銷售部門管理規(guī)章制度（18篇）

銷售部門管理規(guī)章制度（匯總18篇）銷售部管理規(guī)章制度

自身營銷素養(yǎng)，特制定以下規(guī)章制度。

二．適用范圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三．制度細則

(1)管理制度

（2）崗位職責

（3）例會制度

（4）檔案管理制度

1.管理制度

（1）樂觀工作，團結同事，對工作仔細負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

(2)營銷部的員工應樂觀主動參加公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

（3）聽從領導支配，不搞特別化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

（4）聽從領導指揮，如遇到支配區(qū)域不服，支配工作不干，支配任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

（5）銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和氣可親。

（6）在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格。

（7）誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。

（8）做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務方案，要為公司的各項業(yè)務開展狀況保守隱秘。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰。

（9）以部門利益為重，樂觀為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務項目。

（10）學會溝通，擅長隨機應變，樂觀協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當嘉獎。

（11）幫助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略方案，年度經(jīng)營方案，業(yè)務進展方案，幫助營銷部副總制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

2.崗位職責

（一）．銷售部經(jīng)理崗位職責

1.職位名稱：銷售部經(jīng)理。

2.職位目的：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領導下，全面負責銷售部

的工作，確保完成公司下達的銷售指標。

3.崗位職責：

（1）在總經(jīng)理領導下，全面負責企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，。客源組織和產(chǎn)

品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和進展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經(jīng)理審批后組織實施。

（2）依據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調各部門的關系，

提出銷售方案編制原則依據(jù)，組織銷售部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預算，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

（3）把握產(chǎn)品市場動態(tài)，每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，各

部門銷售成本，存在問題，市場競爭進展狀況等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售方案的順當完成。

（4）協(xié)調銷售部和各經(jīng)濟組織的.關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良

好協(xié)作關系。

（5）提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣揚企業(yè)產(chǎn)品和服務，對銷售效

果提出分析，向總經(jīng)理報告。

（6）把握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和建議，

并提出簽約原則和價格。

（7）定期檢查銷售方案的實施結果。定期提出銷售方案調整方案。

報總經(jīng)理審批后組織實施。

（8）把握產(chǎn)品價格政策實施狀況。掌握公司不同客戶對象及不同季

節(jié)的價格水平。提出改進措施。保證企業(yè)較高的平均盈利水平

（9）定期專訪客戶，征求客戶看法。把握其他銷售狀況和水平，分

析競爭態(tài)勢。調整產(chǎn)品銷售策略，適應市場競爭需要。

（10）參與企業(yè)收款工作分析會議。把握客戶拖欠，分析緣由，負責

客戶拖欠款催收工作，阻擋長期拖欠。

（二）．銷售主管崗位職責

1．職位名稱：銷售主管。

2.職位目的：在銷售經(jīng)理的領導下，負責銷售工作，完成公司下達的銷售任務。

3.崗位職責：

（1）

理、銷售部日常來電來訪詳實記錄，疑難客戶洽談，客戶資源管理與維護，現(xiàn)場氣氛布置，工作日志檢查落實，人員心情調動，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務培訓，銷售回款等。

（3）

（4）

行。

負責銷售制度的執(zhí)行及落實。幫助制定銷售任務，同時負責對項目銷售任務組織實施及推

（5）

（6）

（7）

（8）負責發(fā)覺銷售問題并準時上報。負責銷售部固定資產(chǎn)，平安衛(wèi)生，銷售資料管理及發(fā)覺工作。負責銷售人員的排班，休假調整工作。完成領導交辦的其他工作。

（三）．銷售員崗位職責

1.仔細貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產(chǎn)品學問水平，道德修養(yǎng)水平。

2.把握市場動態(tài)和趨勢。依據(jù)市場變化規(guī)律，提出詳細的營銷方案方案以及個人的營銷工作流程和細則。

3.擴大銷售網(wǎng)絡，熟識市場特點，營銷特點，與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，樂觀完成銷售指標。

4.做好市場調查與分析猜測工作，開發(fā)新客戶，為客戶供應主動，熱忱，滿足，周到服務。

5.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應手銷售款項。

6.對客戶在銷售和使用過程中消失的問題，須辦理有關手續(xù)，關心或聯(lián)系有關部門妥當解決。

7.收集營銷信息和客戶看法，對公司營銷策略，售后服務，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考看法。

8.填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出掌握。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，杜絕經(jīng)濟犯罪。

10.完成銷售經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

3.銷售部例會制度

每周一次，由部門經(jīng)理主持。

1.銷售部經(jīng)理傳達公司每周例會精神，工作指示，經(jīng)營信息。

2.檢查銷售部指標完成狀況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展

狀況。

3.銷售人員匯報上周工作，開發(fā)潛在客戶狀況，提出工作中的問題。

4.分析，協(xié)調，關心解決銷售工作中的問題。

5.銷售部經(jīng)理指示下周銷售工作重點和任務指標。

4.銷售部檔案管理

一．銷售業(yè)務檔案

1.產(chǎn)品宣揚冊

2.合同協(xié)議，銷售協(xié)議等

二．行政管理檔案

1.本部呈報，請示，報告等。

2.本部發(fā)文，通知等。

三．客戶檔案

1.電話記錄，來訪登記。

2.客戶信息登記。

3.客戶對產(chǎn)品質量、售后服務等信息反饋。

一．制定目的

為了更好地協(xié)作公司銷售戰(zhàn)略，順當開展銷售部工作。明確銷售部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參加樂觀性和提高工作效率。關心員工盡快提高自身素養(yǎng)，特制定以下規(guī)章制度。

二．適用范圍

本制度主要適合公司的銷售售后人員。

三．制度細則

(1)管理制度（2）崗位職責（3）例會制度（4）檔案管理制度

（一）管理制度

（1）樂觀工作，團結同事，對工作仔細負責。本部門將依照“公司的有關制度”對銷售部的每位員工進行月終和年終考核，考核結果將納入季度或年底獎金體系中。

(2)銷售部的員工應樂觀主動參加公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

（3）聽從領導支配，不搞特別化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

（4）聽從領導指揮，如遇到支配工作不干，支配任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，作嚴厲?處理，情節(jié)嚴峻者予以調崗或是勸辭。

（5）銷售服務過程中，應保持行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和氣可親。

（6）在接到客戶詢問產(chǎn)品信息過程中，如未得到部門主管或是市場區(qū)域經(jīng)理允許，不得擅自報價或涉及價格方面的活動。

（7）誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司總經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。

（8）做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務方案及客戶、價格信息，要為公司的各項業(yè)務開展狀況保守隱秘。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰。

（9）學會溝通，擅長隨機應變，樂觀協(xié)調公司與客戶關系，對表現(xiàn)突出的員工，進行適當嘉獎。

（10）幫助總經(jīng)理，銷售部主管制定銷售戰(zhàn)略方案，年度產(chǎn)品銷售量分析，幫助市場部經(jīng)理制定市場營銷管理制度，建立銷售網(wǎng)絡。

（二）崗位職責

一．售后人員崗位職責

1.仔細貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務水平，產(chǎn)品學問水平，道德修養(yǎng)水平。

2.把握客戶訂貨動態(tài)和產(chǎn)品銷量趨勢。依據(jù)市場變化規(guī)律，做好跟蹤服務工作。

3.與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，將客戶分成幾個等級（按銷量）樂觀完成銷售指標，。

4.負責與客戶溝通，嚴格根據(jù)客戶訂單要求出貨，核實訂單款項，對不能準時匯款的客戶（月結）應做好記錄臺賬，一并追討款項。

5.在發(fā)貨過程中，做好售后服務工作，快遞單號，運輸方式等準時反饋給客戶。

6.收集客戶反饋信息，包含公司整個銷售策略，售后服務，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)等。

7.整理有關銷售記錄，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出（快遞費用，電話費用）掌握。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，杜絕經(jīng)濟犯罪。

9.完成銷售部主管臨時交辦的其他任務。

（三）例會制度

1.每周一次，由部門主管主持，同時和市場部一起做出本周工作總結。

2.銷售部主管傳達公司每周例會精神，工作指示，下周工作方案。

3.售后人員在匯報上周工作過程中，肯定要對客戶訂貨周期、產(chǎn)品反饋信息進行分析。

4.針對新客戶的訂貨，首先要了解客戶狀況，包括客戶“三證”（營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、稅務登記證）的收集，所做的區(qū)域（是否有標），以及要做的產(chǎn)品等。

（四）檔案管理

1.業(yè)務檔案

1.1產(chǎn)品宣揚畫冊（彩頁，光碟）

1.2一般訂單，銷售提貨單，出貨單以及銷售合同的保存。

2.客戶檔案

2.1電話記錄，來訪登記。

2.2客戶資料登記。

2.3客戶對產(chǎn)品質量、售后服務等信息反饋記錄。

一、總則

1、銷售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要仔細作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，準時做出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據(jù)市場調研報告，做深層次的市場猜測，分析和調研，樂觀開拓市場，查找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質量等談判，報公司總經(jīng)理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據(jù)。

2.3簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經(jīng)濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必需進行公證。

2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

三、產(chǎn)成品的銷售與出庫

3.1產(chǎn)成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經(jīng)理辦公會制定產(chǎn)品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。

3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，詳細操作程序為：

1）開票員開具發(fā)貨通知單；

2）支配送貨；

3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；

4）調度員依據(jù)是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。

3.4財務部仔細核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。

3.5現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的，詳細程序為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；

3）調度員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員幫助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。

5）、銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。

3.7現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。

3.8銷售核算員應堅持產(chǎn)品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），出門證一聯(lián)。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系，準時核對往來帳貨款余額，仔細核對發(fā)貨數(shù)量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。

3.10負責產(chǎn)品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必需各司其職，步調全都，仔細把關。

1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，仔細核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經(jīng)理層。

四、產(chǎn)成品的現(xiàn)場管理

4.1入庫后的產(chǎn)成品及存放場地必需嚴加管理，責任人為焦場保管員。

4.2產(chǎn)品存放場地必需每日清理。

4.3嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自支配裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經(jīng)濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨便亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后，必需遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權懲罰。

4.5調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱忱、禮貌、急躁的勸說解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥當支配提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

五、售后用戶服務

5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，準時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中消失的質量等問題，并準時反饋到公司生產(chǎn)部，以便準時協(xié)調整改，加強質量掌握。

5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產(chǎn)品

的售后服務由銷售科負責。如消失嚴峻問題，則由公司常務副總全權負責處理。

六、附則

7.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售部管理規(guī)章制度

為了更好地協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略，順當開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作樂觀性，提高工作效率，關心員工盡快提高自身營銷素養(yǎng)，特制定以下規(guī)章制度。

二.適用范圍。

本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

三.制度細則。

1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4.檔案管理制度。

(1)樂觀工作，團結同事，對工作仔細負責。

(2)營銷部的員工要樂觀主動參加公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

(3)聽從領導支配，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自轉變已規(guī)定的價格。

(5)不得泄露公司的業(yè)務方案，保守公司的各項業(yè)務隱秘，如有違反，依據(jù)情節(jié)嚴峻予以懲罰。

(6)以公司利益為重，樂觀為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。

(7)樂觀溝通，準時協(xié)調公司與客戶關系。

(8)幫助負責領導制定營銷戰(zhàn)略方案，年度經(jīng)營方案，業(yè)務進展方案，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。

(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行肯定的嘉獎。

(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司進展的員工，會根據(jù)相關流程賜予相關的處理。

銷售部管理規(guī)章制度

一、依據(jù)公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公正、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必需聽從和遵守。

六、本制度自制定之日起開頭執(zhí)行。

2.指揮的原則。

（1）聽從的原則。

下級須聽從上級的指揮，沒有聽從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則。

每個崗位、每個人只有一個上級，只聽從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則。

上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特別狀況除外）。

下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式。

（1）口頭指揮。

（2）書面指揮。

（3）通過會議指揮。

不管實行何種形式，指揮的內容必需完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣掌握和評估。

聯(lián)絡（溝通）系統(tǒng)。

1.加強聯(lián)絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

2.要保證良好的聯(lián)絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3.要樹立相互服務、相互制約的意識。

4.正式的聯(lián)絡主要通過工作流程來實現(xiàn)。

5.非正式的聯(lián)絡通過舉辦一些生活等來實現(xiàn)。

6.制造一種團結協(xié)作、相互關心的氛圍。

銷售部管理規(guī)章制度

銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環(huán)境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的.管理水平及員工素養(yǎng)。

1、保持辦公區(qū)域地面、桌面干凈、潔凈;不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。

2、不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內寧靜。

3、不許處處粘貼非業(yè)務所需的宣揚印刷品。

4、愛惜辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。

5、堅持每日衛(wèi)生值日制度。

1、銷售人員要求每日參與部門銷售晨會，匯報當日工作方案。

2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。

3、銷售代表外出銷售，必需填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經(jīng)理批閱。一次不交，罰款10元(訪問方案、工作報告)。

4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、訪問客戶檔案及下周工作方案。

5、每月交回本月的工作小結及下月方案報告。

6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作方案交回部門經(jīng)理。

7、每天按時上下班，如發(fā)覺一次以至或早退者，罰款10元。

1、會見客人或客戶，一般支配在大堂吧，用茶或飲料款待。

2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區(qū)域。

3、預備在辦公室會客要留意保持辦公區(qū)域環(huán)境的寧靜、干凈。

銷售部管理規(guī)章制度

為精確?????理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿意客戶要求，特制定本制度。

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部全部產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

3、營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。

5、總經(jīng)理：負責重大合同和特別合同評審的審批。

6、各相關部門：負責參加合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產(chǎn)力量和物料進行確認，消退生產(chǎn)過程中的不確定因素，避開因生產(chǎn)過程中消失解決不了的問題而影響產(chǎn)品質量和交貨時間的一項活動。

1、合同評審的分類：

a、口頭訂單或電話通知訂單。

b、一般合同：有書面合同、傳真。

c、特別合同:指依據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

d、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

3、合同評審的內容：

3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術及質量要求以及客戶的特別要求是否已明確。

3.3、對合同附件，如客戶的特別要求、有關標準、生產(chǎn)條件、技術力量能否滿意合同要求進行評審。

3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿意其要求。

3.5、合同應符合法律、法規(guī)和有關政策的規(guī)定。

3.6、必需滿意客的戶全部要求，同時對任何與客戶要求不全都的地方要求得到解決。

4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。

4.2、一般合同的評審：

品的生產(chǎn)力量、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿意客戶要求。在確保能夠滿意顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署看法后即可生效。

4.3、特別合同及重大合同的評審：

相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特別要求在評審過程中進行爭論，商定措施，合同評審同意后，由參與會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審看法后交營銷中心總經(jīng)理簽署看法，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內達到顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業(yè)務員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需轉變結構、性能等時，先由工程中心參加和客戶商談技術協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過k3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)方案、選購部、財務部、質檢部等相關部門。5、合同變更、修改：

可重新簽訂合同。

求傳遞到有關職能部門。

更后的發(fā)貨時間。

6、合同評審流程圖：

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格。

2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格。

3、《業(yè)務通知單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表。

4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格。

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表。

銷售部管理規(guī)章制度

1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》依據(jù)其銷售狀況及工作表現(xiàn)，由銷售經(jīng)理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案。

2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的全部規(guī)章制度。

4.試用期間由公司特地由培訓講師進行相關業(yè)務培訓，老銷售顧問帶其熟識業(yè)務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5.試用期間拿單車提成(依據(jù)當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業(yè)績內。

二、日常規(guī)范。

1.著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必需潔凈干凈，(襯衣領口、袖口)男士須打統(tǒng)一領帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不行過耳，穿深色襪子，皮鞋潔凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不行披肩散發(fā)。

2.公司晨會如無特別狀況，銷售部員工必需全體參與，必需著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參與晨會。

3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會后消失洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜。

4.全部人員必需維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發(fā)覺物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。

5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經(jīng)理批準后，方可離開。

6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理及行政部;不行代人請假，不行電話請假，特別狀況除外，周五不允許休息。

7.展車衛(wèi)生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開頭清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責任到人。由銷售主管負責檢查。

9.新進展廳展車，不論值班與否全部銷售人員都有義務清理車輛。

10.銷售顧問接待客戶完畢后準時清理洽談區(qū)域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。

11.銷售顧問嚴格根據(jù)規(guī)定值班，任何時間不得消失空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

12.全員會議和培訓必需全部參與，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必需調到振動或靜音上。

銷售部管理規(guī)章制度

a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

a、員工工資個人所得稅；

b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項；

d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

銷售部門管理的規(guī)章制度

一、為加強銷售合同的管理，維護我公司的合法權益，提高經(jīng)濟效益，做到“重合同、守信用”，結合公司的實際狀況，特制定本管理規(guī)定。

二、凡屬于不能即時結清的對外銷售活動，都要依法簽訂銷售合同。

三、簽訂銷售合同必需遵循以下原則：

1、嚴格遵守《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關法律及政策。

2、貫徹“公平互利、協(xié)商全都、等價有償”的原則。

3、維護公司合法權益的原則。

四、本規(guī)定適用于公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。

其次章合同的評審、簽訂、履行。

一、公司簽訂銷售合同實行托付代理制度，代理人必需具有《法人授權托付書》，方可在授權的范圍內簽訂銷售合同，否則一律視為無效合同。

二、持有《法人授權托付書》的代理人，因公或其他緣由調離本職崗位，必需將《法人授權托付書》交回單位，否則，一切責任均由部門領導和責任人負責。

三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義，部室不得獨立對外簽訂銷售合同。

四、對外簽訂銷售合同，一律加蓋本公司合同專用章，合同專用章須有專人保管。

五、本公司對銷售合同實行評審制度（一般常規(guī)性合同除外），由營銷部組織，其他部門必需樂觀協(xié)作。

1、一般常規(guī)性合同：合同金額在50萬元以下及交貨期在2個生產(chǎn)周期（粘土磚50天、硅磚90天）以上的，有下列狀況之一的為一般常規(guī)性合同：

a.連續(xù)2年及2年以上有業(yè)務來往，且是相同或相類似品種；

2、合同金額在50萬元到200萬元之間的，有營銷部部長主持評審。

3、如需預砌組裝、技術條件有變化但現(xiàn)有生產(chǎn)工藝能滿意、合同金額超過200萬元的銷售合同由經(jīng)營經(jīng)理主持評審。

4、如交貨期過緊，技術條件過高現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿意、合同金額超過500萬元的銷售合同由經(jīng)理主持評審。

5、合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，受法律約束和愛護，必需全面履行。

6、生產(chǎn)部須依據(jù)合同規(guī)定的交付期限，作好如下工作：

a、圖紙的審核。

b、生產(chǎn)工藝、技術標準的制訂和發(fā)放。

c、生產(chǎn)方案的支配及組織。

7、營銷部依據(jù)合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。

8、財務部準時精確?????辦理結算事宜。

9、各有關部室應加強聯(lián)系，發(fā)覺問題準時協(xié)商解決，力求避開后期被動。

10、銷售合同簽訂后，不得擅自變更或解除，如確需對合同進行修訂、解除，由營銷部與顧客進行協(xié)商，按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續(xù)。并準時通知各有關部門。

11、如合同發(fā)生糾紛，由營銷部提出看法，經(jīng)經(jīng)理同意后，準時與顧客協(xié)商解決，若協(xié)商不成，將全面狀況匯報經(jīng)理。如需仲裁或訴訟，須經(jīng)經(jīng)理批準，由營銷部清欠辦統(tǒng)一對外辦理。

第三章合同的管理。

一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責，營銷部部長為銷售合同簽訂的負責人。

二、合同的傳遞。

1、營銷部訂貨室負責準時將合同發(fā)放給有關部門或班組。

2、合同傳遞的部門。

1）生產(chǎn)部。

2）技術部。

3）財務部。

3、銷售部訂貨室應準時登記《訂貨臺帳》，每月累計一次。

4、銷售合同不得轉借他人，有關部門需查閱合同時，須經(jīng)營銷部負責人批準。

5、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次，并長期妥當保存。

第三章附則。

一、本規(guī)定遇有和國家法律、法規(guī)及政策抵觸時，以國家規(guī)定為準。

二、本規(guī)定自公布之日起實施，原管理規(guī)定自行廢止。

銷售部管理規(guī)章制度

在日常生活和工作中，許多地方都會使用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼匿N售部管理規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

1、銷售工作是企業(yè)經(jīng)濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)和社會需求的'紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。

2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要仔細作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，準時做出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據(jù)市場調研報告，做深層次的市場猜測，分析和調研，樂觀開拓市場，查找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質量等談判，報公司總經(jīng)理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據(jù)。

2.3簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經(jīng)濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必需進行公證。

2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

3.1產(chǎn)成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經(jīng)理辦公會制定產(chǎn)品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。

3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，詳細操作程序為：

1）開票員開具發(fā)貨通知單；

2）支配送貨；

3）調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；

4）調度員依據(jù)是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。

3.4財務部仔細核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據(jù)到款通知登記往來帳。

3.5現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的，詳細程序為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；

3）調度員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員幫助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。

5）銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯(lián)）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。

3.7現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。

3.8銷售核算員應堅持產(chǎn)品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯(lián)，其中存根一聯(lián)，，提貨人一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售核算員一聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），出門證一聯(lián)。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系，準時核對往來帳貨款余額，仔細核對發(fā)貨數(shù)量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。

3.10負責產(chǎn)品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必需各司其職，步調全都，仔細把關。

1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，仔細核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經(jīng)理層。

4.1入庫后的產(chǎn)成品及存放場地必需嚴加管理，責任人為焦場保管員。

4.2產(chǎn)品存放場地必需每日清理。

4.3嚴格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自支配裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經(jīng)濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨便亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)后，必需遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權懲罰。

4.5調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱忱、禮貌、急躁的勸說解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥當支配提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，準時解決和處理用戶在使用公司產(chǎn)品過程中消失的質量等問題，并準時反饋到公司生產(chǎn)部，以便準時協(xié)調整改，加強質量掌握。

5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產(chǎn)品的售后服務由銷售科負責。如消失嚴峻問題，則由公司常務副總全權負責處理。

6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售部門管理的規(guī)章制度

（5）其他合同之補充協(xié)議。

2、客戶資料檔案。

（1）來訪客戶名錄：包括客戶姓名、聯(lián)系方式、需求，及了解到的客戶的家庭狀況及其他特殊事項。

（2）簽約客戶檔案。

基本資料：姓名、聯(lián)系電話、已購房型、付款狀況、家庭狀況等；

辦理按揭及房屋產(chǎn)權證所需客戶供應的資料；

其他客戶提交之資料。

3、內部管理檔案。

（2）銷售管理檔案。

（3）各日、周、月統(tǒng)計表及報表；

（4）早晚會會議記錄。

4、內部往來文件。

（1）發(fā)往各部門間的日常函件；

（2）收到公司各部門的往來文件。

5、公司對外宣揚資料。

（1）各類公司制作的樓書、提袋、宣揚品樣本；

（2）電視宣揚資料：各種宣揚用vcd、錄音帶、錄像帶；

（3）戶外燈箱、路牌的樣稿；

（4）各類宣揚活動的錄影帶及照片。

6、房地產(chǎn)相關信息。

（1）房地產(chǎn)相關法律、法規(guī)、政策、資料；

（2）各樓盤樓書；

（3）房地產(chǎn)相關信息剪報；

（4）各項目對外宣揚廣告剪報。

7、對外合同合約。

（1）戶外宣揚制作合同復印件；

（2）媒體制作合同；

（3）其他與銷售部有關的合同合約。

1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理；

2、檔案資料分類應清楚、全面；

3、檔案接收時要仔細點、驗收，并辦理交接手續(xù)后入檔；

4、檔案必需使用專用資料柜、資料盒；

5、應建立清楚、明白的檢索工具便于檢索。

檔案的借閱應有嚴格的借閱制度，必需填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱方法按以下制度執(zhí)行：

1、本部門檔案僅限本部門員工借閱；外部門借閱需出示借條，附雙方負責人許可簽字；

3、查閱、借還檔案都必需在管理員處辦理登記手續(xù)方能借閱和離開；

3、檔案存放必需使用專用資料柜，排柜方式要省時、醒目，便于查找；

4、每年年底要對檔案庫存保管狀況進行一次清理，核對以保管單位為基礎，做到賬物相符，對破損或載體變質狀況要準時實行有效措施補救。

2、每年年底對保管期滿的檔案列出名目寫出專題報告提交領導，經(jīng)部門批示后銷毀。

銷售部管理規(guī)章制度范文

為了更好的協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略，順當開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參加樂觀性和提高工作效率,關心員工盡快提高自身營銷素養(yǎng)，特制定以下規(guī)章制度。

1.管理制度細則;2.營銷人員崗位責任;3.營銷人員績效考核制度;三個部分。

1.1樂觀工作，團結同事，對工作仔細負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應樂觀主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3聽從領導支配，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到支配區(qū)域不服，支配工作不干，支配任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務方案，要為公司的各項業(yè)務開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，樂觀為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。

1.10學會溝通、擅長隨機應變，樂觀協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當嘉獎。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。

1.12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務有知情權，處理建議權，但無打算權(打算權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，假如區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署看法交技術部核實、打算如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1.13有權為轄區(qū)內經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將擔當責任，公司財務將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)狀況，老經(jīng)銷商服務狀況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的.問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理依據(jù)實際狀況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等狀況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總依據(jù)策劃方案進行調整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，其次是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷學問培訓。

1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，其次天可以支配休息一天。

1.17幫助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略方案、年度經(jīng)營方案、業(yè)務進展方案;幫助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡。

2.區(qū)域經(jīng)理崗位責任：

2.1區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務流程圖。

2.2.區(qū)域經(jīng)理崗位職責。

2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，幫助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售方案，合理支配季度、月度的銷售方案。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，準時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時把握公司的銷售動態(tài)。

2.2.4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產(chǎn)品學問培訓，使之能熟識，運用。

2.2.5合理支配銷售助理的工作，并指導銷售助理根據(jù)方案精彩完成本職工作。

2.2.6當區(qū)域經(jīng)理調離崗位時，應協(xié)作公司支配的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避開消失市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責。

2.3.1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并準時上報銷售總經(jīng)理;。

2.3.2幫助區(qū)域經(jīng)理準時完成銷售方案，準時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;。

2.3.3準時在銷售活動中，把握銷售動態(tài)，發(fā)覺特別或新動態(tài)應準時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司準時調整策略，規(guī)避風險。

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銷售部門管理制度

第一條目的：

為加強公司銷售管理，增加公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)章規(guī)范公司銷售管理。

其次條適用范圍：

本規(guī)章適用于公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必需樂觀開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛進展。

第四條銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規(guī)章的遵守：

公司人員除本規(guī)章及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)章遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。

第七條事前調查：

從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款力量等，應做事前調查，并衡量本公司的生產(chǎn)力量是否能依對方的訂購內容作協(xié)作后，再行打算是否受理訂貨。

第八條訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快綻開有效率的銷售活動。

第十條估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應的確遵守：1品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2詳細的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3除特別狀況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以半個月為主。4交貨地點、運輸方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條注明新舊客戶：

1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清晰。

2假如是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必需規(guī)定在6個月內收回貨款。

2與新客戶的交易，原則上在交貨時必需同時收取現(xiàn)金。

3即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款力量的好壞，實行由交貨處代理受領或直接契約的方法。

第十六條免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他狀況的需要，必需免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。

第十七條損失負擔：

因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

第十八條報告：

從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)章第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：

1、每日的活動狀況（每日）。

2、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最終一日）。

3、收款預定（每月最終一天）。

第十九條報告的檢查：

依據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立3個月的`營業(yè)方針方案，并對成果進行調查。

其次十條訂貨確認、變更的通知：

1管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)力量進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，快速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須馬上與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

其次十一條管理科：

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。

其次十二條銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶，但不行借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應快速設法收回。

其次十三條名目等的配發(fā)：

名目及其他銷售上的必要資料，必需慎選對象后發(fā)放。

其次十四條銷售獎金制度：

公司另設有銷售獎金制度，以資嘉獎直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。其次十五條貨款的回收：

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

其次十六條回收貨款時的留意事項：

負責回收貨款者必需遵守下列三點事項：

1在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2在交完貨后應馬上提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款托付函給對方。3常常與訂貨者保持親密聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。

其次十七條提出收款預定：

負責人員應于每月月底將訂貨對方3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1以每月的10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

2管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。

其次十八條無法收款時的賠償：

當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。

其次十九條不良債權的處理：

交貨后6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內，假如該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

第三十條回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必需附有收據(jù)。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

第三十一條回扣：

如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必需給予回扣時，只能以限定比例支付。

第三十二條銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等大事，應馬上依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

第三十四條退貨的處理：

因不得已的理由，而必需接受退貨時，應快速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。假如事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

第三十五條交貨后的折扣：

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

第三十六條預付款的申請：

出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

第三十七條出差旅費：

關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

第三十八條日報的提出：

出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從動身日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條明示所在處：

出差者應將自己將來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條旅費的核算：

出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條以貸出款處理：

出差者在返回公司上班的3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

第四十二條技術人員的派遣：

關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣托付書始準派遣。

第四十三條派遣內容：

關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。

第四十四條活動經(jīng)費：

銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初打算。

第四十五條銷售的各項經(jīng)費：

銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內，超出此限者則不予認可。

第四十六條銷售經(jīng)費的處理：

各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條預付款及結算：

各項銷售經(jīng)費的支出實行預付與結算兩種方式，但兩者都必需具備下列兩項條件：

1結算方式的付款須附上收據(jù)證明。

2預付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條經(jīng)費的認可：

在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

第四十九條經(jīng)費的運作：

各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做懲罰或開除處理。

為了更好的協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略，順當開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參加樂觀性和提高工作效率,關心員工盡快提高自身營銷素養(yǎng)，特制定以下規(guī)章制度。

1.管理制度細則;2.營銷人員崗位責任;3.營銷人員績效考核制度;三個部分。

1.管理制度細則：

1.1樂觀工作，團結同事，對工作仔細負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應樂觀主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3聽從領導支配，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到支配區(qū)域不服，支配工作不干，支配任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務方案，要為公司的各項業(yè)務開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，樂觀為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。

1.10學會溝通、擅長隨機應變，樂觀協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當嘉獎。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。

1.12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務有知情權，處理建議權，但無打算權(打算權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，假如區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署看法交技術部核實、打算如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1.13有權為轄區(qū)內經(jīng)銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經(jīng)理將擔當責任，公司財務將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)狀況，老經(jīng)銷商服務狀況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理依據(jù)實際狀況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等狀況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總依據(jù)策劃方案進行調整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，其次是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷學問培訓。

1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，其次天可以支配休息一天。

1.17幫助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略方案、年度經(jīng)營方案、業(yè)務進展方案;幫助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網(wǎng)絡。

2.區(qū)域經(jīng)理崗位責任：

2.1區(qū)域經(jīng)理的崗位責任和義務劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務流程圖

2.2.區(qū)域經(jīng)理崗位職責

2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，幫助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售方案，合理支配季度、月度的銷售方案。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計表，準時報告銷售總經(jīng)理，使之隨時把握公司的銷售動態(tài)。

2.2.4對轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產(chǎn)品學問培訓，使之能熟識，運用。

2.2.5合理支配銷售助理的工作，并指導銷售助理根據(jù)方案精彩完成本職工作。

2.2.6當區(qū)域經(jīng)理調離崗位時，應協(xié)作公司支配的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作，避開消失市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表，并準時上報銷售總經(jīng)理;

2.3.2幫助區(qū)域經(jīng)理準時完成銷售方案，準時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2.3.3準時在銷售活動中，把握銷售動態(tài)，發(fā)覺特別或新動態(tài)應準時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，以便公司準時調整策略，規(guī)避風險。

為加強公司銷售管理，增加公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)章規(guī)范公司銷售管理。

其次條適用范圍：

本規(guī)章適用于公司一切銷售活動。

第三條銷售活動：

公司各項銷售活動必需樂觀開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛進展。

第四條銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條各種規(guī)章的遵守：

公司人員除本規(guī)章及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)章遵守。

第六條連帶保證制度：

對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。

第七條事前調查：

從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款力量等，應做事前調查，并衡量本公司的生產(chǎn)力量是否能依對方的訂購內容作協(xié)作后，再行打算是否受理訂貨。

第八條調查事項：

從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：

1預定下訂單的機關、公司及學校的概況。

2調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計事務所、建設業(yè)者。

3下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款狀況。

4如為第一次交易者，應就其經(jīng)受、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月生產(chǎn)力量及交易力量、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。

第九條訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快綻開有效率的銷售活動。

第十條估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應的確遵守：

1品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2詳細的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。

3除特別狀況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個月為主。

4交貨地點、運輸方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。

第十二條契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條注明新舊客戶：

1訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清晰。

2假如是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

第十四條契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。

第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必需規(guī)定在6個月內收回貨款。

2與新客戶的交易，原則上在交貨時必需同時收取現(xiàn)金。

3即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款力量的好壞，實行由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。

銷售部門管理制度

（一）、早班預備：（當值人員的衛(wèi)生檢查、茶水飲料、網(wǎng)線電話線的通暢預備工作，銷售人員的資料預備及儀容儀表，銷售經(jīng)理的例會預備，文件資料各項登記表格的預備等）。

1、當值員工必需在正式上班前將衛(wèi)生做好，檢查茶、水、杯、空調。

2、銷售經(jīng)理需做的預備：預備當天的工作方案，布置下屬人員的工作內容；

4、接待人員需做的預備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；預備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

（二）、現(xiàn)場接待。

（1）客戶接待制度（前臺）。

為了避開銷售過程中因客戶歸屬產(chǎn)生的爭吵，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯(lián)系過，是否有電話預約等。

1）客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系，則前臺應準時通知該業(yè)務員。由該業(yè)務員進行接待。

2）若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已遺忘業(yè)務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業(yè)務員應設法問知客戶信息獵取渠道，并在客戶確認單內填寫。

3）若業(yè)務員在與客戶接觸過程中發(fā)覺該客戶是來做市場調查的，可向前臺提出，并由前臺向總監(jiān)申請給該業(yè)務員補客戶，但前提是必需由業(yè)務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。

（2）電話接聽與登記制度。

三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡潔介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現(xiàn)場進行面談。最終應有禮貌地留下其有效聯(lián)系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現(xiàn)場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣揚方案調整的依據(jù)、指標?？紤]到前臺工作的特別性，若消失人為的有意漏分，錯分客戶現(xiàn)象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。

2、針對非客戶來電：前臺必需登記全部非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要具體登記。

客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純潔水，并供應給客戶。再協(xié)作套、圖片、報價單等做項目簡潔講解（如是否訂好酒店、桌數(shù)、有無主題構思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數(shù)，以便隨后推舉。做完講解后，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優(yōu)勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些幫助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢后，可引客戶至洽談區(qū)，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關懷的問題做解答并具體告知項目的價格及付款方式，并依據(jù)客戶喜好做強力推舉。最終，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，盼望客戶能盡快做打算（但表達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發(fā)生爭吵?？蛻綦x開后，快速的整理好客戶殘留的垃圾和杯具并清洗潔凈歸位放好。

3、婚禮顧問接待流程（依據(jù)水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）。

4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）。

預備好需要聯(lián)系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯(lián)系。

每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優(yōu)待政策和活動打動客戶的心。一般客戶假如二次詢問，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身力量留住客戶的同時，還可以讓請有閱歷的同事或銷售經(jīng)理出面抓住客戶。

在客戶遲疑不決的時候，可以向經(jīng)理匯報爭取一些優(yōu)待政策，盡量在原價基礎不變的狀況下多送客人一些布置道具及其他道具。

客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，并立即簽定協(xié)議。并依據(jù)合同付款時間按進度完成執(zhí)行策劃工作準時督促客戶將余款付清。

（以上內容均根據(jù)水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）。

（三）、工作總結。

例如：每天（每周）下午（上午）某時，全部銷售部人員在銷售經(jīng)理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作狀況，將當天（本周）所接的客戶狀況分析歸類匯報，列出重點客戶，并支配其次天（其次周）工作方案。

在例會上，必需將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，準時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必需向公司高層領導反映。

秘書必需做好當天的會議記錄，并準時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。

各銷售人員在例會結束后必需寫下當天（本周）的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經(jīng)理。

銷售經(jīng)理需將每周周報填寫完畢交總經(jīng)理。

2、工作日記制度（也可為工作周記）。

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作狀況的表格，也是衡量銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標準，還可以關心領導找出銷售人員業(yè)績不佳的緣由。在發(fā)覺與其他業(yè)務人員撞單時，銷售經(jīng)理可以依據(jù)工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業(yè)務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業(yè)務員在工作中遇到的問題及銷售經(jīng)理的批復。工作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業(yè)務員第一次罰款10元，其次次罰款20元，依次類推。

3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）。

業(yè)務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際狀況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）。

4、輪值輪崗制度。

基于公正、公正、機會均等的原則，全部銷售人員均按挨次輪番接待客戶，若輪到某業(yè)務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業(yè)務員對行政秘書業(yè)務支配有異議，可上報銷售經(jīng)理，由其裁定。

一個或一撥客戶由首次接待的業(yè)務員負責究竟（直到簽協(xié)議收款），但未成交前與客戶聯(lián)系時間間隔不得超過（）天，連續(xù)（）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業(yè)務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它狀況由銷售經(jīng)理酌情支配。

6、例會、培訓及考核制度。

銷售部每周一固定為例會日，由銷售經(jīng)理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中消失的一些狀況，需要哪些協(xié)作向銷售經(jīng)理反映，由銷售經(jīng)理整理集中處理。銷售部人員必需按時出席例會，不得缺勤。如遇特別狀況須經(jīng)銷售經(jīng)理批準方可缺席。

針對每個階段及項目進展狀況銷售經(jīng)理應隨時依據(jù)需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產(chǎn)品、市場的一些想法及理念能準時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

7、現(xiàn)場掌握制度。

一對客戶只能由一個業(yè)務員接待，一個策劃師策劃，一個現(xiàn)場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的幫助和協(xié)作，需要團隊協(xié)作時除外（提倡相互協(xié)作，打協(xié)作）。在現(xiàn)場執(zhí)行過程中，以現(xiàn)場導演為核心，全部執(zhí)行人員全力協(xié)作導演支配工作，團隊人員必需做到即時、即刻執(zhí)行。

三、業(yè)績歸屬提成制度。

1、業(yè)務員填寫的客戶洽