安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估管理單元內(nèi)審組分析報(bào)告

—PAGE72——PAGE85—附件5：大唐信陽〔華豫〕發(fā)電有限責(zé)任公司平安風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估管理單元內(nèi)審組分析報(bào)告〔2024年5月8日〕管理單元評(píng)估組，共含有18個(gè)管理小組〔要素〕、xx個(gè)專業(yè)小組。本單元標(biāo)準(zhǔn)分2000分，應(yīng)得分1700分，首次評(píng)估實(shí)得分xx分，得分率xx%，風(fēng)險(xiǎn)度xx%。本單元平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)，標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估工程共xx項(xiàng)，不參與評(píng)估xx項(xiàng)，實(shí)際評(píng)估xx項(xiàng)，首次評(píng)估扣分項(xiàng)共xx項(xiàng)，占實(shí)際評(píng)估工程的xx%；重點(diǎn)問題xx項(xiàng)、占扣分工程的xx%，管理問題xx項(xiàng)、占扣分工程的xx%，設(shè)備問題xx項(xiàng)、占扣分工程的xx%。本單元平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求，“控制節(jié)點(diǎn)〞共xx個(gè)，不參與評(píng)審xx個(gè)，實(shí)際評(píng)審數(shù)量共xx個(gè)，首次評(píng)審不符合數(shù)量共xx個(gè)，占評(píng)審數(shù)量的xx%。本單元平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求，“重點(diǎn)要求〞共xx項(xiàng)，不參與評(píng)審xx項(xiàng)，實(shí)際評(píng)審數(shù)量共xx項(xiàng)，首次評(píng)審不符合數(shù)量共xx項(xiàng)，占評(píng)審數(shù)量的xx%。單元組長：朱斌內(nèi)審員：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹愛華一、不參與評(píng)估工程清單：〔1〕工程〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)工程〕序號(hào)評(píng)估工程標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容不參與評(píng)估說明合計(jì)〔2〕控制節(jié)點(diǎn)與重點(diǎn)要求〔平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求〕序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求不參與評(píng)估說明合計(jì)二、風(fēng)險(xiǎn)度動(dòng)態(tài)分析〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)〕〔每周一次〕日期應(yīng)得分〔分〕實(shí)得分〔分〕得分率〔%〕環(huán)比〔%〕風(fēng)險(xiǎn)度〔%〕環(huán)比〔%〕三、整改工程動(dòng)態(tài)分析〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)〕〔1〕評(píng)估工程〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)工程〕〔每周一次〕日期評(píng)估工程數(shù)量〔項(xiàng)〕扣分工程數(shù)量〔項(xiàng)〕環(huán)比〔項(xiàng)〕扣分工程與評(píng)估工程之比〔%〕環(huán)比〔%〕〔2〕評(píng)審工程〔平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求〕〔每周一次〕日期控制節(jié)點(diǎn)數(shù)量不符合數(shù)量不符合項(xiàng)比例重點(diǎn)要求數(shù)量不符合數(shù)量不符合項(xiàng)比例四、問題類別動(dòng)態(tài)分析〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)〕〔每周一次〕日期扣分工程數(shù)量〔項(xiàng)〕重點(diǎn)問題管理問題設(shè)備問題數(shù)量〔項(xiàng)〕環(huán)比〔項(xiàng)〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕數(shù)量〔項(xiàng)〕環(huán)比〔項(xiàng)〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕數(shù)量〔項(xiàng)〕環(huán)比〔項(xiàng)〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕五、平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果明細(xì)表〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)〕〔每周更新一次〕序號(hào)評(píng)估工程標(biāo)準(zhǔn)分(分)應(yīng)得分〔分〕實(shí)得分〔分〕風(fēng)險(xiǎn)度〔%〕嚴(yán)重問題數(shù)管理問題數(shù)設(shè)備問題數(shù)1管理單元1.11.21.3平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1.4法律法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6平安生產(chǎn)費(fèi)用管理1.7平安生產(chǎn)會(huì)議1.8平安生產(chǎn)信息1.9生產(chǎn)資料準(zhǔn)備1.10承包商管理1.11供應(yīng)商管理1.12外部市場(chǎng)管理1.13兩措管理1.14平安檢查與評(píng)價(jià)1.15重大危險(xiǎn)源管理1.16應(yīng)急管理1.17事故、事件管理1.18審核與糾正管理單元風(fēng)險(xiǎn)度=〔1－單元實(shí)際得分／單元應(yīng)得分值〕×100%六、平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求評(píng)審明細(xì)表〔平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求〕〔每周更新一次〕舉例：要素1：方針序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合制定依據(jù)?平安生產(chǎn)工作規(guī)定?要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本企業(yè)方針，方針應(yīng)滿足以下要求：——1.表達(dá)國家有關(guān)“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理〞的要求2.表達(dá)企業(yè)開展的方向3.表達(dá)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)平安生產(chǎn)工作的承諾4.表達(dá)員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的需求傳達(dá)與溝通所有員工應(yīng)熟悉并理解平安生產(chǎn)方針，方針的傳達(dá)與溝通應(yīng)滿足以下要求:——1.方針制定或修訂后，應(yīng)以正式文件下發(fā)，并通過平安日活動(dòng)、三級(jí)平安教育以及各類專項(xiàng)平安培訓(xùn)進(jìn)行傳達(dá)2.通過報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議進(jìn)行強(qiáng)化3.向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞4.利用公眾開放日等向公眾披露方針回憶與修訂企業(yè)每年至少對(duì)方針回憶、修訂一次，以保持其適宜性評(píng)價(jià)指標(biāo)宣貫到位率100%要素2：目標(biāo)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合設(shè)定依據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，制定企業(yè)平安生產(chǎn)目標(biāo)，并滿足以下要求:1.符合或嚴(yán)于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)及相關(guān)方的要求，并應(yīng)予以量化2.涵蓋平安指標(biāo)、職業(yè)健康指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)3.高于同類企業(yè)平均水平4.表達(dá)持續(xù)改進(jìn)要求，不低于上一年度水平確認(rèn)目標(biāo)確認(rèn)和分解應(yīng)量化、可考核并滿足以下要求:1.按層次逐級(jí)進(jìn)行，橫向分解到各部門〔車間、值、工程部〕2.縱向按照四級(jí)控制要求分杜絕指標(biāo)和控制指標(biāo)分解到各級(jí)、直至每個(gè)人實(shí)施與監(jiān)測(cè)各級(jí)制定實(shí)現(xiàn)平安目標(biāo)的保證措施，措施應(yīng)經(jīng)行政正職審核，并逐級(jí)上報(bào)備案員工〔含工程部人員〕填寫?員工平安承諾書?，承諾書應(yīng)明確崗位平安目標(biāo)，制定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施應(yīng)結(jié)合崗位實(shí)際按月對(duì)目標(biāo)〔指標(biāo)〕和相應(yīng)工作方案及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取改進(jìn)措施回憶與獎(jiǎng)懲每年對(duì)目標(biāo)〔指標(biāo)〕制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)行回憶，并在需要時(shí)及時(shí)修正或更新定期對(duì)目標(biāo)〔指標(biāo)〕的完成情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)與考核評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)宣貫到位率100%目標(biāo)完成率100%要素3：平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.3.1管理制度按照集團(tuán)公司要求，建立設(shè)置平安生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、配置管理人員的管理制度機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司要求1.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置建立健全有系統(tǒng)、分層次的平安生產(chǎn)保證體系和平安生產(chǎn)監(jiān)督體系，兩個(gè)體系職責(zé)清楚，并充分發(fā)揮作用與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營、職工持股會(huì)興辦的企業(yè)等應(yīng)納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，同樣應(yīng)建立兩個(gè)體系建立企業(yè)平安監(jiān)督部門、部門專職平安員、班組兼職平安員組成三級(jí)平安監(jiān)督責(zé)任主體網(wǎng)絡(luò)1.3.3崗位人員配置平安生產(chǎn)管理人員配置1.崗位人員配置率100%2.崗位人員持證上崗率100%平安監(jiān)督管理人員配置1.專職安監(jiān)人員不低于3人2.崗位人員持證上崗率100%1.3.4評(píng)價(jià)指標(biāo)崗位人員配置率100%崗位人員持證上崗率100%要素4：法律、法規(guī)和其他要求序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度建立識(shí)別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的制度1.制度符合國家法律法規(guī)及集團(tuán)公司要求，要明確主管部門，確定獲取的渠道、方式2.明確獲取國家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別與獲取1.建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單2.獲取清單所列制度3.法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后及時(shí)更新清單傳達(dá)1.將適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求書面?zhèn)鬟_(dá)給從業(yè)人員2.組織對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，確保其了解相關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求轉(zhuǎn)化法律、法規(guī)和上級(jí)相關(guān)要求中要求企業(yè)制定制度或管理方法、實(shí)施細(xì)那么必須轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的制度、管理方法或?qū)嵤┘?xì)那么回憶與更新上一年度已變化的法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)要求在下一年度及時(shí)回憶更新評(píng)價(jià)指標(biāo)獲取率100%

要素：5文件與記錄序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.5.1體系文件制定1.每年公布現(xiàn)行有效平安生產(chǎn)規(guī)章制度清單，制度清單經(jīng)組織審核、審批后公布；2.制定文件應(yīng)考慮以下因素或要求：〔1〕法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；〔2〕流程管理與節(jié)點(diǎn)控制要求；〔3〕相關(guān)方的要求；〔4〕與企業(yè)開展相關(guān)的外部信息1.5.2文件批準(zhǔn)與公布根據(jù)上級(jí)的規(guī)定制定企業(yè)相關(guān)的制度和細(xì)那么，并及時(shí)修訂，所有文件批準(zhǔn)與頒發(fā)人程序完整，及時(shí)有效1.5.3文件發(fā)放與培訓(xùn)1.發(fā)放文件到相關(guān)崗位，并告知相關(guān)人員管理要求；2.及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與考試，培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄、考試統(tǒng)計(jì)表及考核記錄齊全1.5.4文件執(zhí)行與反響建立反響渠道，收集文件執(zhí)行中存在的問題，為下一步修訂工作做好準(zhǔn)備1.5.5文件變更與廢止文件變更與廢止工作及時(shí)，且方法受控1.5.6文件保存做好文件的保存歸檔1.5.7文件回憶1.按要求做好回憶工作；2.按要求對(duì)文件進(jìn)行審查，主要審查內(nèi)容：〔1〕文件公布與執(zhí)行時(shí)間；〔2〕文件的版本與編號(hào)；〔3〕批準(zhǔn)和發(fā)放控制；〔4〕解釋權(quán)；〔5〕變更與廢止；〔6〕強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反響要求；〔7)文件保存要求1.5.8數(shù)據(jù)記錄建立1.按文件要求，針對(duì)各項(xiàng)平安生產(chǎn)活動(dòng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄；2.各項(xiàng)平安生產(chǎn)活動(dòng)記錄保存完整：平安生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)星級(jí)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄完整1.5.9數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識(shí)按文件要求做好記錄標(biāo)識(shí)1.5.10數(shù)據(jù)記錄審查1.按文件要求做好記錄審查；2.審查數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：〔1)數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；〔2)數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的平安性與使用的方便性；〔3)數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式；〔4)獲取信息的記錄1.5.11數(shù)據(jù)記錄的回憶與處置定期對(duì)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行回憶、分析，按文件要求做好記錄處置與保存要素6：平安生產(chǎn)費(fèi)用管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果管理制度依據(jù)國家和集體相關(guān)規(guī)章制度要求，建立平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度符合或不符合符合或不符合方案制定年度平安生產(chǎn)費(fèi)用方案1.將平安費(fèi)用優(yōu)先用于滿足平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出的整改措施或到達(dá)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出2.方案應(yīng)涵蓋為滿足平安生產(chǎn)條件的重大隱患整改、平安設(shè)施、平安培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)、工傷保險(xiǎn)實(shí)施費(fèi)用及時(shí)發(fā)放，滿足平安生產(chǎn)工作要求，要按方案將資金落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)工作，為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)平安第一責(zé)任人親自審定“兩措〞方案，落實(shí)資金，并定期〔每半年〕組織對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核安措資金方案及時(shí)落實(shí)，安措資金由安監(jiān)部門掌握回憶與統(tǒng)計(jì)1.回憶費(fèi)用發(fā)放使用情況，分析存在問題并改進(jìn)2.企業(yè)平安費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理,符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定評(píng)價(jià)指標(biāo)年度平安生產(chǎn)費(fèi)用投入率≥2%要素7：平安生產(chǎn)會(huì)議序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)國家和集體相關(guān)規(guī)章制度要求，建立平安生產(chǎn)會(huì)議管理制度周期及時(shí)間明確會(huì)議周期及時(shí)間，對(duì)平安生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、平安生產(chǎn)分析會(huì)、平安監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等會(huì)議的時(shí)間及周期進(jìn)行規(guī)定參會(huì)人員明確參會(huì)人員及主持人會(huì)議議程明確會(huì)議議程，會(huì)議議程要包括對(duì)平安生產(chǎn)問題的分析、平安措施的制定和落實(shí)情況的反響召開與記錄及時(shí)召開并做好記錄信息發(fā)布及時(shí)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要或信息，并按會(huì)議要求指導(dǎo)平安生產(chǎn)工作回憶定期對(duì)平安生產(chǎn)會(huì)議召開情況進(jìn)行回憶總結(jié)評(píng)價(jià)指標(biāo)會(huì)議定期開展率100%部署工作按時(shí)完成率100%要素8：平安生產(chǎn)信息序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.880平安生產(chǎn)信息管理1.8.1管理制度10建立平安生產(chǎn)信息管理制度，內(nèi)容符合相關(guān)要求1.8.2提出10及時(shí)、按時(shí)提出信息1.8.3審核10按級(jí)別審核信息，確保信息的正確無誤1.8.4傳遞201.及時(shí)傳遞信息；2.信息按照上傳與下達(dá)兩個(gè)方向的流程進(jìn)行傳遞；3.不平安事件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)；4.日常平安生產(chǎn)信息按規(guī)定上報(bào)1.8.5接收10應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收信息1.8.6處理10應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理信息1.8.7反響10應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反響信息要素9：生產(chǎn)資料準(zhǔn)備〔不參加評(píng)估要素〕要素10：承包商管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合〔5.7.4.1〕制度建設(shè)企業(yè)應(yīng)完善承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方平安管理制度，內(nèi)容至少包括：資格預(yù)審、選擇、效勞前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等1.10.1管理制度依據(jù)集團(tuán)公司發(fā)承包工程平安管理規(guī)定制定相關(guān)制度1.10.2工程立項(xiàng)1.對(duì)外發(fā)、承包工程應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一管理；2.需要利用系統(tǒng)外人力資源的，均采用對(duì)外發(fā)包工程的方式；3.根據(jù)實(shí)際需求編制對(duì)外發(fā)包工程工程；4.按照相關(guān)要求開展招標(biāo)工作(5.7.4.2〕資質(zhì)及管理1.企業(yè)應(yīng)確認(rèn)相關(guān)方具有相應(yīng)平安生產(chǎn)資質(zhì)，審查相關(guān)方是否具備平安生產(chǎn)條件和作業(yè)任務(wù)要求；2.建立合格相關(guān)方名錄和檔案；3.企業(yè)應(yīng)與相關(guān)方簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方平安生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。1.10.3資質(zhì)審查與招標(biāo)1.法律法規(guī)許可的資質(zhì)；2.施工簡(jiǎn)歷和近3年平安施工記錄；3.人員年齡、工種、健康狀況等符合要求；4.工作負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需要；5.特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的?特種作業(yè)操作證?；6.承包方保證平安施工的組織機(jī)構(gòu)、工器具、平安防護(hù)設(shè)施、平安用具滿足平安施工要求；7.專兼職平安管理人員持有有效資質(zhì)證書1.10.4承包商選定按照相關(guān)要求選定最優(yōu)承包商，選定承包商應(yīng)滿足對(duì)外發(fā)包工程工程的根本平安生產(chǎn)要求1.10.5合同管理1.與選定的承包商簽訂正式工程或效勞合同和平安協(xié)議；2.正式簽訂工程或效勞合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：〔1〕需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；符合〔2〕承包商必須遵守的平安生產(chǎn)要求；符合〔3〕雙方的責(zé)任和義務(wù)，爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案符合1.10.6抵押金管理按標(biāo)準(zhǔn)收取承包商足額風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并設(shè)立專門賬戶管理。1.10.7承包商平安生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員審查1.對(duì)承包方平安生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行審查；2.承包方組織機(jī)構(gòu)健全，管理、技術(shù)人員資質(zhì)滿足工程需要；3.施工隊(duì)伍超過300人的應(yīng)設(shè)有專職平安管理機(jī)構(gòu)；施工隊(duì)伍超過30人的應(yīng)配有專職平安員，30人以下的應(yīng)設(shè)有兼職平安員；4.承包商指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康平安生產(chǎn)事宜1.10.8組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案審查對(duì)承包方工程組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案進(jìn)行審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)〔5.7.4.3〕平安要求1.企業(yè)審查相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)平安生產(chǎn)工作方案；2.企業(yè)和相關(guān)方應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行平安教育、平安交底和平安規(guī)程考試，合格前方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)1.10.9培訓(xùn)、平安技術(shù)交底與準(zhǔn)入1.向承包商提供企業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)的規(guī)程、制度及要求等資料，并對(duì)承包方負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)行平安教育培訓(xùn)和考試；2.工作前對(duì)承包商進(jìn)行全面的平安技術(shù)交底；3.嚴(yán)格執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度〔5.7.4.4〕監(jiān)督檢查1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)方作業(yè)行為定期識(shí)別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，催促相關(guān)方落實(shí)平安措施；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)兩個(gè)及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)督落實(shí)防范措施。1.10.10現(xiàn)場(chǎng)管理與質(zhì)量控制1.對(duì)承包商人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保證平安施工組織措施、技術(shù)措施〔平安技術(shù)交底〕的學(xué)習(xí)，并簽字；2.在對(duì)外發(fā)包工程每個(gè)作業(yè)點(diǎn)要設(shè)置一名監(jiān)護(hù)人，工程進(jìn)行中監(jiān)護(hù)人不得從事其他工作；3.企業(yè)工程技術(shù)人員、平安監(jiān)督人員每天到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查與違章處理，并對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)措施和方案落實(shí)到位情況進(jìn)行檢查；4.對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安情況全面監(jiān)督控制1.10.11驗(yàn)收按要求開展工程驗(yàn)收工作，并及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求1.10.12質(zhì)保期管理在工程質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求，并追溯承包商責(zé)任1.10.13工程部管理1.建立合格相關(guān)方的名錄和檔案；2.新廠新制企業(yè)外委工程與企業(yè)日常平安監(jiān)督管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)一體化管理要素11：供應(yīng)商管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.11.1管理制度建立供應(yīng)商平安管理制度，內(nèi)容齊全1.11.2采購方案審批1.供應(yīng)商由企業(yè)主管部門統(tǒng)一管理2.以實(shí)際需求編制采購方案，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批1.11.3資質(zhì)審查與招標(biāo)1.資質(zhì)審查內(nèi)容包括：〔1〕法律法規(guī)許可的資質(zhì)；〔2〕產(chǎn)品性能與技術(shù)參數(shù)指標(biāo)；〔3〕售后效勞人員平安、技術(shù)資質(zhì)。2.根據(jù)采購物資需要，按相關(guān)要求開展招標(biāo)工作1.11.4供應(yīng)商選定按照相關(guān)要求選定最優(yōu)供應(yīng)商，選定供應(yīng)商應(yīng)滿足根本平安生產(chǎn)要求1.11.5合同管理1.與選定的供商簽訂正式的合同；2.簽訂的合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：〔1〕需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；〔2〕供應(yīng)商必須遵守的平安生產(chǎn)要求；〔3〕雙方的責(zé)任和義務(wù)；〔4〕爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案1.11.6入庫驗(yàn)收管理1.供貨產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行入庫驗(yàn)收；2.不合格產(chǎn)品按合同要求進(jìn)行處置1.11.7售后效勞管理1.售后效勞審查包括：〔1〕人員年齡、工種、身體狀況、技術(shù)素質(zhì)等符合要求；〔2〕工作負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需要；〔3〕特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的?特種作業(yè)操作證?；〔4〕工器具、平安防護(hù)設(shè)施、平安用具能否滿足平安施工要求；2.對(duì)售后效勞人員進(jìn)行平安教育培訓(xùn)和考試，提供有關(guān)平安生產(chǎn)的規(guī)程、制度、要求；3.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)售后效勞工作的組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案進(jìn)行審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.作前進(jìn)行全面的平安技術(shù)交底；5.嚴(yán)格執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度；6.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)措施和方案落實(shí)到位情況進(jìn)行檢查；7.產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出意見，追溯供應(yīng)商責(zé)任要素12：外部市場(chǎng)管理〔不參加評(píng)估要素〕要素13：兩措管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.13．1管理制度建立“兩措〞管理制度1.13．2方案編制1.安措方案應(yīng)結(jié)合上一年度平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、平安檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估等發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行編制；2.安措方案的每個(gè)工程應(yīng)明確完成時(shí)間、責(zé)任人、監(jiān)督人和資金；3.需要現(xiàn)場(chǎng)施工的工程應(yīng)編制實(shí)施方案；4.反措方案應(yīng)結(jié)合上一年度平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、平安檢查、重大危險(xiǎn)源評(píng)估、技術(shù)監(jiān)控、25項(xiàng)反措、缺陷管理、可靠性分析發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行編制；5.反措方案的每個(gè)工程應(yīng)明確實(shí)施方案、完成時(shí)間、責(zé)任人、監(jiān)督人和資金。1.13．3實(shí)施與監(jiān)督1.反事故措施方案應(yīng)納入檢修、技改方案；2.平安監(jiān)督部門負(fù)責(zé)監(jiān)督反事故措施方案和平安技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施方案的實(shí)施，對(duì)存在的問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；3.每季度組織兩措方案執(zhí)行情況自查；4.“兩措〞方案由平安生產(chǎn)第一責(zé)任人審核簽發(fā)，以文件形式公布1.13.4回憶與記錄定期對(duì)兩措執(zhí)行情況進(jìn)行回憶總結(jié)，并有報(bào)告，保持相關(guān)問題件記錄并存檔。1.13.4評(píng)價(jià)指標(biāo)兩措完成率100%要素14：平安檢查與評(píng)價(jià)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?、?中國大唐集團(tuán)公司平安性評(píng)價(jià)工作管理方法?、?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定?等文件要求，制定相關(guān)制度檢查籌劃依據(jù)集團(tuán)公司要求，明確春季、秋季平安大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動(dòng)大檢查等定期專項(xiàng)平安檢查工作開展時(shí)間和方式建立定期專項(xiàng)平安檢查工作組，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)任工作組組長，明確相關(guān)人員職責(zé)與分工根據(jù)實(shí)際需要，組織開展日常例行平安檢查工作編制平安檢查提綱或平安檢查表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行平安檢查內(nèi)容以查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，明確相關(guān)檢查人員職責(zé)及分工檢查實(shí)施根據(jù)平安檢查提綱或平安檢查表開展平安檢查工作，按時(shí)匯總平安檢查結(jié)果，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述清晰、真實(shí)可靠檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析根據(jù)平安檢查結(jié)果開展統(tǒng)計(jì)與分析工作，對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，追溯源頭整改與驗(yàn)收根據(jù)檢查結(jié)果編制問題整改方案，明確整改措施、整改完成時(shí)間、責(zé)任人、督辦人整改方案無法按時(shí)完成應(yīng)申請(qǐng)延期，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)已完成整改工作逐項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)未完成整改工作說明原因，編寫平安檢查總結(jié)報(bào)告督辦針對(duì)平安生產(chǎn)中存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，落實(shí)督辦單位〔部門〕、督辦人，指定或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患回憶與獎(jiǎng)懲定期對(duì)平安檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行回頭看對(duì)未按時(shí)完成整改問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并考核相關(guān)責(zé)任人評(píng)價(jià)指標(biāo)平安檢查〔隱患排查〕問題綜合整改率100%要素15：平安檢查與評(píng)價(jià)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.15重大危險(xiǎn)源管理1.15.1管理制度1.制定重大危險(xiǎn)源的管理制度或細(xì)那么；2.相關(guān)管理人員應(yīng)熟知負(fù)責(zé)的重大危險(xiǎn)源相關(guān)管理制度〔5.9.1〕辨識(shí)與評(píng)估1.企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面辨識(shí)；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)使用新材料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備、系統(tǒng)技術(shù)改造可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行危害辨識(shí)；3.企業(yè)應(yīng)按?危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)?等國家標(biāo)準(zhǔn)，開展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，建立重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)管理制度1.15.2明確辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法相關(guān)人員掌握重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.15.3成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1.建立重大危險(xiǎn)源管理組織機(jī)構(gòu)，配備專兼職人員，每年對(duì)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)行公布；2.對(duì)企業(yè)所屬的生活后勤、多種產(chǎn)業(yè)、以及由企業(yè)員工持股等形式構(gòu)成的企業(yè)重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)督管理，制定相關(guān)的管理制度，明確管理責(zé)任人〔5.9.2〕登記建檔與備案1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢查、檢測(cè)；2.企業(yè)應(yīng)將本單位重大危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)平安措施、應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)有關(guān)部門備案1.15.4普查登記1.15.4.1重大危險(xiǎn)源評(píng)估1.構(gòu)成國家級(jí)重大危險(xiǎn)源的由具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行評(píng)估；2.?評(píng)估報(bào)告?應(yīng)按要求進(jìn)行備案登記，并逐級(jí)抄報(bào)分支機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司；3.重大危險(xiǎn)源在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行平安評(píng)估，并按照本規(guī)定及時(shí)上報(bào)地方政府、分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司1.15.4.2重大危險(xiǎn)源的備案和注銷1.新設(shè)立或者新構(gòu)成的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)到當(dāng)?shù)厝嗣裾畟浒?，并逐?jí)上報(bào)分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司；2.對(duì)已不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告核銷1.15.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)1.每年第一季度由企業(yè)總工程師組織開展重大危險(xiǎn)源的自查工作，并按專業(yè)提出?平安評(píng)估報(bào)告?；2.?平安評(píng)估報(bào)告?中提出問題的整改方案、會(huì)議記錄等資料應(yīng)齊全1.15.6評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)布1.重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果應(yīng)以文件形式進(jìn)行公布；2.對(duì)涉及重大危險(xiǎn)源運(yùn)行、檢修、維護(hù)及監(jiān)督管理人員，每年進(jìn)行一次國家相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)以及?運(yùn)行規(guī)程?、?檢修工藝規(guī)程?、防火防爆、緊急救援等知識(shí)的培訓(xùn)和考試1.15.7控制措施與整改方案1.構(gòu)成國家、集團(tuán)公司規(guī)定重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所等，除水電廠大壩、火電廠灰壩、生活水廠外，其余都列入本企業(yè)的重點(diǎn)防火部位；2.重大危險(xiǎn)源重點(diǎn)防火部位和平安保衛(wèi)部位標(biāo)志應(yīng)齊全，防火和保衛(wèi)措施應(yīng)齊全；3.必須有重大危險(xiǎn)源控制措施，措施齊全、責(zé)任到位；4.重大危險(xiǎn)源發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)制定整改方案，做到分級(jí)監(jiān)控、限期整改1.15.8問題整改1.按照制定整改方案安排進(jìn)行問題整改；2.暫未完成整改的問題，制定相關(guān)控制措施1.15.9督辦1.重大危險(xiǎn)源存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，應(yīng)落實(shí)督辦單位〔部門〕、明確督辦人；2.重大危險(xiǎn)源存在的重要問題和重大隱患，未能及時(shí)處理時(shí)，應(yīng)指定或聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患1.15.10動(dòng)態(tài)監(jiān)控每一個(gè)重大危險(xiǎn)源必須落實(shí)專業(yè)管理人、監(jiān)督人，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控〔5.9.3〕監(jiān)控與管理1.企業(yè)應(yīng)采取有效的技術(shù)和設(shè)備及裝置對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控；2.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源存儲(chǔ)、使用、裝卸、運(yùn)輸?shù)冗^程管理；3.企業(yè)應(yīng)落實(shí)有效的管理措施和技術(shù)措施。要素16：應(yīng)急管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?平安生產(chǎn)危急事件管理工作規(guī)定?要求，制定相關(guān)制度相關(guān)制度不得有漏項(xiàng)，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低標(biāo)準(zhǔn)管理制度引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有可操作性機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任每年對(duì)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整由安委會(huì)公布必須由平安第一責(zé)任者組織開展應(yīng)急管理工作建立防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急隊(duì)伍明確與政府、外部救援隊(duì)伍的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，確定外部專業(yè)救援隊(duì)伍應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)急預(yù)案體系健全，各專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案齊備預(yù)案與政府相關(guān)預(yù)案緊密結(jié)合，并經(jīng)審核備案現(xiàn)場(chǎng)處置方案要結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況及時(shí)修訂總體應(yīng)急預(yù)案、各專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案培訓(xùn)與演練每年至少一次全員有關(guān)應(yīng)急知識(shí)的宣傳、培訓(xùn)新員工上崗前，必須進(jìn)行有關(guān)應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，并考試合格員工掌握應(yīng)急流程，掌握現(xiàn)場(chǎng)處置方案，應(yīng)急能力滿足平安需要每年至少與外部救援隊(duì)伍聯(lián)合組織四次的全面演練物資管理按照要求，準(zhǔn)備應(yīng)急物資按照要求，定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行全面檢查、檢測(cè)、維護(hù)與驗(yàn)收，確保數(shù)量齊全，性能良好檢查與整改結(jié)合實(shí)際，制訂檢查方案認(rèn)真開展平安性評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)點(diǎn)分析、技術(shù)監(jiān)控、缺陷管理等工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)反事故技術(shù)措施方案和平安技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施方案；消除設(shè)備存在的缺陷和隱患，改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境，夯實(shí)平安生產(chǎn)根底做好企業(yè)的平安保衛(wèi)工作，緊密依靠政府有關(guān)部門，防止公共衛(wèi)生事件的發(fā)生按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)〞的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改方案，及時(shí)檢查整改情況應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)接收并處理預(yù)警信息事件發(fā)生后，立即用電話、傳真或電子郵件等方式逐級(jí)報(bào)告積極組織應(yīng)對(duì)，不發(fā)生次生事故突發(fā)事件結(jié)束后，要向集團(tuán)公司上報(bào)突發(fā)事件報(bào)告以及應(yīng)急工作總結(jié)報(bào)告等事件結(jié)束后，要對(duì)受災(zāi)部位進(jìn)行針對(duì)性的檢查；必要時(shí)，開展技術(shù)鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除應(yīng)急結(jié)束后，積極開展相關(guān)損失理賠工作對(duì)整體應(yīng)急能力〔包括對(duì)應(yīng)急預(yù)案體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等〕進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，作為修訂預(yù)案體系的依據(jù)回憶與記錄每季度至少召開一次應(yīng)急工作會(huì)議，研究部署應(yīng)急重點(diǎn)工作及時(shí)修訂預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，滿足平安需要各種資料、記錄齊全評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)急預(yù)案完整率100%應(yīng)急預(yù)案審核率100%應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒嘎?00%演練方案完成率100%培訓(xùn)方案完成率100%物資齊備，均在有效期內(nèi)，并根據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及時(shí)增添要素17：事故、事件管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程?要求，制定制度，明確事故、障礙、異常的定義和具體表現(xiàn)相關(guān)制度不得有漏項(xiàng)，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低標(biāo)準(zhǔn)管理制度引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有可操作性即時(shí)報(bào)告發(fā)生一般人身死亡事故和重傷事故，發(fā)生一般設(shè)備事故、因發(fā)電企業(yè)責(zé)任引起的一般電網(wǎng)事故，立即用電話、電傳、電子郵件或電報(bào)等上報(bào)集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司發(fā)生人身死亡事故還應(yīng)上報(bào)企業(yè)所在地的電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府平安主管部門、公安部門、工會(huì)等即時(shí)報(bào)告包含以下內(nèi)容：1.事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位2.事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)；設(shè)備損壞和電網(wǎng)停電影響的初步情況3.事故原因的初步判斷人身事故報(bào)告由安監(jiān)人員或車間平安員填寫，設(shè)備事故報(bào)告由事故調(diào)查組織單位的技術(shù)人員填寫調(diào)查組織人身事故調(diào)查1.特大和重大人身事故的調(diào)查，執(zhí)行國務(wù)院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?及其他相關(guān)規(guī)定2.人身死亡事故的調(diào)查執(zhí)行國務(wù)院?企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定?及其相關(guān)規(guī)定3.人身重傷事故由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或其指定人員組織安監(jiān)、生技(基建)、勞動(dòng)人事(社保)、工會(huì)等成員成立事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查4.人身輕傷事故由企業(yè)事故發(fā)生部門的領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；性質(zhì)嚴(yán)重的，安監(jiān)、生技(基建)、勞動(dòng)人事(社保)、工會(huì)等部門派人參加電網(wǎng)事故的調(diào)查按國家有關(guān)規(guī)定或國家電力監(jiān)管委員會(huì)?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定?執(zhí)行，如系發(fā)電企業(yè)引起或與發(fā)電企業(yè)有關(guān)，視情況由發(fā)電企業(yè)、集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)和子公司或集團(tuán)公司派人參加事故調(diào)查組設(shè)備事故調(diào)查1.特大設(shè)備事故調(diào)查執(zhí)行國務(wù)院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?及其他相關(guān)規(guī)定2.集團(tuán)公司認(rèn)定的特大設(shè)備事故，由集團(tuán)公司或授權(quán)部門組織調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)、生技〔基建〕、發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門人員組成3.按照國家電力監(jiān)管委員會(huì)公布的?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定?定性為重大設(shè)備事故的，由電監(jiān)會(huì)組織調(diào)查4.按照集團(tuán)公司公布的?電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程?定性為集團(tuán)公司重大設(shè)備事故的由集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)、子公司組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)、生技〔基建〕、發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門人員組成5.一般設(shè)備事故由發(fā)生事故的單位組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，產(chǎn)權(quán)與運(yùn)行管理別離的，以資產(chǎn)所有者單位為主組織調(diào)查，也可以委托運(yùn)行管理單位組織調(diào)查。6.調(diào)查組一般由事故調(diào)查單位的領(lǐng)導(dǎo)組織，安監(jiān)、生技〔基建〕以及其他有關(guān)部門和車間〔工區(qū)、工地〕人員參加7.只涉及一個(gè)車間(工區(qū)、工地)且情節(jié)比較簡(jiǎn)單的一般設(shè)備事故，也可以指定發(fā)生事故的車間(工區(qū)、工地)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查8.設(shè)備一類障礙報(bào)告由企業(yè)或車間(工區(qū)、工地)技術(shù)人員填寫9.設(shè)備一類障礙由車間(工區(qū)、工地)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查；必要時(shí)，安監(jiān)人員和有關(guān)專業(yè)人員參加；性質(zhì)嚴(yán)重者，由發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)組織調(diào)查10.設(shè)備二類障礙、異常的調(diào)查，參照一類障礙的調(diào)查進(jìn)行調(diào)查程序保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)1.事故發(fā)生后，事故單位必須迅速搶救傷員并派專人嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)調(diào)查和記錄的事故現(xiàn)場(chǎng)，不得任意變動(dòng)2.發(fā)生國務(wù)院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?所規(guī)定的特大事故，事故單位應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)卣凸膊块T，并要求派人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)3.事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)立即對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)和損壞的設(shè)備進(jìn)行照相，錄像，繪制草圖，收集資料4.因緊急搶修、防止事故擴(kuò)大以及疏導(dǎo)交通等，需要變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，必須經(jīng)企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)部門同意，并做出標(biāo)志、繪制現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)圖、寫出書面記錄，保存必要的痕跡、物證收集原始資料：安監(jiān)部門要及時(shí)收集有關(guān)資料，并妥善保管，及時(shí)將有關(guān)材料移交事故調(diào)查組1.企業(yè)安監(jiān)部門或其指定的部門應(yīng)立即組織當(dāng)值值班人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和其他有關(guān)人員在離開事故現(xiàn)場(chǎng)前，分別如實(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)情況并寫出事故的原始材料2.有關(guān)運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)、驗(yàn)收的記錄文件和事故發(fā)生時(shí)的錄音、故障錄波圖、計(jì)算機(jī)打印記錄等，及時(shí)整理出說明事故情況的圖表和分析事故所必需的各種資料和數(shù)據(jù)3.在事故現(xiàn)場(chǎng)搜集到的所有物件(如破損部件、碎片、殘留物等)保持原樣，并貼上標(biāo)簽，注明地點(diǎn)、時(shí)間、物件管理人4.事故調(diào)查組有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關(guān)部門及有關(guān)人員了解事故的有關(guān)情況并索取有關(guān)資料，任何單位和個(gè)人不得拒絕調(diào)查情況1.人身事故〔1〕查明傷亡人員和有關(guān)人員的單位、姓名、性別、年齡、文化程度、工種、技術(shù)等級(jí)、工齡、本工種工齡等〔2〕查明事故發(fā)生前工作內(nèi)容、開始時(shí)間、許可情況、作業(yè)程序、作業(yè)時(shí)的行為及位置、事故發(fā)生的經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)情況〔3〕查明事故發(fā)生前傷亡人員和相關(guān)人員的技術(shù)水平、平安教育記錄、健康狀況，過去的事故記錄，違章違紀(jì)情況等〔4〕查明事故場(chǎng)所周圍的環(huán)境情況(包括照明、濕度、溫度、通風(fēng)、聲響、色彩度、道路、工作面狀況以及工作環(huán)境中有毒、有害物質(zhì)和易燃易爆物取樣分析記錄)、平安防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品的使用情況(了解其有效性、質(zhì)量及使用時(shí)應(yīng)符合規(guī)定)2.電網(wǎng)或設(shè)備事故〔1〕查明發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、氣象情況、查明事故發(fā)生前設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行情況〔2〕查明電網(wǎng)或設(shè)備事故發(fā)生經(jīng)過、擴(kuò)大及處理情況〔3〕查明與電網(wǎng)或設(shè)備事故有關(guān)的儀表、自動(dòng)裝置、斷路器、保護(hù)、故障錄波器、調(diào)整裝置、遙測(cè)遙信、遙控、錄音裝置和計(jì)算機(jī)等記錄和動(dòng)作情況〔4〕查明電網(wǎng)事故造成的損失，包括涉及范圍、減供負(fù)荷、損失電量、用戶性質(zhì)，查明事故造成的設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟(jì)損失3.了解現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)健全，規(guī)程制度本身及執(zhí)行中暴露的問題；了解企業(yè)管理、平安生產(chǎn)責(zé)任制和技術(shù)培訓(xùn)等方面存在的問題；事故涉及兩個(gè)及以上單位時(shí)；了解相關(guān)合同或協(xié)議分析原因、責(zé)任1.以事實(shí)為依據(jù)，必要時(shí)，事故調(diào)查組可委托專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行相關(guān)計(jì)算、試驗(yàn)、分析2.分析人員違章、過失、失職、違反勞動(dòng)紀(jì)律的原因，平安措施是否得當(dāng)，事故處理是否正確等3.在直接原因和間接原因分析的根底上，確定事故的直接責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者；根據(jù)其在事故發(fā)生過程中的作用，確定事故發(fā)生的主要責(zé)任者、次要責(zé)任者、事故擴(kuò)大的責(zé)任者4.凡事故原因分析中存在企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)、規(guī)程制度不健全、對(duì)員工教育培訓(xùn)不力、現(xiàn)場(chǎng)平安防護(hù)裝置和個(gè)人防護(hù)用品以及平安工器具不全或不合格、反事故措施不落實(shí)、同類事故重復(fù)發(fā)生、違章指揮等問題，確定為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。提出防范措施：根據(jù)事故發(fā)生、擴(kuò)大的原因和責(zé)任分析，提出防止同類事故發(fā)生、擴(kuò)大的組織措施和技術(shù)措施提出人員處理意見1.按照人事管理權(quán)限進(jìn)行處理2.對(duì)以下情況應(yīng)從嚴(yán)處理〔1〕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成的事故〔2〕事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或在調(diào)查中弄虛作假、隱瞞真相的〔3〕阻撓或無正當(dāng)理由拒絕事故調(diào)查；拒絕或阻撓提供有關(guān)情況和資料的3.在事故處理中積極恢復(fù)設(shè)備運(yùn)行、搶救安置傷員，在事故調(diào)查中主動(dòng)反映事故真相，使事故調(diào)查順利進(jìn)行的有關(guān)事故責(zé)任人員，可酌情從寬處理事故報(bào)告書編寫報(bào)批1.政府有關(guān)部門組織進(jìn)行事故調(diào)查的事故，事故調(diào)查報(bào)告書由事故調(diào)查組負(fù)責(zé)提出。2.由集團(tuán)公司系統(tǒng)組織事故調(diào)查的，事故調(diào)查組寫出?事故調(diào)查報(bào)告書?后，應(yīng)報(bào)送組織事故調(diào)查的單位3.事故調(diào)查的組織單位收到事故調(diào)查組寫出的?事故調(diào)查報(bào)告書?后，應(yīng)立即提出?事故處理報(bào)告?，上報(bào)上級(jí)管理公司統(tǒng)計(jì)報(bào)告事故報(bào)告1.人身死亡、重傷事故，填寫?人身傷亡事故調(diào)查報(bào)告書?；設(shè)備事故，填寫?設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告書?；火災(zāi)事故，填寫?火災(zāi)事故調(diào)查報(bào)告書?2.事故調(diào)查報(bào)告書由事故調(diào)查的組織單位以文件形式在事故發(fā)生后的30天內(nèi)報(bào)出；特殊情況下，經(jīng)集團(tuán)公司同意可延至45天3.由政府部門組織調(diào)查的事故上報(bào)時(shí)限從其規(guī)定，但事故單位在接到地方政府批復(fù)事故結(jié)案后7日內(nèi)逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司平安周報(bào)、月報(bào)1.及時(shí)登錄“中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)〞，點(diǎn)擊“平安監(jiān)察〞模塊中平安事故統(tǒng)計(jì)菜單，按照要求錄入平安周報(bào)、月報(bào)內(nèi)容2.平安周報(bào)于每周一12：00之前錄入；平安月報(bào)于每月3號(hào)12：00之前錄入；一類障礙以上事件簡(jiǎn)況隨時(shí)錄入月度報(bào)告、報(bào)表1.所有事故和一類障礙報(bào)告、報(bào)表應(yīng)分別按照集團(tuán)公司?電業(yè)生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)?軟件要求填寫2.事故單位應(yīng)于每月3日前將錄入集團(tuán)公司?電業(yè)生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)?的事故及一類障礙報(bào)告、報(bào)表報(bào)集團(tuán)公司平安考核平安考核工程按?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲工作規(guī)定?執(zhí)行平安記錄為連續(xù)無事故的累計(jì)天數(shù)，平安記錄達(dá)100天為一個(gè)平安周期，發(fā)生重傷及以上人身事故、因本單位責(zé)任造成的一般及以上的電網(wǎng)、設(shè)備、火災(zāi)事故，均中斷平安記錄回憶與記錄定期對(duì)事故、事件進(jìn)行回憶總結(jié)，編寫總結(jié)報(bào)告，保持相關(guān)文件記錄并存檔評(píng)價(jià)指標(biāo)事故、事件調(diào)查率100%防范措施落實(shí)率100%上報(bào)及時(shí)率100%要素18：審核與糾正管理序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評(píng)審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)管理體系的要求，制定相應(yīng)制度相關(guān)制度不得有漏項(xiàng)，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低標(biāo)準(zhǔn)管理制度引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有可操作性審核范圍涵蓋體系的每個(gè)要素、每個(gè)流程和節(jié)點(diǎn)審核組織成立組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任掌握審核流程，掌握審核標(biāo)準(zhǔn)審核方案明確工程、責(zé)任、時(shí)間制定針對(duì)性的檢查表和不符合報(bào)告表審核流程召開首次會(huì)議文件審查現(xiàn)場(chǎng)查證審核組內(nèi)部會(huì)議審核組與受審核方信息溝通會(huì)議末次會(huì)議糾正措施按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)〞的工作方法，及時(shí)下達(dá)整改方案，認(rèn)真檢查整改情況各種資料、記錄齊全不符合項(xiàng)糾正率100%七、平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)審發(fā)現(xiàn)的主要問題與整改措施〔一〕方針要素1、主要問題：2、整改措施：〔二〕xx要素1、主要問題：2、整改措施：(三)……八、平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項(xiàng)評(píng)估結(jié)果〔平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)〕〔每周更新一次〕截止5月8日，管理單元共查出問題126項(xiàng)問題。下面，匯報(bào)一下涉及到安監(jiān)部需要整改的工程42項(xiàng)，目前已完全整改19項(xiàng)，45.2%。未完成問題：2號(hào)機(jī)組脫硝“三同時(shí)〞未完成備案?！参赐瓿桑M(jìn)行中〕局部外委單位平安協(xié)議沒有簽到〔比方：聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行中〕。各工程部安監(jiān)人員未實(shí)現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公?！参赐瓿伞惩獍鼏挝煌獍芾砣藛T不符合要求，比方：天目輸煤兩名平安監(jiān)督人員未持證上崗公司三級(jí)平安網(wǎng)不健全，局部缺少班組兼職平安員?！参赐瓿伞?。未見到平安監(jiān)督部門正職任免，上級(jí)同意的相關(guān)文件?！参赐瓿伞澄匆姷讲块T平安主管〔含外委工程部〕變更須征得本企業(yè)平安監(jiān)督機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)可；未見到班組〔專業(yè)〕平安員的變更必須征得部門車間平安主管的認(rèn)可?！策M(jìn)行中〕目前，因公司在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)審，局部管理制度、標(biāo)準(zhǔn)需要修編，故2024年現(xiàn)行有效的制定清單，沒有公布?！策M(jìn)行中〕公司未建立數(shù)據(jù)記錄清冊(cè)?！参赐瓿伞巢?024年#4爐空預(yù)器吊裝、清洗、維修工作。總金額53萬。按照規(guī)定應(yīng)交納2.65萬風(fēng)險(xiǎn)抵押金。實(shí)際只交了1萬元。長期外委單位風(fēng)險(xiǎn)抵押金沒有按照要求繳納?！参赐瓿伞嘲脖O(jiān)部代表廠級(jí)分專業(yè)培訓(xùn)材料內(nèi)容進(jìn)一步補(bǔ)充，重點(diǎn)應(yīng)以規(guī)章制度、事故案例進(jìn)行培訓(xùn)。〔未完成進(jìn)行中〕公司有“春節(jié)兩會(huì)〞保電措施，但是設(shè)備管理部、輸煤管理部、大唐科技公司聯(lián)達(dá)公司等未按照公司保電方案總體要求制定本部門的檢查提綱和檢查表。公司#1-#4鍋爐已構(gòu)成構(gòu)成國家級(jí)重大危險(xiǎn)源，1、2鍋爐、2024年、3、4號(hào)機(jī)組2024年在信陽市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案，但檢查發(fā)現(xiàn)未按2年要求至少聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行再次評(píng)估、備案工作，備案時(shí)間已超期?！参赐瓿伞彻?危急事件總體應(yīng)急預(yù)案管理標(biāo)準(zhǔn)?仍引用原?中國大唐集團(tuán)公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案?大唐集團(tuán)制〔2024〕47號(hào)，與集團(tuán)公司新下發(fā)的?中國大唐集團(tuán)公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案管理方法?大唐集團(tuán)制〔2024〕151號(hào)，與國家、大唐集團(tuán)公司最新標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)容方式上存在差距。公司成立了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)，明確了責(zé)任。存在以下問題。應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整記錄未經(jīng)過公司安委會(huì)公布公司未成立防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急隊(duì)伍未明確與政府，外部救援隊(duì)伍的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，未確定外部專業(yè)救援隊(duì)伍，總體預(yù)案的編制、與集團(tuán)公司新下發(fā)的?中國大唐集團(tuán)公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案管理方法?大唐集團(tuán)制〔2024〕151號(hào)不符，編制的文件仍引用廢止的文件，一些專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案的編制，從格式上和內(nèi)容上與?生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)那么?〔GB/T29639－20242024-10-01實(shí)施〕；查公司有?防汛物資管理標(biāo)準(zhǔn)?缺少?防汛管理制度?，物資管理標(biāo)準(zhǔn)中，責(zé)任不是很明確，缺少報(bào)廢防汛設(shè)備由那個(gè)部門牽頭處理等等相關(guān)要求。查公司有2024年、2024年但缺少應(yīng)急管理檢查方案。、公司未每季度早開一次應(yīng)急工作會(huì)議?！参赐瓿桑M(jìn)行中〕下一步措施：一是落實(shí)本部門責(zé)任，管理問題必須100%，完成時(shí)間5月20日前。二是目前，管理單元正編寫報(bào)告，對(duì)責(zé)任管理部門整改情況檢查督查不好，報(bào)告編寫完成后落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，由組長負(fù)責(zé)對(duì)查處的問題整改情況每周進(jìn)行檢查、抽查，對(duì)于沒有按期完成的〔認(rèn)為能整改項(xiàng)后面一明確完成時(shí)間、責(zé)任人〕進(jìn)行通報(bào)落實(shí)處分。三是請(qǐng)責(zé)任管理部門、專業(yè)負(fù)責(zé)人按照問題責(zé)任分工逐條對(duì)照檢查，如果總讓督察、通報(bào)才能整改的話，太被動(dòng)，我們的時(shí)間、精力實(shí)在有限。四是從下周開始，支持性材料必須歸納存檔，整改完成的問題同樣如此。工程序號(hào)主要問題應(yīng)得分應(yīng)扣分實(shí)得分具體整改措施資金責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗(yàn)收部門驗(yàn)收人問題性質(zhì)〔√〕嚴(yán)重管理設(shè)備1.1.21、未向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞公司平安生產(chǎn)方針。2、抽查輸煤部、發(fā)電部、天翼工程部40余名員工，只有2人知道方針內(nèi)容。其中：抽查：發(fā)電部7人無一人知道；輸煤部5人，只有1人知道；天目檢修工程部，抽查6人，只有1人知道；天翼運(yùn)行工程部燃運(yùn)一班，抽查20余人，無人知道。3、未見到班組〔含外委單位班組〕學(xué)習(xí)記錄管理痕跡公司平安生產(chǎn)方針：“平安第一〔理念〕、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控〔重點(diǎn)〕、嚴(yán)格管理〔關(guān)鍵〕、持續(xù)改進(jìn)〞〔承諾〕25001、由責(zé)任管理部門在入廠培訓(xùn)期間，將公司平安生產(chǎn)方針作為培訓(xùn)的一項(xiàng)內(nèi)容〔表達(dá)在培訓(xùn)卡中〕，傳遞給承包商、供應(yīng)商要求。2、公司利用周一早會(huì)、月度平安分析會(huì)、公司主要向外委單位傳達(dá)宣貫。〔已完成〕3、利用班前會(huì)、平安活動(dòng)等各種會(huì)議、向外委單位傳達(dá)宣貫，并留有學(xué)習(xí)記錄。無王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰4月10日各部門負(fù)責(zé)人√1.2.1公司制定的平安生產(chǎn)目標(biāo)，缺少杜絕因本廠責(zé)任的電網(wǎng)事故；“三廢〞排放100%達(dá)標(biāo)；安措、反措工程方案完成率100%；重大危險(xiǎn)源問題整改率100%〔已完成〕缺少公司級(jí)實(shí)現(xiàn)平安目標(biāo)保證措施。〔已完成〕1、增加公司級(jí)杜絕因本廠責(zé)任的電網(wǎng)事故；“三廢〞排放100%達(dá)標(biāo)，安措、反措工程方案完成率100%；重大危險(xiǎn)源問題整改率100%相關(guān)內(nèi)容及措施〔已完成〕2、制定有針對(duì)性相關(guān)措施?！惨淹瓿伞碂o朱林4月10安監(jiān)部/朱斌〔5.1.2〕1、檢查設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級(jí)平安生產(chǎn)目標(biāo)不合理，缺少控制未遂、違章異常等相關(guān)量化目標(biāo)。對(duì)目標(biāo)沒分解到班組、工程部。2，檢查部門、火一、輸煤系統(tǒng)東方、天翼、哈重工程部沒有制定相應(yīng)的分級(jí)控制措施。1、公司各部門依據(jù)公司平安生產(chǎn)目標(biāo)制定部門級(jí)平安生產(chǎn)目標(biāo)，并分解到班組、個(gè)人。2、公司各部門、外委單位、班組、依據(jù)制定保證平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的分級(jí)控制措施。王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰4月12部門負(fù)責(zé)人1.2.21、檢查設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級(jí)平安生產(chǎn)目標(biāo)不合理。缺少控制未遂、違章異常等相關(guān)量化目標(biāo)。2、檢查的部門沒有按層次逐級(jí)橫向分解工程部、專業(yè)、班組〔值〕、工程部，直至每個(gè)人；3，2號(hào)機(jī)組脫硝“三同時(shí)〞未完成備案?！参赐瓿?，進(jìn)行中〕1、各部門依據(jù)公司下發(fā)的平安生產(chǎn)目標(biāo)制定合理、量化的部門級(jí)平安生產(chǎn)目標(biāo)，并分解到班組，班組再分解到個(gè)人。下級(jí)目標(biāo)不能低于上級(jí)目標(biāo)。2、給大唐科技發(fā)傳真，確保6月2日前完成。第一項(xiàng)：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰第二項(xiàng)：高建國第一項(xiàng)：4月12日第二項(xiàng)：5月31日前第一條：部門負(fù)責(zé)人第二項(xiàng)：朱斌〔5.1.3〕1.公司、各責(zé)任部門未制定平安生產(chǎn)目標(biāo)考核方法；2.各部門未定期對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏；3.公司、各部門未對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估與考核1、制定公司級(jí)、部門、班組平安生產(chǎn)目標(biāo)考核法；2、每月對(duì)公司、部門、班組的平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、分析、考核。公司級(jí)：朱林部門級(jí)：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰班組鄭州專業(yè)級(jí)：點(diǎn)檢長4月公司級(jí)：朱斌部門級(jí)：部門負(fù)責(zé)人1.2.31、檢查設(shè)備管理部、輸煤管理部、火一等、天目、天翼工程部未逐級(jí)簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀；2、平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀未制定實(shí)現(xiàn)平安目標(biāo)的保證措施，〔已完成〕3、未經(jīng)部門經(jīng)行政正職審核，并逐級(jí)上報(bào)備案；4.檢查發(fā)現(xiàn)未按要求填寫?員工平安承諾書?，5.沒有按月對(duì)目標(biāo)〔指標(biāo)〕和相應(yīng)工作方案及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取改進(jìn)措施。6.物資、采購、經(jīng)營、思政、總經(jīng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢、人資、監(jiān)審部與公司總經(jīng)理簽訂了平安生產(chǎn)責(zé)任狀，但是部門主任與部門員工沒有簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任狀及制定完成目標(biāo)的平安生產(chǎn)措施。1、按照公司下發(fā)的平安生產(chǎn)目標(biāo)，各部門應(yīng)結(jié)合本部門實(shí)際，制定本部門的平安生產(chǎn)目標(biāo)。并分解到專業(yè)班組、工程部。部門主任與班長〔專業(yè)〕、部門主任與工程經(jīng)理、工程經(jīng)理與班長、班長〔專業(yè)〕與個(gè)人簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀。2、平安生產(chǎn)責(zé)任狀必須各級(jí)行政正職簽發(fā)，并逐級(jí)備案。3、結(jié)合本崗位實(shí)際，按照要求填寫?員工平安承諾書?制定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施；4、每月對(duì)公司、部門、班組的平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、分析、考核。5、所有人員應(yīng)熟悉本崗位平安目標(biāo)以及控制措施。部門級(jí)：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰班組專業(yè)級(jí)：班長、點(diǎn)檢長5月部門級(jí)：部門負(fù)責(zé)人1.3.11、未見到公司級(jí)對(duì)管理人員管理制度。2、公司平安生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，但文件是2024年沒有及時(shí)修編更新。3、公司發(fā)承包工程平安管理制度缺少發(fā)包方、和承包方，權(quán)利和義務(wù)。4、局部外委單位平安協(xié)議沒有簽到〔比方：聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行中〕。5、公司平安協(xié)議由安監(jiān)部主任簽發(fā)。不符合誰發(fā)包誰簽訂的要求?！惨淹瓿伞?、編制公司管理人員的管理制度2、對(duì)公司平安生產(chǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行修訂更新。3、完善公司外包工程管理標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)充完善權(quán)利、和義務(wù)相關(guān)內(nèi)容。4、對(duì)所有外委單位平安協(xié)議進(jìn)行排查、不補(bǔ)簽。第1、2項(xiàng)由陶佳堯第3、4項(xiàng)：朱林第5條：各責(zé)任部門主任4月王亞朱斌1.3.21、公司平安生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，但文件是2024年沒有及時(shí)修編更新?！惨淹瓿伞?、各工程部安監(jiān)人員未實(shí)現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公。〔未完成〕3、外包單位外包管理人員不符合要求，比方：天目輸煤兩名平安監(jiān)督人員未持證上崗。4、公司三級(jí)平安網(wǎng)不健全，局部缺少班組兼職平安員。〔未完成〕。5、未見到平安監(jiān)督部門正職任免，上級(jí)同意的相關(guān)文件?！参赐瓿伞?、未見到部門平安主管〔含外委工程部〕變更須征得本企業(yè)平安監(jiān)督機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)可；未見到班組〔專業(yè)〕平安員的變更必須征得部門車間平安主管的認(rèn)可?！策M(jìn)行中〕1、修訂更新公司平安生產(chǎn)機(jī)構(gòu)文件。2、安監(jiān)部商討總經(jīng)部確定合署辦公室事宜。3、全面排查外委工程部平安管理人員資質(zhì)，確保持證上崗。4、完善公司三級(jí)平安網(wǎng)。5、上報(bào)公司平安監(jiān)督部門正職任免申請(qǐng)，并得到批復(fù)。6、上報(bào)部門平安主管任免申請(qǐng)，并得到安監(jiān)部批復(fù)。上報(bào)各班組〔含外委單位〕兼職平安員申請(qǐng)，并得到部門平安員批復(fù)。1、陶佳堯2、朱斌、羅穎3、朱林、高建國4、張敏〔女〕6、陶佳堯及各部門平安主管5月各部門主任1.3.31、發(fā)電部集控運(yùn)行、化驗(yàn)員等中有3人沒有取得資格證。設(shè)備部點(diǎn)檢員定員缺少4人。2、發(fā)電部集控運(yùn)行中，只有10人有脫銷操作證。脫硫工程部缺少3名點(diǎn)檢員人員。〔扣分〕依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定?和?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?的相關(guān)要求。此項(xiàng)工作由公司人力資源部牽頭，各生產(chǎn)需求部門配合，制定方案，安排未取證人員進(jìn)行培訓(xùn)取證。同時(shí)，按照定員定員盡快配齊設(shè)備部點(diǎn)檢員。此項(xiàng)工作由人資部牽頭，各部門具體上報(bào)需求。孫笑飛待定1.4.1公司建立了識(shí)別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的制度；但沒有明確主管部門，沒有明確頻次等相關(guān)要求，引用法規(guī)與實(shí)際不符〔比方：目前引用平安生產(chǎn)法2024年11月1日起施行〕。重新修編公司識(shí)別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的制度。孫文5月羅穎1.4.21、檢查總經(jīng)部組織建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)清單不全，〔缺少特種設(shè)備法、環(huán)境保護(hù)法〕清單未按規(guī)定程序和方式進(jìn)行公布；2.2024年總經(jīng)部未組織公司相關(guān)部門建立法律法規(guī)清單并依據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制定、并要求相關(guān)管理部部門更新相關(guān)管理制度；3.未按照法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后及時(shí)更新清單。〔特種設(shè)備法、平安生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護(hù)法、防震減災(zāi)法、新版的二十五項(xiàng)反措等等〕1、每年年初，經(jīng)過組織審核公布本企業(yè)正在執(zhí)行的有效法律、法規(guī)制度清單。2、相關(guān)責(zé)任〔安監(jiān)、設(shè)備、發(fā)電、輸煤、總經(jīng)等〕部門依據(jù)依據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制定、更新相關(guān)管理制度報(bào)總經(jīng)部；公司有些管理制度，未按照獲取的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新、修改完善。如?重大危險(xiǎn)源平安監(jiān)督管理規(guī)定?均未按照?安規(guī)?〔熱力和機(jī)械局部〕GB26164.1-2024，?危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)?GB18218-2024相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改完善。3、總經(jīng)部每半年組織一次對(duì)新修訂的法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后及時(shí)更新清單?？偨?jīng)部及各責(zé)任部門5月20日前1.4.31、檢查設(shè)備管理部、輸煤管理部、火一工程部等外委單位未及時(shí)將特種設(shè)備法等適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給企業(yè)從業(yè)人員和相關(guān)人員；2、未組織對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)特種設(shè)備法等相關(guān)平安生產(chǎn)法律標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。1、總經(jīng)部要求按照責(zé)任分工，要求相關(guān)部門相關(guān)的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度、上級(jí)、公司的標(biāo)準(zhǔn)制度上網(wǎng)發(fā)布。2、責(zé)任管理部門內(nèi)部人員，組織學(xué)習(xí)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。留有學(xué)習(xí)記錄。各責(zé)任部門4月30日前各部門主任1.4.4個(gè)別管理?規(guī)定?制定轉(zhuǎn)化不及時(shí)。檢查發(fā)電部修編的?集控運(yùn)行規(guī)程?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求?〔國能平安【2024】161號(hào)及?中國大唐集團(tuán)公司防止全廠停電指導(dǎo)意見〔2024年版〕文件。未按照?電網(wǎng)調(diào)度條例?和電網(wǎng)的調(diào)度要求，編制?公司的調(diào)度規(guī)程?，經(jīng)總工程師審批后下發(fā)執(zhí)行。檢查設(shè)備管理部公司級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)、?檢修規(guī)程?、?設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求?請(qǐng)安監(jiān)部、發(fā)電部、設(shè)備部、輸煤部，依據(jù)國家平安生產(chǎn)法、?中國大唐集團(tuán)公司電力生產(chǎn)平安事故調(diào)查規(guī)程?〔大唐集團(tuán)制〔2024〕150號(hào)〕、?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定?〔大唐集團(tuán)制〔2024〕42號(hào)〕相關(guān)章節(jié)的規(guī)定，按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面修訂。各責(zé)任部門4月30日前各部門主任1.5.1目前，因公司在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)審，局部管理制度、標(biāo)準(zhǔn)需要修編，故2024年現(xiàn)行有效的制定清單，沒有公布。〔進(jìn)行中〕1、依據(jù)法律法規(guī)和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，〔平安生產(chǎn)法特種設(shè)備法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護(hù)法、國家平安生產(chǎn)總局47-51號(hào)令、新版二十五項(xiàng)反措〕、集團(tuán)公司、省公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?等法律、法規(guī)和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，修編消防、平安生產(chǎn)管理制度、規(guī)程。2、修編的管理制度必須引用最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度。3、修編的標(biāo)準(zhǔn)不能低于上級(jí)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)電、設(shè)備、安監(jiān)輸煤5月15日修改完成，5月20日前行文?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.21、檢查安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)，缺少公司級(jí)平安設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)、約談制管理制度等相關(guān)管理制度。〔已完成〕2、公司級(jí)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)沒有及時(shí)修訂，比方：檢查人力資源部中層干部管理標(biāo)準(zhǔn)為2024年修編不及時(shí)。3、檢查發(fā)電部修編的?集控運(yùn)行規(guī)程?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求?〔國能平安【2024】161號(hào)及?中國大唐集團(tuán)公司防止全廠停電指導(dǎo)意見〔2024年版〕文件。請(qǐng)安監(jiān)部、發(fā)電部、設(shè)備部、輸煤部，大唐科技公司、聯(lián)達(dá)公司依據(jù)國家平安生產(chǎn)法、?中國大唐集團(tuán)公司電力生產(chǎn)平安事故調(diào)查規(guī)程?〔大唐集團(tuán)制〔2024〕150號(hào)〕、?中國大唐集團(tuán)公司平安生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定?〔大唐集團(tuán)制〔2024〕42號(hào)〕、中國大唐集團(tuán)公司防止全廠停電指導(dǎo)意見〔2024年版〕相關(guān)章節(jié)的規(guī)定，按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面修訂。發(fā)電、設(shè)備、安監(jiān)輸煤5月15日修改完成，5月20日前行文?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.31、抽查公司局部生產(chǎn)管理部門、外委單位對(duì)下發(fā)的文件進(jìn)行宣貫，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作還存在一定的差距，造成下發(fā)的一些規(guī)章制度員工和局部管理人員不清楚，不掌握。如?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求?、公司?平安生產(chǎn)管理工作規(guī)定實(shí)施細(xì)那么?。2、抽查生產(chǎn)部門缺少對(duì)特種設(shè)備法、職業(yè)病防治法等法律法規(guī)及省公司、公司相關(guān)制度相關(guān)人員進(jìn)行文件培訓(xùn)與考試，人員培訓(xùn)方案表、人員培訓(xùn)記錄表、人員考試統(tǒng)計(jì)表、人員考核記錄表齊全。3、局部外委單位新更換人員沒有進(jìn)行平安規(guī)程考試。生產(chǎn)管理部門組織本部門〔含外委單位〕人員，學(xué)習(xí)國家平安生產(chǎn)法?特種設(shè)備法?、?職業(yè)病防治法?、公司下發(fā)的平安生產(chǎn)制度、并考試、留有管理痕跡。2、以部門〔外委工程部〕為單位，再次排查沒有進(jìn)行2024年安規(guī)考試人員進(jìn)行補(bǔ)考。發(fā)電、設(shè)備、安監(jiān)輸煤、科技公司、聯(lián)達(dá)公司級(jí)各外委工程部2024.5.15發(fā)電、設(shè)備、安監(jiān)輸煤、科技公司、聯(lián)達(dá)公司級(jí)各外委工程部主任及工程經(jīng)理1.5.4查總經(jīng)部公司規(guī)章制度管理標(biāo)準(zhǔn)中，未建立文件執(zhí)行中的反響渠道，不能及時(shí)收集生產(chǎn)各部門在文件在執(zhí)行過程中存在的問題，未見到文件執(zhí)行過程中反響的記錄等痕跡。11、此項(xiàng)工作由總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體負(fù)責(zé)，依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司本質(zhì)平安型發(fā)電企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求?1.5.4條的規(guī)定，公司要建立的反響渠道平臺(tái)，指定專人負(fù)責(zé)收集〔查閱、梳理、反響〕文件執(zhí)行中存在的問題，對(duì)于反響的問題和內(nèi)容要留有記錄等痕跡，為下一步修訂工作做準(zhǔn)備。2、公司各生產(chǎn)部門將正在執(zhí)行的制定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在的問題通過反響渠道反響文件平臺(tái)指定文件夾中。總經(jīng)部孫文、牽頭安監(jiān)部朱林及生產(chǎn)各部門平安主管具體配合完成5月15日修改完成?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.51、檢查公司級(jí)2月6日修訂發(fā)布的15個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)，2各實(shí)施細(xì)那么、1項(xiàng)管理制度、和1項(xiàng)工作規(guī)定中未表達(dá)文件變更與廢止相關(guān)要求?！惨淹瓿伞?、抽查發(fā)電部、設(shè)備管理部?集控運(yùn)行規(guī)程?、?檢修規(guī)程?等修編后，沒有按照要求，將修改的局部，以書面通知相關(guān)運(yùn)行人員。不用修訂的，未出具復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可以繼續(xù)執(zhí)行〞書面文件。1、公司各部門在修訂標(biāo)準(zhǔn)制度發(fā)文時(shí)必須表達(dá)“原文件同時(shí)廢止〞的要求。2、安監(jiān)部對(duì)19個(gè)規(guī)章制度重新修改行文。3、公司生產(chǎn)各部門，全面對(duì)公司級(jí)部門級(jí)文件進(jìn)行梳理，對(duì)不用修訂經(jīng)復(fù)查人組織審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及生產(chǎn)各部門5月10日修改完成，1.5.6局部文件歸檔不及時(shí)，比方說：2024年3月23日公司關(guān)于印發(fā)?平安風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估工作實(shí)施細(xì)那么?和?平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估績效考評(píng)實(shí)施細(xì)那么?的通知【華豫電安監(jiān)〔2024〕11號(hào)】，4月23日抽查由76人對(duì)文件沒有辦理閱處。1、總經(jīng)部定期抽查各部門的文件的處理情況，采取通報(bào)曝光、月度反響方式，確保文件閱處歸檔的及時(shí)性。2、各責(zé)任部門不定期抽查本部門文件處理情況?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及生產(chǎn)各部門5月51.5.7檢查設(shè)備管理部公司級(jí)?繼電保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)?【Q/CDT-XYHYPC20807-2024】、?設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)?【Q/CDT-XYHYPC20809-2024】、發(fā)電部?防止大塊等雜物進(jìn)入輸煤系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)?【Q/CDT-XYHYPC20901-2024】、?煤場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)?【Q/CDT-XYHYPC20900-2024】均沒有及時(shí)回憶修訂文件。請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部對(duì)每年開展一次文件回憶與修訂工作。設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部5月10日修改完成，安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.81、公司未建立數(shù)據(jù)記錄清冊(cè)。〔未完成〕2、檢查安監(jiān)部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部，對(duì)平安生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)星級(jí)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄完整未進(jìn)行歸檔。由安監(jiān)部建立未建立數(shù)據(jù)記錄清冊(cè)安監(jiān)部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部按照要求對(duì)公司級(jí)〔安監(jiān)部負(fù)責(zé)〕、部門級(jí)按照數(shù)據(jù)記錄清冊(cè)進(jìn)行歸檔。設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部5月20安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.9公司下發(fā)的平安生產(chǎn)類標(biāo)準(zhǔn)、制度有記錄標(biāo)識(shí)，但在檢查安監(jiān)部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、局部公司級(jí)管理制度沒有及時(shí)修訂，目前還有2024年標(biāo)準(zhǔn)公司有效制度清單，未明確第幾次修訂?！参赐瓿?，進(jìn)行中〕安監(jiān)部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部及時(shí)對(duì)公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制度進(jìn)行修訂。并在文件中明確第幾修改。公司級(jí)平安生產(chǎn)類制度修訂后，及時(shí)發(fā)布現(xiàn)行現(xiàn)有制度清單。安監(jiān)部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部5月20安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.10部門數(shù)據(jù)與記錄普遍存在使用不方便的問題。比方說：檢查發(fā)電部發(fā)電部補(bǔ)氫臺(tái)賬，有記錄，數(shù)據(jù)與記錄檢查均記載MIS記錄中，但是補(bǔ)氫臺(tái)賬數(shù)據(jù)和記錄維護(hù)不及時(shí)，不便于發(fā)生異常情況進(jìn)行分析。1、發(fā)電部、設(shè)備管理部對(duì)照建立的數(shù)據(jù)臺(tái)賬及時(shí)進(jìn)行維護(hù)更新。設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部5月25日修改完成生產(chǎn)部門主任1.5.111.6.1沒有行文發(fā)布的平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。〔已完成〕15150建立平安生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安監(jiān)部高建國4月10日〔已完成〕√1.6.1、公司人力資源部尚未建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)。2、未每半年由公司總經(jīng)理〔現(xiàn)在是生產(chǎn)副總經(jīng)理〕組織相關(guān)部門對(duì)“兩措〞方案落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核?！惨淹瓿伞?、依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)?1.6.3條規(guī)定，公司人力部要建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)。此項(xiàng)工作由人力資源部牽頭組織，設(shè)備、發(fā)電、輸煤管理部、安監(jiān)部具體落實(shí)建立空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)2、安監(jiān)部牽頭，邀請(qǐng)公司總經(jīng)理要每半年組織相關(guān)部門對(duì)“兩措〞方案落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核。人力資源部安監(jiān)部生產(chǎn)各部門具體配合上報(bào)2024.5.25√1.7.1公司有平安生產(chǎn)委員會(huì)管理制度、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)，但是缺少平安生產(chǎn)分析會(huì)和平安監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)相關(guān)管理制度?！惨淹瓿伞辰ⅰ⒔∪桨采a(chǎn)分析會(huì)和平安監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)相關(guān)會(huì)議管理制度。安監(jiān)部張敏、朱林5月51.7.4公司安委會(huì)、平安分析會(huì)會(huì)前制定有會(huì)議議程，但是生產(chǎn)調(diào)度會(huì)沒有制定專門的會(huì)議議程，會(huì)議議程中沒有明確表達(dá)平安生產(chǎn)問題分析、平安措施的制定和落實(shí)情況的反響等工作。〔已完成〕在平安生產(chǎn)分析會(huì)管理制度中明確會(huì)議議程。安監(jiān)部朱林5月51.7.5公司召開的各類會(huì)議有錄音，但是文字版的會(huì)議記錄不全。〔已完成〕根據(jù)錄音整理文字版的會(huì)議記錄。安監(jiān)部朱林5月51.7.6平安網(wǎng)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要不全。〔已完成〕生產(chǎn)部門及外委單位按規(guī)定召開月度平安分析會(huì)，但會(huì)議紀(jì)要不齊全。補(bǔ)全會(huì)議紀(jì)要生產(chǎn)部門及外委單位月度平安分析會(huì)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。安監(jiān)部張敏、朱林5月51.8公司目前，沒有平安生產(chǎn)信息管理制度?！惨淹瓿伞沉⒓粗贫ㄖ贫??！仓贫戎贫ㄖ小嘲脖O(jiān)部張敏4月30日〔已完成〕√1.8.21.8.3平安信息報(bào)送，缺少按級(jí)別審核簽字的痕跡：各部門及外委單位向公司報(bào)送平安生產(chǎn)反違章月度總結(jié)、月度平安分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改等相關(guān)材料報(bào)送未經(jīng)部門主任〔工程經(jīng)理〕審核。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕，向公司報(bào)送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改等相關(guān)材料必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后手簽版、電子版一并上報(bào)。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕主任及工程經(jīng)理5月25日發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕。1.8.。公司各部門及外委單位，向公司報(bào)送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、?問題閉環(huán)整改??異常分析報(bào)告?等相關(guān)材料報(bào)送不及時(shí)。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕，向公司報(bào)送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改?異常分析報(bào)告?等相關(guān)材料，按照公司?平安生產(chǎn)信息報(bào)送管理制度?按時(shí)報(bào)送。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕。5月25日發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕。1.8.5公司各級(jí)能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)接收信息，但是設(shè)備部、發(fā)電部、輸煤管理部、大唐科技公司、聯(lián)達(dá)公司缺少接受信息的記錄等管理痕跡。設(shè)備管理部、輸煤管理部，沒有將公司下發(fā)的文件傳遞給外委單位。公司各生產(chǎn)部門及外委工程部對(duì)于下發(fā)的文件建立目錄檔案。請(qǐng)輸煤管理部、設(shè)備管理部將公司下發(fā)及時(shí)傳遞給外委單位。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕。5月25日發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及〔外委單位〕。1.8.6公司局部部門在文件處理方面不及。比方說：公司4月10日下發(fā)了?大唐河南發(fā)電有限公司2024年第二次安委會(huì)暨平安生產(chǎn)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要?，截止到4月25日有7人沒有對(duì)文件沒有處理。請(qǐng)總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體落實(shí)，對(duì)下發(fā)的文件全面進(jìn)行梳理并處理。總經(jīng)部、公司各部門。5月5日公司各部門主任1.8.71、文件下發(fā)后，總經(jīng)部2024年12月要求各部門對(duì)文件的落實(shí)情況進(jìn)行反響并在網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)，但檢查發(fā)現(xiàn)自2024年開始此項(xiàng)工作沒有進(jìn)行。2、抽查設(shè)備部、輸煤管理部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司、外委單位平安生產(chǎn)定期檢查、專業(yè)檢查對(duì)檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析，上報(bào)不及時(shí)。比方說：月度反違章材料、隱患排查、月度風(fēng)險(xiǎn)分析、異常分析、專項(xiàng)〔春秋檢〕總結(jié)、隱患排查〔專項(xiàng)排查〕、?問題閉環(huán)整改??異常分析報(bào)告?等相關(guān)材料報(bào)送不及時(shí)。材料等。請(qǐng)總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體落實(shí)，對(duì)下發(fā)的文件落實(shí)情況進(jìn)行反響?？偨?jīng)部、公司各部門。5月15日總經(jīng)部公司各部門主任1.10.31、河南第一火電建設(shè)公司無施工簡(jiǎn)歷也無平安施工證明。2、河南順達(dá)電梯維護(hù)單位工作人員無特種作業(yè)證。江蘇天目公司有兩名專職平安管理人員尚未取得集團(tuán)公司平安管理資質(zhì)證書；河南火電第一建設(shè)公司一名專職平安員無證。1、按照中國大唐集團(tuán)公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團(tuán)制[2024]11號(hào)〕第七條，相關(guān)條款落實(shí)整改，公司招投標(biāo)責(zé)任部門，今后應(yīng)加強(qiáng)招投標(biāo)的管理，對(duì)承包方的資質(zhì)嚴(yán)格審查，確保其資質(zhì)符合大唐集團(tuán)公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?的相關(guān)要求；承包方入廠，安監(jiān)部應(yīng)按照規(guī)定，進(jìn)一步對(duì)承包方各項(xiàng)資質(zhì)進(jìn)行復(fù)審，對(duì)資質(zhì)不合格的承包商不應(yīng)簽訂平安協(xié)議及辦理開工手續(xù)，并按要求將承包商相關(guān)資料存檔備查。設(shè)備部承發(fā)包工程主管，催促河南第一火電建設(shè)公司補(bǔ)足相關(guān)資質(zhì)。2、按照中國大唐集團(tuán)公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團(tuán)制[2024]11號(hào)〕第十三條：需要持證上崗的人員，必須取得上崗資格；設(shè)備部、輸煤部有關(guān)主管，應(yīng)督查工程部選派具有相應(yīng)資質(zhì)的平安員持證上崗，安監(jiān)部對(duì)此問題應(yīng)跟蹤落實(shí)。公司各外委部門要按照中國大唐集團(tuán)公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團(tuán)制[2024]11號(hào)〕第十三條：需要持證上崗的人員，必須取得上崗資格；設(shè)備部、輸煤管理部，應(yīng)催促相關(guān)工程部選派具有相應(yīng)資質(zhì)的平安員持證上崗，安監(jiān)部對(duì)此問題應(yīng)跟蹤落實(shí)。設(shè)備部輸煤部安監(jiān)部科技公司、聯(lián)達(dá)公司5月設(shè)備管理部、輸煤管理部、平安監(jiān)察部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司1.10.61、查2024年#4爐空預(yù)器吊裝、清洗、維修工作?？偨痤~53萬。按照規(guī)定應(yīng)交納2.65萬風(fēng)險(xiǎn)抵押金。實(shí)際只交了1萬元。2、長期外委單位風(fēng)險(xiǎn)抵押金沒有按照要求繳納。〔未完成〕1、按照?中國大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?的通知〔大唐集團(tuán)制〔2024〕11號(hào)〕第二十一條承包方在開工前要向發(fā)包方交納工程總造價(jià)的5％，作為平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金的要求落實(shí)整改。2、對(duì)長期外委單位進(jìn)行梳理。風(fēng)險(xiǎn)抵押金補(bǔ)齊。安監(jiān)部彭予生5月20日前1.10.71、承包商提供的相關(guān)資料中，缺少指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康平安生產(chǎn)事宜的內(nèi)容。2、河南第一火電建設(shè)公司無施工簡(jiǎn)歷也無平安施工證明。3、河南順達(dá)電梯維護(hù)單位工作人員無特種作業(yè)證。江蘇天目公司有兩名專職平安管理人員尚未取得集團(tuán)公司平安管理資質(zhì)證書；河南火電第一建設(shè)公司一名專職平安員無證。公司主管承包商資質(zhì)審查的相關(guān)部門，在資質(zhì)審查過程中應(yīng)要求承包方在提供的相關(guān)資料中對(duì)此項(xiàng)內(nèi)容予以明確。外委立項(xiàng)部門〔設(shè)備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達(dá)公司、大唐科技公司工程經(jīng)理〕5月20日前√1.10.8抽查設(shè)備管理部等責(zé)任管理部對(duì)外委單位“三措一案〞審核把關(guān)不嚴(yán)。把關(guān)審核流于形式，特備是在“技術(shù)措施〞審核上，沒有量化的數(shù)據(jù)支撐。責(zé)任管理部部門〔設(shè)備、輸煤、科技公司、聯(lián)達(dá)公司〕嚴(yán)格按照公司：三措一案“管理制度〞嚴(yán)格審核把關(guān)。外委立項(xiàng)部門〔設(shè)備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達(dá)公司、大唐科技公司工程經(jīng)理〕5月20日前√1.10.91、抽查設(shè)備管理部等局部責(zé)任管理部門〔發(fā)包部門〕，對(duì)外包工程入廠人員培訓(xùn)到位，查設(shè)備管理部對(duì)外包工程平安培訓(xùn)材料千篇一律，沒有針對(duì)性。2、安監(jiān)部代表廠級(jí)分專業(yè)培訓(xùn)材料內(nèi)容進(jìn)一步補(bǔ)充，重點(diǎn)應(yīng)以規(guī)章制度、事故案例進(jìn)行培訓(xùn)?！参赐瓿蛇M(jìn)行中〕1、立項(xiàng)責(zé)任管理部門〔設(shè)備管理、輸煤管理部〕，針對(duì)對(duì)外包工程入廠人員有針對(duì)性培訓(xùn)到位。2、安監(jiān)部代表廠級(jí)培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。設(shè)備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達(dá)公司、大唐科技公司工程經(jīng)理5月20日前1.10.101、檢查設(shè)備部、輸煤部局部作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，雖然設(shè)置了專門監(jiān)護(hù)人員〔工作負(fù)責(zé)人〕，但是監(jiān)護(hù)人員有時(shí)“在監(jiān)護(hù)中從事其他工作〞。2、責(zé)任管理部門對(duì)承包商人員平安施工平安技術(shù)措施的交底卡，并簽字，但未見到技術(shù)措施和組織措施的交底內(nèi)容。1、工作負(fù)責(zé)人〔監(jiān)護(hù)人〕必須佩帶明顯標(biāo)志；2、工作中始終履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。不得兼干其他工作。3、請(qǐng)責(zé)任管理部部門各生產(chǎn)部門、各外委單位。5月10日前1.10.131、查安監(jiān)部、設(shè)備管理部、輸煤管理部沒有建立長期外委單位、臨時(shí)外委單位相關(guān)方的名錄和檔案?！惨淹瓿伞?、平安監(jiān)督管理沒有實(shí)現(xiàn)一體化管理?！参赐瓿伞?、公司各外委立工程管理部門及公司平安監(jiān)察部應(yīng)建立齊全的長期外委單位及臨時(shí)外委單位部門級(jí)、公司級(jí)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案；2、實(shí)現(xiàn)一體化管理安監(jiān)部、朱林各生產(chǎn)各部門平安主管5月15日前安監(jiān)部、發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司主任及工程部經(jīng)理√1.11.3查閱廠與供應(yīng)商簽訂的物資部訂貨合同會(huì)簽附件〔合同談判紀(jì)要〕〞，無安監(jiān)部人員參與資質(zhì)審核審核。應(yīng)依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司供應(yīng)商管理方法?(大唐集團(tuán)制〔2024〕17號(hào))相關(guān)要求，對(duì)有資質(zhì)要求的如：酸、堿和平安防護(hù)用品等供應(yīng)商在合同洽談時(shí)接受安監(jiān)部監(jiān)督物資部張曉峰5月15日前物資部主任1.11.51、物資部、采購部與煤炭供應(yīng)商所簽訂的合同。沒有注明所依從的法律、法規(guī)。2、采購部合同中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比較單一，沒有水分和灰分的要求。請(qǐng)物資部、采購部依據(jù)?中國大唐集團(tuán)公司采購管理規(guī)定〔試行〕?〔大唐集團(tuán)制〔2024〕26號(hào)〕、國家相關(guān)法律、法規(guī)合同及公司級(jí)?采購管理規(guī)定?。物資部采購部主任5月20日前。物資部主任、采購部主任1.11.6制定有物資入庫驗(yàn)收管理制度，設(shè)備部和物資部人員一起進(jìn)行要求工程的檢驗(yàn)；不合格產(chǎn)品按合同要求進(jìn)行退、換貨等處置。問題1：查驗(yàn)電氣平安工器具及電氣平安防護(hù)用品的入庫，如驗(yàn)電器、絕緣桿、便攜式短路接地線、絕緣手套、絕緣靴等，只有產(chǎn)品合格證，而缺少供應(yīng)商提供的由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的檢驗(yàn)報(bào)告；問題2：缺少安監(jiān)人員參加驗(yàn)收。1、物資供應(yīng)部，采購平安防護(hù)用品、電氣平安工器具及電氣平安防護(hù)用品時(shí)，如驗(yàn)電器、絕緣手套等，應(yīng)明確供應(yīng)商提供由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具經(jīng)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)無誤前方可辦理入庫，并留有支持性材料。確?，F(xiàn)場(chǎng)使用過程中人身平安。2、類似平安工器具及電氣平安防護(hù)用品的入庫與安監(jiān)部聯(lián)系共同共同驗(yàn)收。物資部牽頭、各責(zé)任管理部部門具體負(fù)責(zé)5月20日前物資部主任、各部門主任配合1.11.71、供應(yīng)商管理制度中沒有對(duì)售后效勞人員的年齡、身體狀況提出要求。2、沒有查到關(guān)于“產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)突出意見，追溯供應(yīng)商責(zé)任〞的相關(guān)支持性材料。1、修改制度，補(bǔ)充完善