薄膜太陽能行業(yè)環(huán)境管理體系實(shí)施指南

3薄膜太陽能行業(yè)環(huán)境管理體系實(shí)施指南本標(biāo)準(zhǔn)為薄膜太陽能企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）提供了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系的系統(tǒng)指導(dǎo)性建議。本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的全部業(yè)務(wù)單元，及其為確保以上業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)所設(shè)計的場所、部門。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T24001-2016環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24004-2017環(huán)境管理體系通用實(shí)施指南3術(shù)語與定義GB/T24001-2016和GB/T24004-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1薄膜光伏電池thinfilmphotovoltaiccell由薄膜半導(dǎo)體材料制造的光伏電池。3.2環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)environmentalmanagementorganization是在企業(yè)內(nèi)部形成結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、相對獨(dú)立，并能夠彼此傳遞或轉(zhuǎn)換環(huán)境信息的組織。3.3秘書處secretariat是協(xié)助最高管理者完成全部體系策劃、構(gòu)建、推進(jìn)、運(yùn)行、維護(hù)相關(guān)工作事宜的機(jī)構(gòu)。4組織所處的環(huán)境4.1管理體系所處的環(huán)境最高管理者及管理層應(yīng)組織企業(yè)相關(guān)單位及部門確定與環(huán)境方針相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)、外部因素，按要求定期對其進(jìn)行監(jiān)測和評審，評審內(nèi)容可包括：——環(huán)境因素，識別全生命周期階段（原材料的獲取、設(shè)計、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置）的環(huán)境因素，以便判定具有或可能具有重大環(huán)境影響和責(zé)任的環(huán)境因素；——法律法規(guī)及其他要求，明確使用的法律、法規(guī)和其他要求；——績效評價，對照相關(guān)內(nèi)部準(zhǔn)則、外部標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、行為規(guī)范和一系列原則及指南所進(jìn)行的環(huán)境績效評價；——環(huán)境狀況，包括對環(huán)境產(chǎn)生影響的事件，對以往不符合要求的事件進(jìn)行調(diào)查研究所取得的反饋信息；——相關(guān)方的觀點(diǎn)及需求；——本企業(yè)其他管理體系中有利或不利于環(huán)境績效的職能或活動。對于上述所有情況，都應(yīng)涉及到全部運(yùn)行狀況，包括可能的突發(fā)時間和緊急情況。企業(yè)應(yīng)將管理體系所處環(huán)境評審的過程及結(jié)果形成文件。4.2相關(guān)方的需求和期望組織應(yīng)決定與其環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方（包括但不僅限）：客戶、管理者、員工、外部供應(yīng)商、政府機(jī)構(gòu)等的需求和期望。從相關(guān)方中的需求中，組織決定哪些是合規(guī)義務(wù)。4.3環(huán)境管理體系范圍企業(yè)應(yīng)依據(jù)自身產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，在考慮組織及其內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求和期望等因素基礎(chǔ)上確定環(huán)境管理體系的邊界和范圍：——太陽能薄膜發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用方案設(shè)計、銷售、采購、集成和售后服務(wù)的管理；——太陽能薄膜應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)管理；——安裝項目管理；——太陽能薄膜電池的物料生產(chǎn)；——企業(yè)運(yùn)營管理；——高端裝備及應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)制造、銷售和交付及服務(wù)的全過程。4.4環(huán)境管理體系模式4.4.1總則本指南遵循“策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)”管理模式的薄膜太陽能行業(yè)環(huán)境管理體系。薄膜太陽能企業(yè)應(yīng)按照圖1所示的環(huán)境管理體系運(yùn)行模式，基于最高管理者對環(huán)境管理體系的承諾，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系。圖1薄膜太陽能行業(yè)環(huán)境管理體系運(yùn)行模式4.4.2策劃企業(yè)對環(huán)境管理體系整體策劃時，應(yīng)考慮6.1所提及的因素、各相關(guān)方所提及的要求、4.3環(huán)境管理體系范圍和6.2合規(guī)義務(wù)，建立一個持續(xù)的策劃過程使企業(yè)能夠：5——識別環(huán)境因素和確定相關(guān)的環(huán)境影響；——確保所建立的環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；——建立并使用績效參數(shù)；——實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，每年至少通過但不限于管理評審對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行一次正式的評估。4.4.3實(shí)施實(shí)施和運(yùn)行環(huán)境管理體系：——設(shè)立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)（包括環(huán)境管理委員會、秘書處），明確作用和職責(zé)，并授予足夠的權(quán)限；——對為企業(yè)或代表企業(yè)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)以確保其具備必要的環(huán)境管理意識和能力；——建立內(nèi)部和外部信息交流的過程；——建立并保持環(huán)境管理體系文件，并對文件進(jìn)行控制；——建立并保持運(yùn)行控制；——確保做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；——建立并保持環(huán)境管理記錄。4.4.4檢查評價環(huán)境管理體系的過程和績效：——進(jìn)行持續(xù)性的監(jiān)測和測量；——評價合規(guī)性狀況；——實(shí)施定期的內(nèi)部審核；——按照適當(dāng)?shù)臅r間間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評審。4.4.5改進(jìn)企業(yè)通過判定環(huán)境方針、目標(biāo)的完成情況，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析結(jié)果，糾正措施和管理體系的管理評審等各種方式，持續(xù)改進(jìn)管理體系績效及適宜性，充分性和有效性：——發(fā)現(xiàn)不符合并采取糾正和預(yù)防措施；——識別持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域?！安邉?實(shí)施-檢查-改進(jìn)”這一不斷往復(fù)的過程使組織能夠持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系和總體環(huán)境績效。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)對建立或改進(jìn)環(huán)境管理體系的環(huán)境管理工作進(jìn)行承諾；指引并堅定不移地實(shí)現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)立被認(rèn)定的、明確的發(fā)展目標(biāo)和方向；授予職權(quán)，提供全部必要資源。對領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾體現(xiàn)如下：——確保環(huán)境管理體系與其他管理體系相結(jié)合，也不脫離其核心業(yè)務(wù)管理；——密切關(guān)注國家和地方各項法律法規(guī)，確保與社會各相關(guān)方的聯(lián)系與溝通，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；——支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)作用和獲取確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需的相關(guān)資源，促使全員積極參與管理體系的建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)；——最高管理者有效行使所賦予的管理職權(quán)，并提供必要的其他支持；6——與管理層、各部門及全員進(jìn)行有效溝通，使其理解建立環(huán)境管理體系的重要性；——定期組織管理評審，確保管理體系適宜性、完整性、充分性和有效性；——持續(xù)改進(jìn)并保持長期成功。5.2環(huán)境方針5.2.1結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及特點(diǎn)確立環(huán)境方針。5.2.2環(huán)境方針應(yīng)當(dāng)為建立環(huán)境目標(biāo)提供框架，應(yīng)當(dāng)設(shè)立組織所要求的環(huán)境職責(zé)和績效水平，并據(jù)此判定后續(xù)措施。5.2.3最高管理者應(yīng)在界定的管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施和保持環(huán)境方針，同時確立所遵循的原則，方針應(yīng)：——能夠為具體的環(huán)境目標(biāo)提供框架；——能夠為建立、評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；——能夠包括滿足各相關(guān)方、協(xié)商及參與員工（員工代表）的承諾；——能夠包括對環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)及提升環(huán)境績效的承諾；——能夠包括管理體系適用要求的承諾；——能夠包括保護(hù)環(huán)境的承諾；——能夠包括遵守并履行其合規(guī)義務(wù)、適用法律法規(guī)以及其他要求的承諾；——能夠持續(xù)適宜性進(jìn)行管理評審。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1角色——最高管理者應(yīng)確定并提供環(huán)境管理體系構(gòu)建和有效運(yùn)行所需要的人力資源，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其全部過程；——相關(guān)人員的能力需具備和滿足體系要求，企業(yè)為員工在不同時期提供培訓(xùn)；——按要求對環(huán)境相關(guān)或有直接影響的員工，都需要接受環(huán)境等方面的培訓(xùn)；——公司應(yīng)制定相關(guān)管理程序，以確保人力資源的有效供給和能力意識的提升。5.3.2職責(zé)和權(quán)限5.3.2.1最高管理者——起草、批準(zhǔn)并頒布企業(yè)環(huán)境方針、目標(biāo)，授權(quán)和支持各級單位和員工從事管理活動，并提供必要資源；——整體負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系按GB/T24001-2016和GB/T24004-2017的要求策劃、建立及實(shí)施，確保環(huán)境管理體系所需資源能夠有效提供，并對管理承諾提供證據(jù)，確保各過程其預(yù)期輸出；——對企業(yè)內(nèi)各部門以及部門內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定并有效溝通、理解、執(zhí)行；——時刻關(guān)注相關(guān)方的要求、積極推動管理層及員工積極參與，在出現(xiàn)重大問題時能夠及時糾正改進(jìn)；——確保環(huán)境管理體系的完整性、有效性、充分性、適宜性并及時有效溝通；——按要求策劃主持企業(yè)管理評審活動，并對管理評審過程和結(jié)果確認(rèn)。5.3.2.2環(huán)境管理委員會——認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家環(huán)境法律法規(guī)和教育培訓(xùn)工作的安排部署；——指導(dǎo)、監(jiān)督、評價各單位環(huán)境管理體系的建設(shè)和實(shí)施；7——督促并推動企業(yè)環(huán)境管理的持續(xù)改善與提升；——定期組織召開環(huán)境委員會會議，通報并解決環(huán)境工作中的重大問題，部署環(huán)境工作任5.3.2.3秘書處——依照最高管理者的要求和規(guī)劃，完成管理體系整體策劃、建立、實(shí)施和維護(hù)工作；——負(fù)責(zé)組建內(nèi)審小組，制定管理體系年度內(nèi)審計劃，下發(fā)、傳達(dá)，組織開展內(nèi)審，并對內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行整改、跟蹤和確認(rèn)，直至閉環(huán)；——按照最高管理者的計劃要求，編制年度管理評審計劃，組建管理評審小組，實(shí)施評審，并跟蹤確認(rèn)評審的改進(jìn)；——負(fù)責(zé)就管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，就審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)、并對改進(jìn)項進(jìn)行跟蹤確認(rèn)；——依據(jù)各部門體系運(yùn)行基礎(chǔ)，在需要時監(jiān)控各部門的管理體系運(yùn)行情況，并整體評估管理體系的充分性、有效性和適宜性；——定期向最高管理者報告管理體系績效和任何改進(jìn)的需求；——負(fù)責(zé)體系信息交流的文件化編寫及報告職能。6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1環(huán)境因素以及重要環(huán)境因素的確定6.1.1.1總則應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，通過建立、實(shí)施和保持一個或多個程序，以污染預(yù)防為指導(dǎo)，根據(jù)工作范圍和生產(chǎn)現(xiàn)場情況識別確定所涉及到的環(huán)境因素，包括：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段、生產(chǎn)經(jīng)營階段、檢驗階段、產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)等階段；確定活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，考慮控制或影響的生命周期階段。6.1.1.2環(huán)境因素識別在識別環(huán)境因素時，需要將“活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變更”、“異常狀況及可合理預(yù)見的緊急情況”兩種情況考慮在內(nèi)。通過實(shí)地調(diào)查、利用過程分析方法，追本溯源，對環(huán)境因素進(jìn)行識別。在選擇方法時可以從以下方面進(jìn)行考慮：——向大氣的排放；——向水體的排放；——向土地的排放；——原材料和自然資源的使用；——能源使用；——能量釋放，例如：熱能、輻射、振動（噪聲）和光能；——廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生；——空間利用。結(jié)合上述方法的選擇，在考慮與組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素，包括：——其設(shè)施、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)；——原材料獲取，包括開采；——運(yùn)行或制造過程，包括倉儲；——設(shè)施、組織資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)；——外部供方的環(huán)境績效和實(shí)踐；8——產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù)交付，包括包裝；——產(chǎn)品儲存、使用和壽命結(jié)束后的處理；——廢物管理，包括再利用、翻新、再循環(huán)和處置。6.1.1.3確定重要環(huán)境因素企業(yè)應(yīng)制定適宜的方法來評價環(huán)境因素可能造成的環(huán)境影響的大小，以便確定重要環(huán)境因素。重要程度可同時運(yùn)用技術(shù)分析和判斷方法進(jìn)行判斷。重要性評價的方法應(yīng)當(dāng)能提供一致性和可再現(xiàn)性。企業(yè)在制定評價方法和確定重要環(huán)境因素時，可從以下兩方面考慮：——環(huán)境方面：a)環(huán)境影響規(guī)模；b)環(huán)境影響嚴(yán)重程度；c)發(fā)生概率；d)環(huán)境影響持續(xù)時間?！?jīng)營方面：a)適用的法律法規(guī)要求；b)改變環(huán)境影響的難度；c)改變環(huán)境影響的費(fèi)用；d)改變對其他活動和過程的影響程度；e)相關(guān)方的關(guān)注；f)對企業(yè)公眾形象的影響。遵守適用法律法規(guī)的情況應(yīng)是判斷重要環(huán)境因素最重要的尺度，通常情況下，對于存在違反法律法規(guī)和未達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)的情況，企業(yè)應(yīng)將其判定為重要環(huán)境因素。6.1.2法律法規(guī)及其他要求企業(yè)應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時，對使用的法律法規(guī)和其他要求加以關(guān)注：——薄膜太陽能企業(yè)應(yīng)識別的法律法規(guī)包括：a)國家或國際的法律法規(guī)要求；b)地方性法律法規(guī)要求；c)行業(yè)性法律法規(guī)要求?！∧ぬ柲芷髽I(yè)應(yīng)遵守的其他要求可包括：a)與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；b)與客戶的協(xié)議；c)非法規(guī)性指南；d)本企業(yè)的其他要求。為了保持對法律法規(guī)要求的跟蹤，應(yīng)建立并保持與其活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的所有法律法規(guī)和其他要求的目錄清單。6.2合規(guī)義務(wù)6.2.1保留文件化信息作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。確定合規(guī)義務(wù)可以從以下幾方面著手：——建立包含履行法律法規(guī)及其他要求承諾的環(huán)境方針；——識別、獲取法律法規(guī)及其他要求，并理解如何應(yīng)用于環(huán)境管理體系；——確定角色、職責(zé)、過程、方法和時間表，以實(shí)現(xiàn)與履行符合法律法規(guī)及其他要求有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)；——采取運(yùn)行控制措施以履行符合法律法規(guī)及其他要求的承諾以及實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)9境目標(biāo)；——確保所有在組織控制下工作的人員都意識到適用于他們的與履行合規(guī)業(yè)務(wù)相關(guān)的過程，以及不履行合規(guī)義務(wù)的后果；——確保所有在組織控制下工作的人員履行其合規(guī)業(yè)務(wù)重要性等方面都具有所需的能力；——建立與環(huán)境管理體系相關(guān)信息交流過程中，須考慮合規(guī)義務(wù)；——定期評價合規(guī)義務(wù)履行情況；——識別已存在及可預(yù)見的潛在的不合規(guī)或不符合情況，并能立即采取措施加以識別、實(shí)施和跟蹤糾正措施；——定期審核環(huán)境管理體系時，需關(guān)注與履行合規(guī)義務(wù)有關(guān)內(nèi)容；——實(shí)施管理評審時，考慮合規(guī)義務(wù)的變化。6.2.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用環(huán)境管理體系過程或其他業(yè)務(wù)過程，以多種方式策劃采取措施，同時，還應(yīng)保證采取措施的有效性。企業(yè)應(yīng)將合規(guī)義務(wù)過程中形成的結(jié)果形成文件，文件清單可從以下方面著手：——合規(guī)業(yè)務(wù)來源，包括有關(guān)的相關(guān)方；——合規(guī)業(yè)務(wù)的概述；——合規(guī)義務(wù)如何與環(huán)境因素和相關(guān)方的有關(guān)要求相結(jié)合。6.3環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)方案6.3.1環(huán)境目標(biāo)在策劃過程中，組織建立環(huán)境目標(biāo)以履行環(huán)境方針的承諾，并實(shí)現(xiàn)組織的其他目標(biāo)。環(huán)境體系的建立和評審過程以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)施過程，為組織在某些領(lǐng)域改進(jìn)環(huán)境績效、在其他領(lǐng)域保持環(huán)境績效水平提供了系統(tǒng)化基礎(chǔ)。企業(yè)在建立和評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)關(guān)注法律法規(guī)和相關(guān)要求，以及自身的重要環(huán)境因素。同時，還應(yīng)關(guān)注可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)應(yīng)滿足如下要求：——與環(huán)境方針保持一致；——可測量、可度量或能夠績效評價；——考慮適用的要求；——與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；——予以溝通；——適時、恰當(dāng)時予以更新。6.3.2目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案根據(jù)環(huán)境目標(biāo)，企業(yè)各個事業(yè)單位或部門制定分環(huán)境目標(biāo)。分環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和策劃工作也可結(jié)合年度管理評審一同進(jìn)行，確保目標(biāo)完成。制定實(shí)施計劃和項目包括但不限于：——工作內(nèi)容；——需求資源；——負(fù)責(zé)人；——采取措施；——完成時間；——評價周期、頻次；——結(jié)果評價方法；——將需要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)融入業(yè)務(wù)當(dāng)中；——將環(huán)境目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施信息文件化。6.4績效參數(shù)企業(yè)應(yīng)建立適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的、客觀的、可測量的、可驗證的和可再現(xiàn)的環(huán)境績效參數(shù)，用于追蹤企業(yè)實(shí)現(xiàn)其環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的進(jìn)度，或用于評價和改進(jìn)其環(huán)境績效。環(huán)境績效參數(shù)可分為管理績效參數(shù)和運(yùn)行績效參數(shù)，企業(yè)可根據(jù)具體情況選擇適用于其重要環(huán)境因素的參數(shù)類型。7.1資源7.1.1為確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和實(shí)施，企業(yè)應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的必要資源，主要包括以下幾個方面：——基礎(chǔ)設(shè)施；——外部提供的資源；——信息系統(tǒng)；——能力；——技術(shù)；——財力、人力資源以及活動、產(chǎn)品和服務(wù)所需的其他特定資源。7.1.2除了從上述幾方面入手，同時還需考量：——現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；——需要從外部供方獲取的相關(guān)資源。7.2能力企業(yè)應(yīng)確定環(huán)境管理體系所覆蓋和控制范圍內(nèi)人員所需具備的能力，評價其從事工作影響或能夠影響環(huán)境管理體系績效和有效性及履行合規(guī)義務(wù)，并針對能力進(jìn)行必要的教育及培基于適當(dāng)教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保相關(guān)人員具備所需要能力；企業(yè)按照相關(guān)要求，定期識別各部門培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計劃，通過培訓(xùn)計劃實(shí)施及培訓(xùn)效果驗證確保人員能力不斷提升。適用時，采取措施獲得所需能力，評價措施有效性；適當(dāng)措施可能包括向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重新委派其工作；或聘用、雇傭勝任的人員。保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。7.3意識應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，使為它或代表它工作的人員都意識到：——環(huán)境方針及環(huán)境方針中的承諾；——符合環(huán)境管理體系要求的重要性；——相關(guān)人員對環(huán)境管理體系有效性貢獻(xiàn)；——改進(jìn)環(huán)境績效益處；——相關(guān)人員在環(huán)境管理體系內(nèi)的職責(zé)和義務(wù)；——相關(guān)人員工作活動的實(shí)際或潛在的重要環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響。7.4信息交流7.4.1內(nèi)部各層次和職能間的信息交流企業(yè)應(yīng)建立渠道，鼓勵所有層次和職能部門反饋信息、積極參與內(nèi)部信息交流，并接受和答復(fù)員工的建議和關(guān)注；應(yīng)向代表本企業(yè)工作的其他人員，如合同方和供方提供信息；應(yīng)將環(huán)境管理體系監(jiān)測、審核和管理評審的結(jié)果通報企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)人員。內(nèi)部信息交流可有多種方式，如通過會議紀(jì)要、公告、內(nèi)部通訊簡報、意見箱、網(wǎng)站、電子郵件、會議等進(jìn)行信息交流。7.4.2與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、形成文件和回應(yīng)。企業(yè)應(yīng)決定是否就其重要環(huán)境因素與其外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施，應(yīng)將決定和交流過程形成文件。外部信息交流可有多種方式，如非正式的討論、對焦點(diǎn)問題的溝通、與社區(qū)居民進(jìn)行對話、參與社區(qū)活動、網(wǎng)站、電子郵件、通訊簡報、年度報告和熱線電話等。7.5文件化信息7.5.1環(huán)境管理體系文件——能夠貫徹管理體系的指導(dǎo)性文件；——用于描述管理業(yè)務(wù)過程或活動方法的文件；——各部門的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、及時標(biāo)準(zhǔn)文件、規(guī)范等；——其他影響組織環(huán)境管理績效的管理文件。7.5.2文件化信息的控制應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，從而確保：——在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其中充分性和適宜性；——必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批；——確保對文件的更愛和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識；——確保在適用處能得到適用文件的有關(guān)版本；——確保文件字跡清楚，易于識別；——確保對策劃和運(yùn)行體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制；——防止對過期文件的非預(yù)期使用。如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制企業(yè)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境方針和目標(biāo)以及6.1所識別的措施所需的過程運(yùn)行準(zhǔn)則，按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。同時對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)過程中，落實(shí)其環(huán)境要求。企業(yè)有必要保持一定程度的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。企業(yè)在建立或修改其運(yùn)行控制和程序時應(yīng)關(guān)注具有重大環(huán)境影響的不同運(yùn)行和活動，主要包括：——原材料的獲?。弧a(chǎn)和維護(hù)過程；——廢氣、廢水、固廢收集、處理過程；——產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù)交付；——資產(chǎn)和設(shè)施的獲取、建造或修改。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1潛在緊急情況和事故這些潛在的緊急情況和事故可能包括：——向空氣的事故性排放；——向水體和土壤的事故性排放；——潛在的火災(zāi)；——危險化學(xué)品潛在泄露，以及泄露事故對環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的特定影響；——污染治理設(shè)施的實(shí)效（如：粉塵污染收集、污水治理設(shè)施）；——重金屬環(huán)境污染事故。企業(yè)應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響。企業(yè)應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時予以修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生8.2.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)企業(yè)應(yīng)針對識別出的可能存在的緊急情況和事故，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)程序，制定程序時應(yīng)關(guān)注：——對緊急情況或事故的類型和規(guī)模的預(yù)測；——對每種可能的緊急情況和事故應(yīng)配備應(yīng)急物資和應(yīng)急設(shè)施；——處理緊急情況或事故的最適當(dāng)方法；——將環(huán)境損害降到最低的措施；——將實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓(xùn)；——應(yīng)急組織及職責(zé)；——疏散路線和集合地點(diǎn)；——關(guān)鍵人員和救援機(jī)構(gòu)名單，包括詳細(xì)聯(lián)絡(luò)信息；——內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)計劃；——針對不同類型緊急情況和事故，采取相應(yīng)措施，減輕后果。企業(yè)應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在緊急情況和事故，做出響應(yīng)，并規(guī)定相應(yīng)措施?？尚袝r，企業(yè)還應(yīng)定期試驗上述程序。9績效評價9.1監(jiān)測和測量企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境方針及目標(biāo)，通過合適的方法對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，并應(yīng)確定：——需要監(jiān)測和測量內(nèi)容；——合適的方法篩選原則；——對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行分析和評價的時間；——評價環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則；——確保監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)或驗證，確保恰當(dāng)使用并對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；——按照合規(guī)義務(wù)要求及其建立的信息交流過程，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流；——同時評價環(huán)境管理體系的績效和有效性；保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ宰鳛楸O(jiān)測、測量結(jié)果的證據(jù)和有關(guān)測量設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)或檢定。9.2合規(guī)性評價企業(yè)應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個或多個程序，以定期評價對使用法律法規(guī)及其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，并應(yīng)保存該評價結(jié)果的記錄。同時：——確定合規(guī)性評價的批次和方法；——評價合規(guī)性，需要時采取措施，如6.2；——保持對法律法規(guī)和其他要求合規(guī)狀況的知識和理解。9.3內(nèi)部審核最高管理者負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，各部門配合好內(nèi)審工作，按照計劃的時間間隔，進(jìn)行內(nèi)部審核，以判定體系是否符合企業(yè)對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。保留作為實(shí)施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。企業(yè)應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持一個或多個審核方案，應(yīng)關(guān)注相關(guān)運(yùn)行的環(huán)境重要性和以往審核的的結(jié)果。企業(yè)應(yīng)建立實(shí)施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定策劃和實(shí)施審核及報告審核結(jié)果