍適用于公司承建的工程施工生產過程中質量的管理。3.職責3.1科技管理中心負責組織編制公司工程質量管理制度并實施；3.2科技管理中心、安全生產監(jiān)控中心等相關職能部門負責監(jiān)督、檢查、指導工程質量檢查工作；3.3項目經理負責具體實施工程質量檢查工作。4.工作程序4.1總則4.1.1針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質量通病，找出影響工程質量的主要因素，采取有力措施，及時整改，作好記錄。4.1.2質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好檢查記錄、檢查范圍、工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。4.1.3各工序應按工程質量驗收標準進行質量控制，每道工序完成后進行自檢，各專業(yè)工種之間應進行交接檢驗，項目部質量檢查人員進行專檢。未經監(jiān)理工程師（建設單位技術負責人）檢查認可，不得進行下道工序施工。4.1.4項目部必須按照國家施工驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準、技術資料管理規(guī)定、設計文件、合同要求及本程序要求策劃和實施工程質量檢驗和試驗工作，策劃的結果在《施工組織設計》中明確，在實施前批準后方可進行。公司科技管理中心、工程監(jiān)控中心、安全監(jiān)控中心及分公司等相關職能部門根據策劃的結果實行動態(tài)管理，及時調整相關文件并監(jiān)督實施。4.1.5項目經理每天組織相關管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。4.1.6項目質檢員及其他管理人員在施工過程中根據實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程控制，并形成檢查記錄。4.2原材料檢驗4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑構配件進場后，應由材料員、質量員、工長、試驗員組成驗收小組對其數量、外觀、質量狀態(tài)進行驗收，然后由材料員填寫委托單對原材料進行試驗。委托單要寫清材料名稱、規(guī)格、代表數量、生產廠家、合格證編號、批號及使用部位等。4.2.2所有進場材料進場檢驗必須嚴格執(zhí)行見證取樣制度，并做好見證取樣記錄。涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應在監(jiān)理單位或建設單位見證下，由項目部試驗員現場取樣，送檢測單位進行檢測。4.2.3所有材料須經檢驗合格后方可使用。4.2.4原材檢驗結果要及時傳遞給項目相關人員以指導施工。4.3施工過程質量控制4.3.1根據施工進度和質量檢驗評定標準要求及相關管理文件要求，項目部工長及技術、質量人員組織施工過程中的檢驗，主要包括各檢驗批、分項工程、分部工程的自檢、專檢（隱檢、預檢、質量評定）、交接檢等內容。檢驗項目和要求按《建筑工程資料管理規(guī)程》和《建筑工程施工質量驗收統一標準》要求執(zhí)行。4.3.2工程開工后由項目經理組織項目管理人員（工長、項目工程師、測量員）根據規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點進行建筑物定位，待自檢無誤后及時填寫《工程定位測量記錄》；同時通知建設單位及監(jiān)理單位等有關部門進行驗線簽字。4.3.3每道工序施工前應由工長進行技術交底，交底應結合具體操作部位細致、全面地進行，有針對性，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。以書面形式交底，不同部位、不同工藝、不同工種、季節(jié)性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負責人簽字。針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導書，每個工種，每道工序應進行各級技術交底。4.3.4單位工程施工過程中，項目部應認真貫徹執(zhí)行公司“四檢制”即：自檢、互檢、交接檢、專檢制度。施工過程中工長負責組織執(zhí)行“四檢制”，班組長在本工序完成后及時進行自檢并填寫《（）檢驗批自檢、交接檢記錄表》，簽字后交工長；再由工長組織質檢、技術人員進行專檢，和下道工序的班組長進行交接檢并做好記錄。檢驗合格后，報監(jiān)理工程師（建設單位技術負責人）進行復驗并做好復驗記錄。分項工程未經檢驗或檢驗不合格，嚴禁轉入下道工序施工。4.3.5重要分項工程必須先做樣板，在策劃、控制、檢查、驗收、總結五個環(huán)節(jié)上嚴格管理。樣板間包括鋼筋、模板、砼、砌體等工程及裝飾裝修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊頂等工程，經項目自查評價合格后，由工長填寫《（）樣板間申報表》，報分公司進行評價驗收，合格后按樣板質量標準再進行大面積的施工。列為公司年度優(yōu)質工程目標的工程，樣板間須由分公司報公司，經科技管理中心檢驗認可后方可施工。相關部門要做好驗收記錄，包括時間、地點、操作和驗收人員、質量結果等都要詳細記錄。4.3.6隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容包括原材料規(guī)格、型號、數量、部位及實測合格率，是否符合規(guī)范要求和設計文件要求；對不符合規(guī)范要求、設計文件要求和企業(yè)標準要求的，按程序文件中的《不合格控制》進行限期整改，復驗合格后可進行下道工序施工。4.3.7施工單位在自檢合格的基礎上，填寫各種驗收記錄表，由相應的負責人審核簽認后，向項目監(jiān)理機構或建設單位提出驗收申請。

監(jiān)理工程師組織對檢驗批、分項工程、分部工程的質量進行驗收，項目經理、技術負責人、質檢員參加評定。其中地基與基礎、主體分部工程驗收公司科技管理中心需參加驗收評定。建設單位組織施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設計單位對單位工程的質量進行驗收。項目經理、技術負責人、質檢員及分公司、公司等相關部門參加評定。、4.3.8特殊分項工程（人防、消防）、分部工程（電梯安裝），在自檢的基礎上，項目部組織或協助建設單位、政府相關主管部門（人防辦、消防局）進行檢驗并收集檢驗記錄。4.4不合格品處置4.4.1在施工過程中發(fā)生的質量問題及不合格品均應及時報告，并按照職責權限組織糾正，施工現場不合格部位應立即做不合格標識。質量檢查人員做好不合格品臺賬。4.4.2質量問題由項目部質量檢查人員負責糾正，填寫并下發(fā)《不合格評審表》，項目部工長組織處置，質量檢查員負責驗證。4.4.3一般不合格品由項目工程師負責糾正，填寫《不合格評審表》，項目部工長組織處置，待質量檢查員驗證合格后，方可進行下道工序施工。

4.4.4嚴重不合格品由項目部技術負責人組織評審，填寫《不合格品評審表》和《不合格處置報告》，由項目經理組織實施糾正，待質量檢查人員或技術負責人驗證合格后方可進行下道工序施工。4.4.5對檢驗確定的采購產品中的不合格品的事實，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關規(guī)定。4.4.6對顧客提供產品中經檢驗不合格的產品，由工程項目部材料員填寫記錄，向顧客函告，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關規(guī)定。4.4.7在工程施工過程中，不按施工程序、操作規(guī)程或不按《不合格品評審表》中處置意見施工，公司各級質量檢查人員應立即行使停工權，并簽發(fā)停工通知單，質量問題及不合格品糾正完畢后方可復工。4.5驗證當不合格品得到糾正后，應按規(guī)定權限進行驗證，合格后方可進行下道工序。4.6相關數據處理科技管理中心等有關部門收集與產品有關的數據（包括產品檢驗和試驗結果方面的數據）并進行分析，以便于制定糾正和預防措施，改進工程質量。5.記錄5.1工長組織實施的施工過程檢驗和試驗，由工長（技術人員）負責按規(guī)定的表式填寫記錄。記錄上要求人員的簽字真實、齊全并及時傳遞給資料員。5.2項目部各級管理人員的日志。5.3外委試驗項目，項目部試驗員收集整理相關記錄。5.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。5.5（）檢驗批自檢、交接檢記錄表5.6（）樣板申報表（）檢驗批自檢、交接檢記錄表檢查日期：年月日編號：工程名稱施工單位檢查部位主控項目項目質量情況一般項目項目質量情況項目允許偏差（mm）實測值（mm）自檢評定意見班組長：交接檢查意見班組長：工長質檢員備注（）樣板申報表申報日期：年月日編號：工程名稱施工班組樣板部位申報內容申報人：驗收意見工程項目部：簽字：分公司技術質量部門：簽字：分公司生產部門：簽字：備注質量問題處理制度1目的為保證工程項目施工順利進行，不斷提高經濟效益和社會效益，貫徹實施《建設工程質量管理條例》以及相關法令，特制定本制度。2適用范圍適用于工程施工過程中質量問題的處理。3職責3.1公司科技管理中心負責制定本制度；公司安全生產監(jiān)控中心負責組織實施。3.2分公司質量科、生產科等相關職能部門負責監(jiān)督、檢查、指導工程質量問題處理檢查工作；3.3項目部負責本制度的落實工作。4工作程序4.1質量問題劃分4.1.1工程質量問題分為工程質量缺陷和工程質量事故。工程質量缺陷指工程不滿足規(guī)范規(guī)定或超出規(guī)范允許偏差范圍的現象。工程質量事故指影響工程結構安全、使用功能、且經濟損失較大的、造成永久性缺陷的質量損傷。4.1.2工程質量事故按嚴重程度分為一般質量事故、嚴重質量事故和重大質量事故。4.1.2.1一般質量事故：質量達不到設計要求或規(guī)范規(guī)定，需加固補強，且直接經濟損失在5千元以上（含5千元）、5萬元以下的事故；4.1.2.2嚴重質量事故：影響使用功能和工程結構安全，直接經濟損失在5萬元及以上、10萬元以下的質量事故；4.1.2.3重大質量事故：造成人員傷亡，直接經濟損失10萬元以上的質量事故。4.2工程質量問題處理程序工程質量問題發(fā)生后，按《質量問題分析處理程序圖》進行處理。具體程序如下：4.2.1發(fā)現工程出現質量問題或事故后，停止有質量問題部位和其有關部位及下道工序施工，并做好適當的防護措施，及時上報主管部門。4.2.2進行質量問題調研。明確問題的范圍、嚴重程度、性質、影響和原因，為問題的分析處理提供依據。調查要全面、準確、客觀。4.2.3進行問題原因分析在調查的基礎上對問題原因進行詳細、深入分析，正確判斷問題原因。4.2.4研究制定事故處理方案以事故原因分析為基礎，制定事故處理方案。方案要安全可靠、不留隱患，滿足工程功能和使用要求，技術可行、經濟合理。4.2.5按確定的處理方案對質量事故進行處理。4.2.6質量問題處理完畢后，組織有關人員對處理結果進行嚴格檢查驗收，并編寫“質量事故處理報告”，提交相關主管部門。發(fā)現問題或事故發(fā)現問題或事故問題或事故調查確定防護措施防護措施實施原因分析確定是否處理確定處理方案處理方案實施檢查驗收結論提交質量問題處理報告清楚需處理補充調查，進一步分析原因不需處理質量問題分析處理程序圖4.3質量問題的上報工程質量問題發(fā)生后，項目部根據事故情節(jié)，初步確定事故類別，分別上報處理：4.3.1質量缺陷的上報按《不合格品》中“輕微不合格品和一般不合格品”進行處理。4.3.2質量事故的上報4.3.2.1一般質量事故發(fā)現質量事故后，立即停止有質量問題部位和其有關部位及下道工序施工，由項目經理組織相關人員了解事故現狀，在2h內以電話或書面形式報分公司技術質量科，說明事故發(fā)生情況、初步原因分析；并將事故處理方案報分公司主任工程師及生產副經理批準。分公司主任工程師及時將事故情況上報公司科技管理中心，并同分公司生產副經理組織相關人員到現場調研，確認處理方案的可行性后，方可進行事故處理，并將事故處理情況及時上報分公司經理，分公司經理向公司相關領導匯報。事故處理情況由項目部寫出出面報告上報分公司及公司相關部門。4.3.2.2嚴重質量事故和重大質量事故于事發(fā)后1小時內電話報告經理，同時上報公司相關部門，由公司科技管理中心組織分公司及公司相關部門對事故原因進行調查分析，并將調查結果書面報告有關部門和經理。并組織相關人員提出“質量事故處理方案”，邀請設計、監(jiān)理等單位進行審議，審議結果由公司總工、生產副經理審批后實施。實施結果由分公司寫出書面上報公司，公司按要求向上級主管部門報告。4.4質量事故的處理方法4.4.1返修出現的質量缺陷經修補可達到要求標準，且不影響使用功能或外觀觀感的質量問題，按返修進行處理。一般質量缺陷按返修處理。4.4.2返工工程質量未達到規(guī)定標準或要求，有嚴重質量問題，對結構使用和安全功能有重大影響，無法通過修補的辦法進行糾正時，作出返工處理。特別嚴重的質量事故可整體拆除重新施工。4.4.3限制使用工程質量問題按處理方案無法保證達到規(guī)定的使用要求和安全，而返工處理不合理的情況下，經與建設、設計等單位協商，可限制使用。4.5質量問題處理結果的驗收質量問題處理后，對作業(yè)部位重新進行驗收，驗收的結論包括：4.5.1問題已排除，可繼續(xù)施工；4.5.2經返修或返工后，滿足要求；4.5.3基本滿足使用要求，但使用時有附加的限制條件。4.6事故處理報告事故處理后，要提交事故處理報告。事故處理報告的內容包括：事故調查報告，事故原因分析，事故處理依據，事故處理方案、方法及措施，處理施工過程的各種原始記錄，檢查驗收記錄，事故結論等。4.7質量事故責任追究質量事故責任追究執(zhí)行《****集團員工工作過失責任追究辦法》執(zhí)行。質量管理自查與評價制度1.目的為確保質量管理體系的符合性和評價實施質量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關體系和過程運作的信息，通過分析、評價，識別和確認所存在的問題，組織力量及時加以解決，確保質量管理體系的有效運行和對體系的不斷改進，從而提高發(fā)包方和相關方滿意度。2.適用范圍適用于質量管理體系全過程的管理。3、職責3.1管理者代表領導組織相關人員策劃并實施本公司質量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。3.2科技管理中心負責對各分公司、工程項目部產品實現過程的監(jiān)視和測量的監(jiān)督檢查，對交付過程技術資料的管理控制。工程監(jiān)控中心配合對交付工程進行檢查評價。3.3安全生產監(jiān)控中心負責工程回訪服務的組織管理和用戶投訴的接待處理。3.4市場經營中心負責產品生產過程中、產品售后服務過程中顧客滿意度的測評，并持續(xù)改進以使顧客滿意度得到提升。3.5分公司負責產品實現過程的監(jiān)督檢查評價，項目部負責產品實現過程的監(jiān)督檢查評價，執(zhí)行并實施顧客滿意度調查。3.4其他職能部門等負責本部門主控過程進行監(jiān)視和測量。4、工作程序4.1過程監(jiān)視和測量4.1.1公司每年進行二次綜合考評。由安全生產監(jiān)控中心組織綜合考評小組，小組分兩隊，技術系統考評小組由總工程師帶隊，生產系統組成的小組由公司生產副經理帶隊。對單位工程施工現場綜合管理進行考評；考評前下發(fā)考評計劃通知，考評過程中認真做好記錄，針對發(fā)現的問題下達《不合格報告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合。考評結果編發(fā)《綜合考評總結》予以公布。4.1.2分公司每月至少進行一次月度考評，由分公司生產副經理、分公司總工組織考評小組并帶隊，小組由生產科、機管科、預算科、材料科、安全科、技術科、質量科、試驗室相關人員組成。對施工現場綜合管理及相關人員進行考核，檢查過程中認真做好記錄，針對發(fā)現的問題下達《不合格報告》，提出整改意見和建議，并監(jiān)督整改閉合。檢查結果編發(fā)《月檢總結》予以公布。4.1.3項目部每周對現場管理進行不少于一次的例行檢查，由項目經理帶隊，相關管理人員及作業(yè)隊長參加，對項目的各項管理及工程實體質量進行核查，及時解決發(fā)現的問題，制定有效措施，指定專人負責整改完善。檢查中做好記錄，檢查結果匯總《周檢記錄》進行公布。4.1.4重點工程的監(jiān)視與測量針對重點工程，公司每月不定期抽查2-3項進行監(jiān)控，各分公司每個重點工程每月檢查不少于2次。4.1.5質量目標實施情況檢查科技管理中心組織相關職能部門，每年進行一次質量目標實施情況檢查，并作好記錄。分公司質量目標實施情況由分公司主任工程師組織相關職能科室，每半年進行一次檢查，確定質量目標的有效性，及時發(fā)現存在的問題，及時糾正。4.1.6過程監(jiān)視和測量記錄公司、分公司各職能部門及項目部對其過程的監(jiān)視和測量均應做好《工作檢查記錄》，對發(fā)現的問題及時采取措施進行糾正。需要制定糾正/預防措施的，按《不符合，糾正與預防措施》和《質量信息管理和質量管理改進制度》中相關要求執(zhí)行。4.2每季度結合績效考核對各職能部門的質量管理活動實施監(jiān)督檢查。對檢查中發(fā)現的問題及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。監(jiān)督檢查的內容包括：4.2.1法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行；4.2.2質量管理制度及其支持性文件的實施；4.2.3崗位職責的落實和目標的實現；4.2.4對整改要求的落實。4.3內部審核為驗證管理體系的適宜性、符合性、有效性，管理活動是否按照體系文件實施運行，目標績效是否達到計劃安排，發(fā)現和糾正不合格，由科技管理中心組織進行內部管理體系審核。4.3.1科技管理中心根據分公司生產任務情況及以往審核結果，編制《內審計劃》，對公司質量管理體系的覆蓋區(qū)域，每年內審不少于兩次。4.3.2內審組長組織召開內審預備會，進行審核分工。內審過程包括首次會議、現場審核、內部碰頭會議、末次會議、開出不符合項報告及不符合項的驗證工作。4.3.3科技管理中心對內審情況進行分析，擬制《內部審核報告》，并提交公司管理評審。4.3.4具體職責及工作程序等內容按《內部審核》執(zhí)行。4.4管理評審對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審，確保公司方針、目標和管理體系的持續(xù)改進。4.4.1公司經理主持管理評審工作，管理者代表協助公司經理組織實施管理評審，并組織編制《管理評審報告》，對提出的改進措施有效性進行評價?？萍脊芾碇行木幹啤豆芾碓u審報告》，各部門、分公司、工程項目部按《管理評審報告》中改進決定和措施實施，并跟蹤驗證。4.4.2正常情況下，每年組織一次管理評審，當體系持續(xù)充分性不能滿足標準、出現事故、接到相關方重大投訴時，可考慮追加管理評審。4.4.3具體職責及工作程序等內容按《管理評審控制》執(zhí)行。4.5顧客滿意測量對收集到的顧客是否滿意的信息進行分析處理，為管理體系的持續(xù)改進提供依據。4.5.1市場經營中心制定和下達《年度竣工工程顧客滿意度調查計劃》，并監(jiān)督實施。工程監(jiān)控中心制定和下達《年度竣工工程回訪調查計劃》，并監(jiān)督實施。4.5.2分公司負責調查計劃的實施，對不滿意信息分析原因，制定糾正措施，對顧客提出的保修服務內容組織實施。項目部對在施工程顧客滿意度分階段進行調查，對顧客提出意見進行分析處理。4.5.3調查采用問卷調查的方式。在施工程調查項目為工程質量、施工進度、技術管理、物資管理、安全管理、資料管理、文明施工、服務配合八個方面?？⒐すこ痰恼{查項目為工程質量、使用功能和竣工后的服務情況三個方面。4.5.4滿意程度設很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意五個等級。4.5.5具體職責及工作程序等內容按《顧客滿意和保修》執(zhí)行。5、工程實體質量評價5.1合格工程實體質量評價5.1.1工程施工質量按《建筑工程施工質量驗收統一標準》及其配套的各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范和《山西省建筑工程施工質量驗收規(guī)程》進行驗收評價。5.1.2建筑工程質量驗收按照檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程逐級檢查驗收。5.1.3檢驗批驗收5.1.3.1檢驗批由監(jiān)理工程師（建設單位項目專業(yè)技術負責人）組織施工單位項目專業(yè)質量檢查員等進行驗收.5.1.3.2檢驗批質量驗收合格的標準為：主控項目和一般項目的質量經抽樣檢驗合格。具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。5.1.4分項工程驗收5.1.4.1分項工程由監(jiān)理工程師（建設單位項目專業(yè)技術負責人）組織施工單位項目專業(yè)技術負責人和項目專業(yè)質量檢查員進行驗收。5.1.4.2分項工程質量驗收合格的標準為：分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規(guī)定；分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄完整。5.1.5分部（子分部）工程驗收5.1.5.1分部（子分部）工程由總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）組織施工單位項目負責人和項目技術、質量負責人等進行驗收；地基與基礎、主體結構分部工程的勘察、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人參加分部工程驗收。5.1.5.2分部（子分部）工程質量驗收合格的標準為：分部（子分部）工程所含分項工程的質量均驗收合格；質量控制資料完整；地基與基礎、主體結構和設備安裝等分部工程有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合有關規(guī)定。5.1.6單位工程驗收5.1.6.1單位工程完工后，施工單位自行組織有關人員進行檢查評定，并向建設單位提交工程竣工驗收報告，申請竣工驗收。實行監(jiān)理的工程，工程竣工驗收報告向建設單位提交之前由總監(jiān)理工程師簽署意見，同時監(jiān)理單位提交工程質量評估報告，勘察、設計單位提交工程質量報告。5.1.6.2建設單位收到工程竣工驗收報告后，由建設單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、勘察、設計、監(jiān)理等單位（項目）負責人進行單位（子單位）工程驗收。5.1.6.3單位（子單位）工程質量驗收合格的標準為：單位（子單位）工程工程所含分部（子分部）工程的質量均驗收合格；質量控制資料完整；單位（子單位）工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整；主要功能項目的抽查結果符合相關專業(yè)質量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質量驗收符合要求。5.1.7項目部負責單位工程質量竣工驗收記錄、單位工程質量控制資料核查記錄、單位工程安全功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質量檢查記錄的填寫、簽認、歸檔工作；基礎、主體結構、單位工程相關驗收資料經分公司審核后，由主任工程師簽寫資料已審核的證明函件，報公司科技管理中心簽章。5.2創(chuàng)優(yōu)工程實體質量評價5.2.1施工質量優(yōu)良評價在工程質量按《建筑工程施工質量驗收統一標準》及其配套的各專業(yè)工程質量驗收規(guī)范驗收合格的基礎上評價優(yōu)良等級。5.2.2評價框架體系5.2.2.1質量評價分為地基及樁基工程、結構工程、屋面工程、裝飾裝修工程及安裝工程五部分。其中：地基及樁基工程包括地基工程和樁基工程；結構工程包括混凝土工程、鋼結構工程、砌體工程和地下防水層；安裝工程包括建筑給水排水及采暖工程、建筑電氣工程、通風與空調工程、電梯工程和智能建筑工程。5.2.2.2每個工程部位、系統質量評價包括施工現場質量保證條件、性能檢測、質量記錄、尺寸偏差及限值實測、觀感質量等五項評價內容。5.2.2.3每個檢查項目按其重要性，判定結果分為一、二、三共三個檔次，一檔為100%標準分值，二檔為85%標準分值；三檔為70%標準分值。5.2.2.4質量優(yōu)良評價分工程結構和單位工程兩個階段分別進行評價。工程結構和單位工程施工質量優(yōu)良工程的評價總得分應大于等于85分，總得分達到92分及其以上為高質量等級的優(yōu)良工程。5.2.3評價規(guī)定5.2.3.1實行施工質量優(yōu)良評價的工程，在施工組織設計中指定具體的創(chuàng)優(yōu)措施。5.2.3.2質量優(yōu)良評價，先由施工單位按規(guī)定自行檢查評定，然后由監(jiān)理或相關單位驗收評價，評價結果以驗收評價結果為準。5.2.3.3工程結構施工質量優(yōu)良評價在地基及樁基工程、結果工程以及附屬的地下防水層完工，且主體工程質量驗收合格的基礎上進行。在施工過程中對施工現場進行必要的抽查，驗證其驗收資料的準確性。現場抽查做好記錄，對抽查項目的質量狀況進行詳細記載。5.2.3.4單位工程施工質量優(yōu)良評價在工程結構施工質量優(yōu)良評價的基礎上，經過竣工驗收合格之后進行，工程結構質量評價達不到優(yōu)良的，單位工程施工質量不能評為優(yōu)良。單位工程質量評價，對工程實體質量和工程檔案進行全面的檢查。5.2.4評價內容5.2.4.1工程結構、單位工程施工質量優(yōu)良評價的內容包括工程質量評價得分，科技、環(huán)保、節(jié)能項目加分和否決項目。5.2.4.2工程結構施工質量優(yōu)良評價按評價表格，按施工現場質量保證條件、地基及樁基工程、結構工程的評價內容逐項檢查。結合施工現場的抽查記錄和各檢驗批、分項、分部（子分部）工程質量驗收記錄，進行統計分析，按規(guī)定對相應表格的各項檢查項目給出評分。5.2.4.3單位工程施工質量優(yōu)良評價按評價表格的具體項目逐項檢查。對工程的抽查記錄和驗收記錄，進行統計分析，按規(guī)定對相應表格的各項檢查項目給出評分。5.2.5基本評價方法5.2.5.1性能檢測檢查評價方法通過現場檢測或檢查檢測報告評價，標準為：檢查項目的檢測指標一次檢測達到設計要求及規(guī)范規(guī)定的為一檔，取100%標準分值；經過處理后達到設計要求及規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標準分值。5.2.5.2質量記錄檢查評價方法通過檢查資料的數量及內容評價，標準為：資料完整、數據齊全并能滿足設計要求及規(guī)范要求，真實、有效、內容填寫正確，分類整理規(guī)范，簽審手續(xù)完備的為一檔，取100%標準分值；資料完整、數據齊全并能滿足設計要求及規(guī)范要求，真實、有效，整理基本規(guī)范，簽審手續(xù)基本完備的為二檔，取85%標準分值；資料基本完整并能滿足設計要求及規(guī)范要求，真實、有效，簽審手續(xù)基本完備的為三檔，取70%標準分值。5.2.5.3尺寸偏差及限值實測檢查評價方法通過在各相關同類檢驗批或分項工程中，隨機抽取10個檢驗批或分項工程，不足10個的取全部進行分析計算進行評價，標準為：檢查項目為允許偏差項目時，項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值，且有80%及其以上的測點平均實測值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為一檔，取100%標準分值；檢查項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值，且有50%及其以上，但不足80%的測點平均實測值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為二檔，取85%標準分值；檢查項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值為三檔，取70%標準分值。檢查項目為雙向限值項目時，項目各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定值，且有50%及其以上的測點實測值接近限值的中間值的為一檔，取100%標準分值；各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定限值范圍的為二檔，取85%標準分值；凡有測點經過處理后達到規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標準分值。檢查項目為單向限值項目時，項目各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定值的為一檔，取100%標準分值；凡有測點經過處理后達到規(guī)范規(guī)定的為三檔，取70%標準分值。當允許偏差、限值兩者都有時，取較低檔項目的判定值。5.2.5.4觀感質量檢查評價方法通過觀察輔以必要的量測和檢查分部（子分部）工程質量驗收記錄，并進行分析計算后進行評價，標準為：每個檢查項目的檢查點按“好”、“一般”、“差”給出評價，項目檢查點90%及其以上達到“好”，其余檢查點達到一般的為一檔，取100%標準分值；項目檢查點“好”的達到70%及其以上但不足90%，其余檢查點達到一般的為二檔，取85%標準分值；項目檢查點“好”的達到30%及其以上但不足70%，其余檢查點達到一般的為三檔，取70%標準分值。質量信息管理和質量管理改進制度1目的為了更好地利用信息管理技術，通過質量信息資源的開發(fā)和利用，并規(guī)范公司質量管理信息的收集與分析，及時有效地為決策和改進質量管理工作提供信息支持，持續(xù)改進和不斷提升公司施工質量管理水平特制之本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有與質量管理活動有關的信息的收集、匯總、分析、利用。3術語質量信息——反映施工質量和質量活動過程的記錄。質量信息可從各個渠道獲得，包括一切的文字、圖片資料、電子文件、電話記錄，錄音等各種信息資料。質量管理改進——在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率，降低質量管理成本而實施的質量管理制度，活動、方法。4職責4.1公司科技管理中心，分公司技術質量科，工程項目部質量技術部門，具體負責各管理層級質量信息的收集，傳遞和反饋工作，并確保質量信息的真實可靠。4.2公司、分公司各職能部門負責將相關質量信息反饋質量管理部門。4.3公司綜合辦公室負責外來的以文件形式發(fā)布的質量信息文件的接收和傳遞。4.4公司科技管理中心負責對公司整個質量系統的歸檔質量信息匯總管理，對歸檔質量信息進行登記、分類、匯總和存檔管理，輔導和監(jiān)督公司、分公司其他各部門對質量信息的收集和管理工作，向公司內部有需要使用的部門提供或借閱有關的質量信息資料，實現公司內部質量信息資源共享。4.5分公司技術質量科負責本單位相關質量信息的收集和發(fā)布，上傳和下達各相關質量信息給相關管理部門。4.6項目部負責本項目部質量信息的收集，上傳和上級質量信息的接收發(fā)布及傳遞。4.7公司、分公司管理部門定期組織召開生產經營協調會，對各生產經營管理部門質量安全信息進行溝通交流和信息共享。5質量信息的內容5.1與工程施工法律、法規(guī)及行政規(guī)章制度等。5.2工程施工標準及其他技術性文件。5.3工程建設方對工程質量的要求或改進意見，國家發(fā)布的工程質量公告及當地有關部門發(fā)布的管理規(guī)定等。5.4對供應商、分承包商的質量保證能力，財經能力，服務水平，誠信品行，社會信譽及所供應材料，構配件、設備、半成品、成品的質量情況。5.5同行競爭對手的質量措施、管理水平、效益等情況。5.6公司各質量管理環(huán)節(jié)檢查測評收集，反饋的與質量有關的數據、資料、記錄、報表及文件，包括工程實體質量、工作質量、服務質量，滿意度調查評價等的信息。5.7工程建設有關方對施工企業(yè)的工程質量和管理水平反饋的信息，如工程施工滿意度，工程質量回訪意見，工程服務或質量操作，質量事故原因的質量信息。6質量信息的收集6.1質量政策方面的各種信息，由質量管理部門和公司綜合辦公室通過國家或行業(yè)各級質量管理部門的文件，通知，質量標準發(fā)布會，專業(yè)報刊，媒體及互聯網等多種途徑進行質量信息的收集，匯總各方面的質量信息。6.2公司內部質量信息：由公司、分公司各有關職能部門，工程項目部通過各種質量檢查，檢測，報表，會議，工作匯報，信息傳遞反饋單，記錄，質量查詢記錄，職工意見或建議等途徑收集。6.3公司外的信息，由各有關職能部門通過調查，座談會，用戶訪問、咨詢、電子信息媒介，分析預測等途徑收集。6.4公司分公司各職能部門，各工程項目部必須積極搜集有益于公司質量控制活動的信息，并對搜集到的質量信息進行整理、分析、匯總，提供給公司主管部門和領導進行決策。6.5工程項目部應收集工程施工管理方面的質量信息，如各工序人、機、料、法、環(huán)等檢查發(fā)現的各種質量問題及其趨勢，上一環(huán)節(jié)或上道工序檢查發(fā)現的各種質量問題及其趨勢，成品檢查發(fā)現的各種質量問題及其趨勢和不合格品返工、返修報廢的情況，針對上述各種質量問題所采取的糾正，預防措施以及所采取措施的有效性確認等。6.6質量信息的收集必須做到準確，及時，高效。7質量信息的傳遞7.1公司綜合辦公室負責以文件形式發(fā)布的信息的接收和傳遞。7.2分公司負責本單位質量信息的收集，上傳和上級質量信息的接收下傳及本單位質量信息的發(fā)布下傳。7.3分公司負責本單位各項工程施工過程中與各信息溝通和交流。7.4工程項目部負責本項目部質量信息的收集和向上傳遞，負責積極，發(fā)布、傳遞上級的質量信息。8質量信息的分析管理和利用8.1質量管理部門應對質量信息進行分類，匯總、比較、選擇、處理、傳遞等，為公司的決策提供所需要的信息。8.2質量信息分析必須重視用科學的定量分析方法，從大量數據中找出規(guī)律，提高科學管理水平，使信息充分發(fā)揮作用。8.3按照質量信息的影響、作用、緊急程度，對質量信息實行分級管理。一類信息（指對公司有重大影響的信息），由公司總經理或管理者代表作出判斷和決策，并由公司各部門協調配合處理，并由質量管理部門負責組織傳遞和督促執(zhí)行。二類信息（指涉及公司兩個以上部門的信息），由公司領導或質量部門協調。三類信息（指口涉及一個部門的信息），可由部門領導協調處理，并將處理結果報質量管理部門。8.4各部門應相互協調，配合、定期將質量信息報質量管理部門，經質量管理部門分析匯總以后，以信息反饋單的方式傳遞至執(zhí)行部門。9質量管理的評價9.1對質量管理體系的全面評價的周期、方法和流程，由公司總經理確定。9.2公司總經理或管理者代表按照規(guī)定的周期或根據需要組織質量管理分析與評價活動，公司質量管理體系的管理評審和評價每年一次。9.3公司各部門，各分公司每年至少二次對本部門質量管理情況，進行總結評價。9.4工程項目質量管理和評價，由項目經理負責組織，在工程竣工期間對施工工程質量管理進行總結和評價。9.5質量管理體系的評價包括9.5.1質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。9.5.2施工和服務質量滿足要求的程序。9.5.3工程質量、質量管理活動狀況及發(fā)展趨勢。9.5.4潛在問題的預測。9.5.5工程質量、質量管理水平改進和提高的機會。9.5.6資源需求及要求的程度。10質量管理的改進10.1公司應根據質量管理體系的分析和評價，提出改進目標和要求。10.2公司各層應根據質量管理分析，評價的結果，提出并實施相應的改進措施，包括：工程質量改進，質量管理活動改進措施，以及相應資源保障措施，并應對這些措施和實施結果進行跟蹤、反饋。10.3公司總經理，應對質量管理改進作出安排，各管理層次，各職能部門應在有關活動計劃中明確采取的改進措施，工程項目經理應在工程項目質量管理策劃中明確相應的改進措施。10.4質量管理部門應跟蹤分析工程質量，質量管理活動中存在或潛在問題的原因跟蹤，評價改進措施，改進的實施效果，驗證改進措施的有效性。10.5質量管理部門應按規(guī)定保存質量管理改進的記錄。質量事故責任追究制度1目的為提高工程施工質量，加強施工質量管理，落實工程質量責任制，依法查處和追究造成質量事故的單位及責任人的責任。2適用范圍適用于公司、分公司及項目工程施工過程中質量事故處理、追究。3職責3.1科技管理中心負責制定本程序并組織實施；3.23.3項目部負責具體實施工程質量事故處理工作。4工作程序4.1質量事故處理實行“三不放過”原則：事故原因不查清不放過、事故責任者沒有受到處罰和群眾沒受到教育不放過、沒有防范措施不放過。4.2公司堅決貫徹質量責任終身制，堅持“誰負責施工、誰為工程質量負責”的原則。4.3公司按《建筑工程施工質量驗收統一標準》對單位工程實施檢驗：4.3.1分項工程的保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規(guī)定，經查出有不符合標準規(guī)定的，必須在三日內整改，達到規(guī)定要求；4.3.2分項工程的基本項目抽查的數量應符合相應質量檢驗評定標準合格的規(guī)定，如出現不符合格時，必須及時糾正，保證達到合格標準要求；4.3.3分項工程的允許偏差項目抽查的點數中，建筑安裝工程合格率低于80%的，必須對操作者重新做技術交底，明確相應的技術及質量要求，使其合格率在允許偏差范圍內。4.3.4對上述整改要求拒不執(zhí)行的，將按公司相關質量管理辦法進行處罰。4.4項目部發(fā)生一般質量問題的，質檢員及事故責任人寫出書面檢討報分公司工程部，及時總結經驗教訓，杜絕類似情況再次發(fā)生。4.4.1發(fā)生一般質量事故的，對項目部罰款5000元，對責任人分別罰款500元；4.4.2發(fā)生嚴重質量事故的，對項目部罰款10000元，對責任人分別罰款1000元。4.4.3上述款項在事發(fā)當月從項目部賬戶及當事人工資中扣繳。4.5項目部專職質量檢查員由于工作失職，發(fā)生錯檢、誤檢、漏檢、質量檢查結果與實際質量不符，與分公司、公司的抽查誤差在10%以上者，對當事人給予200-500元的罰款。4.6對施工負責人違章指揮、違章操作、偷工減料、不按規(guī)范及工藝標準施工，造成質量低劣，給公司造成不良社會影響者，對項目部處以10000元罰款，對責任人處以5000元罰款。4.7技術資料整理不及時、管理混亂；質量保證資料不齊全，影響到單位工程竣工備案驗收的，處以單位工程負責人5000元罰款。4.8上述罰款，均進入項目成本，由分公司沖減相關費用；罰款所得，公司用于獎勵施工質量好的項目部和人員。成品、半成品防護措施一、挖土與釬探保護1.對定位標準樁、軸引線樁、標準水準點、龍門板等挖運土方室不得碰撞，也不得坐在龍門板上休息，并應經常測量和校核其平面位置、水平標高和邊坡坡度是否符合設計要求，定位標準樁和標準水準點也應定期復測和檢查是否正確；2.土方開挖時應防止鄰近建筑物或構筑物、道路、管線等發(fā)生下沉或變形，必要時應與設計單位或顧客協商采取防護措施，并在施工中進行沉降和位移觀測；3.施工中發(fā)現有文物、古墓等應妥善保護，并應立即請當地有關部門處理后方可繼續(xù)施工。發(fā)現有測量用的永久性標樁或地質、地震部門設置的長期觀測點應加以保護。在設有地上或地下管道、電線的地段進行土方施工時，應事先取得有關部門的書面同意，施工中應采取措施，以防止損壞管線；4.釬探應作保護孔措施，以免移位及填死。二、對磚砌體的保護1.墻體門窗洞口兩側200㎜和轉角處450㎜范圍內，寬度小于1m的窗間墻和過梁上與過梁成60°角的三角形范圍內，梁或梁墊下及其左右500㎜范圍內，設計不允許設置腳手眼的部位不得留置腳手眼。2.墻體垂直度、平整度控制應在每層砌筑時一次調整，不得幾層一次用靠尺、手錘敲打。3.砂漿強度未達到設計標號的100％時，不得在砌體上鑿槽鑿洞，不得拆除鋼筋磚過梁、磚旋模板的支撐。4.構造柱、過梁支模時，不要觸動磚砌體，以防止磚砌體松動。5.遇大雨砌磚停工時，墻頂要用薄膜或塑料袋覆蓋。三、對現澆混凝土養(yǎng)護期的保護1.混凝土澆筑初凝期間，遇有大雨應在混凝土表面遮蓋塑料薄膜或草袋，同時要壓牢。2.覆蓋澆水養(yǎng)護應在混凝土澆筑完畢的12h內進行，采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土養(yǎng)護不得少于7d，對摻用緩凝型外加劑、礦物摻合料或有抗?jié)B要求的混凝土，養(yǎng)護不得少于14d。3.當溫度在5℃以下時，應采取保溫措施，防止混凝土表面凍壞。4.當溫度在5℃～10℃干燥多風季節(jié)，可用防水紙或塑料薄膜養(yǎng)護，使混凝土表面不發(fā)生塑性裂縫。5.采用正確的拆模方法，不宜用外力猛擊模板，注意保護棱角，防止損壞。6.現澆模板拆除需符合下表要求，不承重的側面模板，應能保證其表面及棱角不因拆模而受損壞方可拆除。構件類型構件跨度（m）達到設計的混凝土立方體抗壓強度值的百分率（％）板≤2m50％＞2m，≤2m75％＞8m100％梁≤8m75％＞8m100％懸臂構件—100％7.混凝土澆筑完畢后，強度未達到1.2N／㎜2不得在其上踩踏或安裝模板及支架。四、對成型好的鋼筋保護1.分類堆放、清點清楚、掛標牌，避免不必要的翻垛，堆放和運輸應保持鋼筋表面清潔，防止油泥等污染。2.運、堆要輕抬輕放，放置場地要平整。3.扎好的鋼筋網片骨架、吊裝掛鉤點要預先根據骨架外形確定剛度較差的要加固后起吊。五、對幫扎好的鋼筋保護1.水電工種留洞、布管、澆混凝土，不得在鋼筋上行走和推車，必須搭設移動馬登鋪上腳手板，以免鋼筋變形，對懸挑的構件（陽臺、雨蓬）的負彎矩筋更應加以保護，確保鋼筋負彎矩筋的凈高度。2.對構造柱和剪力墻，要嚴格控制鋼筋的保護層和鋼筋的位移，可在模板上口設置角鋼（鋼筋定位卡）或將上口的箍筋進行點焊固定，以防止移位。3.柱墻外伸鋼筋加一道臨時箍筋，按圖紙彎好，然后用樣板、鐵卡或方木固定，澆搗混凝土前再重復一遍，如發(fā)生移位，則應校正后再澆混凝土。4.澆搗時，盡量不碰撞鋼筋，特別是避免直接碰撞預埋插筋或預埋件。六、對模板的保護1.在驗收合格的模板上綁扎鋼筋和澆混凝土時，嚴禁亂拆、亂割，嚴禁松動或任意改變模板的支撐、拉結。2.在素土夯實的地面上設置支撐，周圍地基不能積水，以免土壤承載力降低，引起支撐下沉。3.用木模施工時，應及時澆筑混凝土，防止木模長期暴曬雨淋，發(fā)生變形。間隔時間較長的模板，要提前2天澆水濕潤，使板縫恢復到原來的大小。4.模板上的鋼筋、鋼管材料等應均勻分散，嚴禁超載和集中堆放。5.澆筑混凝土采用低落料，減少沖擊，并均勻散布在操作板上，再用鐵鍬送料到位。6.模上進行電管鋼筋氣焊或電焊時應注意不損傷模板。七、混凝土（前）模板支撐的保護1.板在澆筑混凝土前要充分濕潤。2.板支撐設置基土上應加木墊層，地基不能積水，以免支撐下沉。3.撐和拉桿要妥加保護，碰松后要立即拉緊。4.板上不得堆放腳手板。八、防水砼結構保護1.保護鋼筋、模板的位置正確，不得踩踏鋼筋和改動模板；2.在拆模或吊運其他物件時，不得碰壞施工縫、砌口縫及撞動止水帶；3.保護好穿墻管、電線管、電門盒及預埋件的位置，防止振搗時擠偏或預埋件凹進砼內。九、地下防水保護1.已做好SBS卷材防水層，應加強成品保護，及時采取措施不得損壞。2.地下室管道不得碰損、變形、變位或堵塞雜物。3.油氈鋪貼完后，要及時做好保護層，墻面甩槎的油氈要保護好，防止斷裂或損傷，各層鋪好后，其頂端應給予臨時固定，加以防護。4.外防水內貼法的防水層，在防水結構施工前貼在永久保護墻上，在防水層鋪完后，應按設計和施工規(guī)范要求保護層。十、回填土工程保護1.施工時應注意妥善保護定位標準樁、軸線樁、標準高層樁，防止碰撞移位；2.夜間施工時應合理安排施工順序，有足夠的照明設施，防止鋪填超厚，嚴禁汽車直接倒入坑內；3.基礎或管溝的現澆砼應達到一定的強度，經驗收后，方可進行土方回填。十一、水泥地面產品防護1.水泥砂漿地面產品防護：水泥砂漿面層施工完成后24小時內不準在上面行走互毆進行其它作業(yè)，以免碰壞地面，要適時做好養(yǎng)護工作。2.細石砼面層養(yǎng)護及產品防護：細石砼面層鋪設24小時后，可用鋸末或其它覆蓋材料覆蓋灑水濕潤情況下硬化。養(yǎng)護期間，禁止上人走動或進行其它操作活動，以免損傷面層;3.水磨石地面產品防護：水磨石地面拋光后經常打蠟保護，使其地面顯現光澤。十二、樓梯間地磚貼樓梯或休息平臺時，應將樓梯口局部封閉，暫不進行，可采取下列辦法進行保護：1.鋸木屑或草袋覆蓋。2.平鋪纖維板，在纖維板上壓板條，再用通常木條固定各踏步板上的模板。十三、門窗的保護1.門窗立柱框扇貼附的保護膠紙要保護好，粉刷全部完工后方可撕去。2.施工中搭設腳手架時要注意，橫桿、跳板不要碰頂門窗，以免產生變形。3.上部電焊或頂棚抹灰，并用木板擋住，以防水泥砂漿和電焊火花滴在上面。4.門窗扇開啟、推拉要輕要慢。5.清洗門窗要用細軟濕潤的布輕輕擦洗，避免鋁材表面受損。6.對于松動、脫落的螺釘，應及時擰牢和補充。十四、陽臺玻璃欄桿安裝陽臺欄桿安裝結束后，待腳手架拆除后再安裝夾膠玻璃，玻璃安裝結束后用膠帶紙作警告裝置并向施工操作人員進行交底。十五、防盜門安裝1.防盜門安裝時，上面的塑料膜不得拆除，以防污染。2.對施工過程中污染的砂漿及時清除。3.對其它工種在施工時，不得劃壞或碰壞防盜門上的油漆。十六、對屋面防水層的保護1.施工場地嚴禁施工人員穿皮鞋操作，以防將施工好的面層損壞。2.在做防水層時，應先考慮到人員撤離的方便，不得在已做好的防水層表面上行走。3.做屋面隔熱層時，堆放材料等應在防水層上設置墊層和隔離層。4.屋面工程結束后，立即清理剩余材料和建筑垃圾，封閉樓梯門或出入口，如上施工，要對卷材加以保護。5.屋面工程施工，應對女兒墻、腰線、內外墻面加以保護，防止污染。6.水落口應認真清理，保持排水暢通，以免天溝積水。十七、室內給水管道1.安裝好的管道不得用做支撐或擱置腳手架，不得踏壓，其支托卡架不得做為其它用途的受力點。2.管道在刷漿前要加以保護，防止灰漿污染管道。3.閥門的手輪在安裝時應卸下，交工前統一安裝完畢。十八、室內塑料排水管道1.管道安裝完成后，應將所有管封閉嚴密，防止雜物進入，造成管道堵塞。2.安裝完的管道應加強保護，尤其是立管距地2m以下的，應用木板捆綁保護。3.不允許明火烘烤塑料管，以防管道變形。十九、燈具安裝1.燈具進入現場后應碼放整齊、穩(wěn)固，并要注意防潮，搬運時應輕拿輕放，以免碰壞表面的鍍鋅層、油漆及玻璃罩。2.安裝燈具時，不要碰壞門窗及墻面。3.燈具安裝完畢后不得再次噴漿，以防止器具污染。二十、開關、插座安裝1.安裝開關、插座時不得碰墻面，要保持墻面的清潔。2.開關、插座安裝完畢后、不得再進行刷漿，以保持面板的清潔。3.其它工種在施工時，不得劃壞或碰歪開關、插座。二十一、配電箱（盤）安裝1.配電箱（盤）安裝后，應采取保護措施，避免碰壞弄臟電器儀表。2.安裝箱（盤）表面時，應注意保持墻面清潔。產品防護檢查記錄 編號：工程名稱抽查時間年月日施工單位抽查部位參加人員檢查結果處理意見復查結果三檢及交接檢制度1、各班組在完成施工任務時，自己要先認真對所施工內容的質量進行檢查。2、班組在自檢合格后報送專業(yè)工長進行專業(yè)檢查，專業(yè)工長檢查時，班組長必須陪同；3、專業(yè)工長檢查評定合格后，報項目部專職質量和技術部門，對已完成的工作量進行質量、安全等全方面檢查；4、每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字；5、對在檢查中發(fā)現的質量和安全等問題要在限期內整改完成，并經項目檢驗后方為合格；6、前面工序完成后，在進行后一工序施工前，兩施工班組必須進行交接檢查，并有書面檢查內容。7、項目部全面檢查合格后報送監(jiān)理公司和建設單位，經監(jiān)理公司和建設單位同意后，方可進行下道工序。分項、分部、單位工程驗收評定制度1.施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定，由項目工程師會同質檢員、班組長參加驗收評定、并做好記錄簽字。不合格者應予返工。2.分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據資料給予評定后報監(jiān)理（建設）單位驗收評定。3.基礎工程、主體結構工程（可分層段）經項目部驗收評定后，報監(jiān)理（建設）單位驗收評定。4.單位（子單位）工程達到竣工標準后，由項目部將全套工程技術文件上報公司技術科審核，核定工程質量自評等級，經科技管理中心審定并簽章后報監(jiān)理（建設）單位核查。隱蔽工程檢查及驗收制度1.凡施工過程中隱蔽工程，如各類基坑和基礎工程、防水層、砼工程預埋件等，均應經質量檢查人員檢查并簽證，方準隱蔽進行下道工序施工。2.隱蔽檢查應及時。先由施工班組技術人員自檢合格后，備齊有關附件，通知項目部有關人員到現場辦理檢查驗收。3.檢查中發(fā)現地質與勘察不符，不能擅自處理，應及時報上級解決，驗收時請勘察、設計單位參加。4.檢查時除按工程報驗單規(guī)定的項目逐項檢查外，還應查看設計圖紙并對其位置、高程和長度進行詢查，將詢查的情況記入施工日志。5.隱蔽工程報驗資料規(guī)定全部打印，簽字用碳素墨水的鋼筆填寫，字體工整。6.工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。7.分項工程施工完畢后，應由施工員會同質檢員進行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在制定日期內，有監(jiān)理（建設）單位、設計單位簽具驗收意見。8.隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的責任。9.對關鍵或重點隱蔽工程的檢查驗收，要進行現場錄像，保留視頻資料。10.隱蔽工程驗收資料由項目部資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。不合格品管理制度1目的通過實施，對施工與生產的全過程中發(fā)現的不合格品進行有效控制，以防止不合格品非預期的使用、安裝和交付。以免影響下道工序質量和最終工程質量要求。2適用范圍本程序適用于公司在建工程施工中的采購產品、過程產品和最終產品的不合格品（批）的控制。3職責3.1公司經理或總工程師負責嚴重不合格品的評審。3.2公司科技管理中心負責制度的編制、修改和對施工生產過程中不合格品的監(jiān)督管理。并參加嚴重不合格品的調查分析及處理方案的編寫。3.3安全生產監(jiān)控中心、物資采供事業(yè)部負責對不合格材料、半成品、構件、配件、設備及零部件的監(jiān)督管理。3.4分公司、工程項目部對不合格品進行標識、評審和處置。4工作程序4.1流程圖是是進場物資驗證合格過程控制標識、隔離、存放、評審、處置合格輕微不合格品一般不合格品嚴重不合格品調查原因評審、處置調查原因評審、處置調查原因評審、處置糾正措施驗證、評價產品交驗是否否判定不合格品4.2不合格品的范圍4.2.1采購產品：指原材料、工業(yè)產品、構件、顧客提供的產品或分包方帶入的施工材料。4.2.2過程中間產品：指施工過程中的檢驗批、分項、分部工程及構件的半成品。4.3不合格品的判定4.3.1不合格品的判定人是持證上崗的專職人員，對施工中所用材料、構件，由材料員或專業(yè)人員判定驗收，過程產品的質量由專職質量檢查員檢查判定，對發(fā)現的不合格品報項目工程師，按有關標準核定；最終產品由具備資質的檢測單位和設計單位檢測判定。4.3.2不合格品的分類4.3.2.1輕微不合格品，指施工過程或產品質量超出標準或規(guī)范允許的偏差范圍，需經整改處理。4.3.2.2一般不合格品，指施工過程或產品質量不符合設計要求或質量驗收標準，經返工糾正能夠滿足設計要求和質量驗收標準，一般作返工和糾正處理。4.3.2.3嚴重不合格品，指施工過程或產品質量不符合要求或質量驗收及標準，留下不可彌補的永久缺陷，且造成重大經濟損失或人身安全的重大事故。4.4不合格品的標識及儲存4.4.1經驗證不合格的材料、半成品、構件、備件及零部件，由工程項目部的材料員，保管員進行標識，分開堆放，并報告項目經理及有關部門。施工過程的不合格品，用質量記錄進行標識。4.4.2標識的方法有以下幾種4.4.2.1掛牌卡片形式4.4.2.2記錄形式4.4.3標識的內容有名稱、日期、使用部位、規(guī)格型號、數量。4.5不合格品記錄4.5.1進貨檢驗過程中發(fā)現不合格的采購產品，由材料員保存檢驗或驗證報告，并在進貨臺帳中注明。4.5.2施工過程中的不合格品（批），由質量檢查員建立《不合格品臺帳》，并逐項記錄，逐項依次進行評審處置，填寫《不合格品處置報告》。4.6不合格品的評審和處置4.6.1不合格物資的評審和處置4.6.1.1對檢驗確定的采購產品中的不合格品的事實，由工程項目部材料員填入《不合格品處置報告》的相關欄內，報項目經理或項目工程師進行評審，作退貨、降級使用、或辦理《讓步接受審批表》后使用、或更換合格品處置。再由采購員執(zhí)行處置方案并記錄，且報分公司材料科備案。4.6.1.2對顧客提供產品中經檢驗不合格的產品，由工程項目部材料員填寫記錄，向顧客函告，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關規(guī)定。4.6.2施工過程中的不合格品（批）評審和處置。4.6.2.1施工過程中的不合格品（批）評審輕微不合格品（批），由施工員填寫《不合格品評審表》，項目工程師組織相關人員評審、確認不合格性質和決定處置方案。一般不合格品（批），由項目工程師填寫《不合格品評審表》，并由主任工程師組織相關人員評審、確認不合格性質和決定處置方案。必要時（工程損失超過1000元），由項目經理報工程監(jiān)控中心評審、確認不合格性質和處置方案。嚴重不合格品（批），由項目經理填寫《不合格品評審表》報工程監(jiān)控中心，經科技管理中心審核，確認不合格性質，報公司總經理或總工程師決定處置方案，并與顧客溝通，按有關規(guī)定進行上報。4.6.2.2施工過程中不合格品（批）的處置方式。采取返工措施，消除不合格。讓步使用，放行或接受不合格