2023年安全生產(chǎn)標準化相關記錄表格

XXXXXX有限公司

安全標準化體系文件

記錄臺帳樣式匯編

XXXXX有限公司

二0一0年十一月二十五日

編制:審核:批準:

目錄

1、年度安全工作目標考核表.................................................4

2、安全責任考核制度考核表.................................................5

3、安全專項費用使用情況表.................................................6

4、安全生產(chǎn)費用臺帳.......................................................7

5、從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表.................................................8

6、風險評價計劃............................................................9

7、危險源調查表............................................................10

8、風險評價表..............................................................11

9、重大風險控制清單.......................................................12

10、重大風險清單（直接判斷法）.............................................13

11、風險控制崗位明細表.....................................................14

12、教育培訓記錄表.........................................................15

13、培訓效果評估表.........................................................16

14、培訓簽到表.............................................................17

15、隱患整改通知書.........................................................18

16、隱患整改臺帳...........................................................19

17、重大隱患檔案表.........................................................20

18、安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳...................................................21

19、安全事故調查報告......................................................22

20、應急預案演練記錄.......................................................23

21、適用的法律法規(guī)及其它要求清單...........................................24

22、文件發(fā)放記錄...........................................................25

23、法律法規(guī)及其它要求符合性評價...........................................26

24、培訓教育計劃...........................................................27

25、培訓需求調查表.........................................................28

26、管理人員檔案卡.........................................................29

27、安全管理人員名冊.......................................................30

28、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳...............................................31

29、特種作業(yè)人員檔案卡.....................................................32

30、特種作業(yè)人員登記臺帳...................................................33

31、新員工“三級”安全教育檔案卡...........................................34

32、承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄........................................35

33、外來人員培訓記錄表.....................................................36

34、班組安全活動計劃.......................................................37

35、班組安全活動記錄表.....................................................38

36、管理部門安全活動計劃....................................................39

37、管理部門安全活動記錄表..................................................40

38、安全設施臺帳............................................................41

39、安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄..............................................42

40、監(jiān)視及測量設備設施臺帳..................................................43

41、關鍵裝置、重點部位檔案..................................................44

42、安全作業(yè)證管理臺帳......................................................45

43、危險化學品出入庫登記表..................................................46

44、倉庫巡檢記錄............................................................47

45、承包商檔案..............................................................48

46、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳.......................................49

47、供應商檔案..............................................................50

48、變更記錄.................................................................51

49、項目變更申請表..........................................................52

50、項目變更驗收表..........................................................53

51、危險化學品檔案..........................................................54

52、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳....................................................55

53、防護器具保管、檢查、定期校驗和維護記錄.................................56

54、勞動防護用品發(fā)放臺帳....................................................57

55、事故整改和預防措施落實記錄..............................................58

56、事故管理臺帳............................................................59

57、應急救援器材維護養(yǎng)護記錄................................................60

58、安全檢查計劃............................................................61

59、安全檢查臺帳............................................................62

60、設備檢修作業(yè)安全許可證..................................................63

61、動火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證（有現(xiàn)實樣本）......................

62、臨時用電作業(yè)許可證......................................................67

63、危險化學品汽車槽（罐）車卸車許可證.....................................68

64、綜合性檢查表............................................................69

65、專業(yè)性安全檢查表........................................................70

66、節(jié)假日安全檢查表........................................................71

67、季節(jié)性安全檢查表........................................................72

68、電氣安全檢查表（未完成）................................................73

69、特種設備安全檢查表........................................................

70、班組日常安全檢查表........................................................

年度安全工作目標考核表

被考核公司（部門）

考核部門

考核項目

重大人身傷亡

重大火災

重大爆炸

重大交通事故

重大生產(chǎn)事故

重大設備事故

“三廢”排放

急性中毒

職工工作、生活環(huán)境

造成后果

輕傷人數(shù)

重傷人數(shù)

死亡人數(shù)

財產(chǎn)損失

考核意見

安全責任考核制度考核表

序號被考核部門（人員）得分情況考核結果扣分原因考核時間

安全專項費用使用申請表

申請部門：部門負責人：日期：年月日

項目（或物資）名稱

項目性質投資總額

申請理由及效果

工藝及布置說明

項目主要內容

所需主要設備（材料）

數(shù)量

完成時間和進度

安全部門

財務部門

審批意見分管經(jīng)理

會計師

總經(jīng)理

（1）應列入安全費用的物資名單：

工作服（夏、冬）、三防工作服、計劃外工作服、工作

帽、工作鞋、防護衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、

高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、

各類手套、各類口罩、各類防護面罩、各類防毒面具及配件、

空氣呼吸器、安全警示標牌、各類滅火器及消防設施、避雷

備注針、洗眼器、淋浴器、安全項目所需要的各類物資、安全部

門同意的各類漏電保護器、安全部門同意的其它安全防護用

品

（2）應列入安全費用的支出：

教育、檢測、體檢、安全設備設施維修、勞保用品、安

全評價、培訓等費用

安全生產(chǎn)費用臺帳

月日項目說明費用提取費用合計結存金額備注

金額（元）金額（元）（元）

從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表

序號姓名車間岡LJ-I位交納保險日期

風險評價計劃

風險評價目的：為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風險，并提出相

應風險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關口前移，達

到事前預防、消減危害、控制風險。

風險評價范圍：

風險評價準則：

風險評價方法：作業(yè)條件分析法（LEC）

風險評價小組組長：

風險評價小組組員：

日程安排

日期2010年月日共天

編制人：管理者代表批準意見：

年月日簽名：

日期：

危險源調查表

序活動點/工序/危險源及人員暴露時態(tài)狀態(tài)責任是否是否守控制方法備注

號部位其風險于危險環(huán)部門受控法

境的頻繁

程度

風險評價表

序活動點/危險源及涉及風險級別評價風險是否是控制

號工序/部其風險部門級別重大風方法

事故發(fā)人員暴露事故后風險值

位險

生的可于危險環(huán)果的嚴D=LEC

能性境的頻繁重性

(L)程度(E)(C)

重大風險控制清單

序號活動點/工序/危險源及其風險級別涉及部門控制方法

部位風險

重大風險清單(直接判斷法)

序號活動危險涉及標準臨界量(t)公司實際是否級別備注

點/工源及部門儲存量重大

序/部其風生產(chǎn)儲存生產(chǎn)儲存風險

位險現(xiàn)場區(qū)現(xiàn)場區(qū)

風險控制崗位明細表

序號危險源及其風險風險級別活動點/工序/部控制措施執(zhí)行措施文

位件編號

教育培訓記錄表

單位名稱教育類別

主講部門主講人教育日期年月日

受教育部門

參加人數(shù)

（人員）

教育內容：

部門負責人記錄人

培訓效果評估表

部門：編號:

培訓項目培訓對象

培訓時間培訓教師

培訓簡況：（包括內容、教材、考核情況等）

學員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）

其它方面補充記錄:

評估結論：（采取的相應措施）

參加評估人員部門職務或職稱

培訓簽到表

序號學員姓名單位序號學員姓名單位

隱患整改通知書

*

月日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如

下整改意見：

隱患名稱原因分析隱患類型

（一般/重大）

整改措施

整改負責人要求完成時間年月日

簽收人簽收日期年月日

接此通知后，請按時間要求予以安科E進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。

（注：整改通知書下達部門簽章）

年月日

編制單位：簽發(fā)人：

整改措施落實情況：

整改負責人：整改日期：

跟蹤驗證結果：

驗證人：驗質日期：

隱患整改臺帳

整

序

檢查隱患名稱改整改情況驗證人備注

責

負

號時間（含措施、整改期限）（含驗證時間）

人

重大隱患檔案表

編號：隱患編號：

隱患所屬單位:隱患排查時間:

重大隱患名稱

可能發(fā)生的危害

隱患部位

治理到位前的

安全方法措施

評價報告技術結

論

評審意見

重大隱患治理

概況治理時間表

責任人

驗收報告

消除驗收情況驗收人員

驗收時間

安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳

金額（元）被獎懲單位或

序號時間被獎懲單位或個人獎懲原因及依據(jù)

獎懲個人簽字

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

安全事故報告書

年月日

事故簡述：

發(fā)生部門發(fā)生時間發(fā)生地點

當事人

直接原因：

原因分析

管理原因：

直接責任：

事故責

任分析管理責任：

處理意見

主管副總簽字：時間：

整改措施

應急預案演練記錄

演練項目

演練目的

演練時間

演練地點

參演人員

演

練

記

錄

現(xiàn)

場

救

援

講

評

負責人簽名：

演練

評審

參演

人員

簽名

適用的法律法規(guī)及其它要求清單

序號名稱實施日期適用條文備注

文件發(fā)放記錄

序號收文日期文件字號文件標題簽收日期備注

法律法規(guī)及其他要求符合性評價

序法律/法規(guī)實施適用條款活動/產(chǎn)危險因落實實施效果評價備注

號日期或內容品/服務素形式

培訓教育計劃

序號培訓對象培訓方式計劃培訓時間培訓內容教材考核方式

培訓需求調查表

部門姓名以前參加過

崗位填表日期的培訓

培訓現(xiàn)狀與需求調查

（請在認可的答案“口”內打勾）

1您在工作中遇到了哪些困

惑？是否希望通過培訓得

意解決？

2您認為培訓在我公司有哪口促進安全生產(chǎn)口增強員工對企業(yè)的歸屬感、責任感和滿意度

些作用？口促進企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力口培訓后備

管理人員與技術骨干口其它（________________________________）

3您認為培訓對自己有什么口開拓視野口提高技能口端正下屬的工作態(tài)度口增加知識口升

作用？職、加薪□增加了和其它同事的溝通機會□其它（）

4您喜歡哪些培訓方式？口課堂講授（內訓形式）口外聘專家來企業(yè)培訓口外出學習口讀書、

自學口進學校深造口案例分析□現(xiàn)場演練口看錄像或電影口通

過做游戲體會實際工作情景口技術競賽□其它（）

5目前影響培訓開展的因素口工作太忙，沒時間培訓口這些課程對我的工作沒用，浪費時間□培

是什么？訓老師講的都是理論，在實際工作中用不上口上級不重視培訓口下屬

們都認為培訓沒有口培訓教師授課水平一般口其它（）

6您希望培訓時間段安排？口正常上班時間□班前后會口其它（）

7您希望每次培訓時間為口1小時口2小時口半天口一天口只要有用，我會擠出時間參加

8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？

質量、安全類自我發(fā)展類管理與領導能力類：專業(yè)技術：

□發(fā)現(xiàn)與解決問題口如何經(jīng)營自□怎樣成為優(yōu)秀的

□質量小組活動己的未來班組長口溝通技

□安全生產(chǎn)教育培訓□怎樣教會徒巧口任務布置口

□安全標準化基礎知識弟（在崗工作技有效激勵口怎樣

其它：術指導）定目標

口時間管理其它：

其它：

9您的（培訓）意見及建議

管理人員檔案卡

姓名性別文化程度

職稱職務

安全工作

所在部門

責任性質

安全工作年限身份證號

證書

證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至

培訓

培訓內容培訓時間學時考核結果

安全管理人員名冊

序單位姓名出生安全專學歷專業(yè)職稱安全專證書編號備

號年月業(yè)工齡業(yè)資格注

從業(yè)人員安全教育培訓臺帳（檔案）

序姓名性參見工作崗位培訓日期考核考核備注

號別時間培訓內容授課人方式成績

特種作業(yè)人員檔案卡

姓名性別身份證號

文化程度工種

操作部門專業(yè)工齡

工作部門

證書

證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至

培訓

培訓內容培訓時間學時考核結果

特種作業(yè)人員登記臺帳

序工作姓名性身份證號工種培訓考核成績發(fā)證證書編號取證復審

號單位別機關時間時間

理論實作

三級安全教育評估表

年月日

姓名性別年齡

人力資源部評估記錄

單位崗位文化程度

一級考試成績

教育

內容

教育

單位

意見

簽字人：

年月日

年月日

二級考試成績

教育

內容

生

產(chǎn)

教育部

單位經(jīng)

意見理

簽簽字人：

字年月日年月日

三級考試成績

教育

內容

調

教育

度

單位

簽簽字人：

意見

字年月日年月日

主管

副總

批示年月日

承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄

承包商：編號:

培訓教育時間：

培訓教育地點：

培訓內容主講培訓形式課時

序號參訓人員考核成績入廠證號序號參訓人員考核成績入廠證號

外來人員培訓記錄表

培訓地點：

培訓時間：培訓教師：

培訓教育內容：

人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名

培訓效果

班組安全活動計劃

序號活動內容負責人活動時間備注

班組安全活動記錄表

活動時間：編號:

車間/部門班組主講人

參加人員

活動內容：

班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況

車間/部門領導或安全員簽字：安全主管部門簽字：

年月日年月日

說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全；

2、車間/部門主管領導或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督

檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字。

管理部門安全活動計劃

序活動內容負責人活動時間備注

號

管理部門安全活動記錄表

活動時間：編號：

參加部門負責人

參加人員

活動內容：

安全設施臺帳

序種類設施名稱所在位置數(shù)量責任人備注

號

預防事故檢測報警

1

設施設施

設備安全

2

防護設施

防爆設施

3

作業(yè)場所

4

防護設施

安全警示

5

標志

6

控制事故泄壓和止

7

設施逆設施

經(jīng)濟處理

8

設施

減少與消防止火災

9除事故設蔓延設施

施滅火設施

10

緊急個體

11

處理設施

緊急救援

12設施

勞動防護

用品和裝

備

安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄

編號:

檢查維護部檢查維

序號設施名稱使用部門維護措施

（人員）護時間

監(jiān)視及測量設備設施臺帳

序分類名稱安裝規(guī)格測量精度編制造啟用檢定檢測檢測復檢運行狀

號位置型號范圍等級號單位日期周期單位結果日期況

關鍵裝置、重點部位檔案

編號:序號:

設施名稱

設施位置設施數(shù)量（臺、套）

設施負責人投用日期

檢查維護情況

檢查內容及要求

工藝設備電氣安全

檢查檢查工藝指標符靜密封點五泄漏，壓力容器電氣設備負荷防安全設施、消防、

日期人員合工藝要求，安全附件好用，關鍵機組實爆要求，接地電阻防護器材齊備，好

不超溫、超壓行特級維護，并有檢查記錄按時檢測用，消防通道暢通

安全作業(yè)證管理臺帳

序號作業(yè)證號危險作業(yè)種類作業(yè)地點作業(yè)時間作業(yè)人員監(jiān)護審批審批備注

人員人時間

危險化學品出入庫登記表

出/入庫

序號名稱規(guī)格數(shù)量經(jīng)手人確認人

時間

倉庫巡檢記錄

編號：巡查時間:

組織巡查部門:巡查人員:

序巡查項目巡查內容巡查標準巡查結果（合格原因分析備注

號（依據(jù)）/不合格）

承包商檔案

一

序施工單位供應產(chǎn)品預審資料通訊地聯(lián)系電聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注

號類型址話

外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳

序號姓名所屬單位性別年齡身份進公工種安全聯(lián)系單位聯(lián)系

證號同時考試電話負責電話

間成績人

供應商檔案

序號供應商供應商地址法定提交資質文件

名稱代表

營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼稅務許可證附其它資

人

證辭記料

注冊有效簽蓋有效組織機證

期限日期期限構代碼

變更記錄

序號變更名稱所在部門變更起止變更內容變更后驗負責人備注

時間收是否合

格

項目變更申請表

變更名稱

申請人姓名日期

變更說明及其技術依據(jù)：

風險分析情況：

審批領導意見：

領導簽字：

項目變更驗收表

驗收變更的項目變更所在單位

組織驗收單位日期

姓名所屬單位職務

驗收組成人員

驗收意見：

驗收負責人簽字：

主管領導審查意見：

簽字：

需要溝通的部門（變更結果）

單位或部門簽字單位或部門簽字

危險化學品檔案

序化學品CASUN號危規(guī)號是否劇是否構需要最大生產(chǎn)最大儲登記用途

號號毒化學成重大量（噸能力量（噸）號

品危險源/年）（噸/年）

商品化學存放、

名名夢

地點

職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳

種類名稱位置校檢維護日期更新情況責任人

防塵

設施

防毒

設施

其它

設施

防護器具保管、檢查、定期校檢和維護記錄

檢查情況

序生產(chǎn)使用上次維

名稱規(guī)格型號存放地點定期實施責任人備注

號日期年限護時間外觀衛(wèi)生時間

校檢人

勞動防護用品發(fā)放臺帳

序

日期防護用品名稱數(shù)量領用人發(fā)放人備注

號

事故整改和預防措施落實記錄

序

事故發(fā)生整改整改工程技術培訓教育管理預防效果評價備注

號

名稱時間時間情況預防措施預防措施措施

事故管理臺帳

說明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產(chǎn)運行事故、設備事故、自然災害、未遂事故、涉險事故

事故性質包括：責任事故、非責任事故

序號發(fā)生時間事故名稱事故類別事故發(fā)生傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟損備注

性質地點死亡重傷輕傷失（萬元）

應急救援器材維護養(yǎng)護記錄

檢查維護部門

序號設施名稱使用部門檢查、維護時間維護措施

（人員）

安全檢查計劃

序號檢查項目檢查時間檢查人員檢查內容備注

安全檢查臺帳

序號檢查形式檢查時間檢查結果備注

設備檢修作業(yè)安全許可證

編號:

設備名稱所屬單位

檢修地點檢修單位

檢修負責人參加檢修人

檢修起止時間年月日時分至年月日時分

檢修內容：

年月日

風險分析和安全措施：

設備交出負責人：檢修項目負責人：

設備所在單位審核意見

年月日

檢修單位審核意見

年月日

工程管理部門意見

年月日

注：1、不作業(yè)證適用于公司設備的大、中修與搶修作業(yè)。設備檢修作業(yè)前應辦理本證，設備所屬單位內部

人員檢修不必工程管理部門審批。

2、根據(jù)設備檢修項目要求，應制定設備檢修方案，落實檢修人員、檢修組織和安全措施。

3、檢修項目負責人須按檢修方案的要求，組織檢修任務人員到檢修現(xiàn)場，交代清楚檢修項目、任務、檢修

方案，并落實檢修安全措施。

4、檢修項目負責人對檢修安全工作負全責，并制