pos小票管理制度

POS小票管理制度1.準(zhǔn)則本制度是為符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)定商場(chǎng)、超市、餐廳等銷(xiāo)售行業(yè)識(shí)別激活式POS終端機(jī)打印小票的管理制度。2.目的為了規(guī)范小票的管理，防止小票短缺、數(shù)量錯(cuò)誤以及管理不善造成的經(jīng)濟(jì)損失和不必要的糾紛，并保證小票信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.適用范圍本制度適用于商場(chǎng)、超市、餐廳等銷(xiāo)售行業(yè)中使用識(shí)別激活式POS終端機(jī)打印小票場(chǎng)合。4.管理要求4.1小票的管理小票存放應(yīng)放于專(zhuān)用柜臺(tái)，由專(zhuān)人管理，嚴(yán)禁私自取用；小票必須冠以管理專(zhuān)用章，加蓋營(yíng)業(yè)員章，標(biāo)明小票領(lǐng)用人、日期、數(shù)量等信息；小票不得私自涂改、隨意丟棄或收回，如遇糾紛要及時(shí)保存，以備查驗(yàn)和處理。小票未使用完畢的須收回并予管理。4.2小票的監(jiān)督管理小票的監(jiān)督管理應(yīng)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、報(bào)告；小票使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)迅速上報(bào)維修部門(mén)；異常情況處理完畢后，須及時(shí)整改，并做好記錄，以方便回溯。4.3小票使用規(guī)定員工必須按規(guī)定方法操作小票、規(guī)范使用，禁止私自牟取個(gè)人利益；小票不得作為人身安全和財(cái)產(chǎn)安全保障等其他非小票使用目的；小票使用過(guò)程中如有損壞或遺失，需及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并做好相關(guān)記錄。5.風(fēng)險(xiǎn)管控在小票使用過(guò)程中，可能會(huì)出現(xiàn)下列風(fēng)險(xiǎn)：小票數(shù)量錯(cuò)誤，可能會(huì)造成經(jīng)濟(jì)損失；小票信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，可能會(huì)對(duì)用戶(hù)的權(quán)益造成損失；小票管理不善，可能會(huì)對(duì)商家的聲譽(yù)帶來(lái)負(fù)面影響。因此，為了盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，需要實(shí)施以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：對(duì)小票的監(jiān)管管理應(yīng)規(guī)范細(xì)致、定期檢查；員工應(yīng)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，了解小票管理制度；加強(qiáng)管理對(duì)質(zhì)量的控制，確保小票的信息準(zhǔn)確性和真實(shí)性；建設(shè)一套完整的應(yīng)急機(jī)制，以便處理問(wèn)題。6.實(shí)施與評(píng)估為了確保制度能夠有效實(shí)施，需要制定完整的實(shí)施方案，并定期進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。實(shí)施方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，明確責(zé)任分工和任務(wù)完成的時(shí)間點(diǎn)；制定監(jiān)督考核制度，保證制度執(zhí)行的嚴(yán)格性和有效性；審查和監(jiān)控制度執(zhí)行的情況，關(guān)注問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)和解決情況。7.總結(jié)與展望本制度的實(shí)施，為保障商場(chǎng)、超市、餐廳等銷(xiāo)售行業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益和消費(fèi)者的權(quán)益提供了必要的保障，已獲得了很好