品質管理部不良品處置程序規(guī)定

匯報人：XX2023-12-26品質管理部不良品處置程序規(guī)定目錄不良品定義與分類發(fā)現(xiàn)與報告機制評估與鑒定方法處置策略及執(zhí)行步驟預防措施與持續(xù)改進相關文件記錄保存要求01不良品定義與分類不良品定義不符合產品設計要求、工藝標準或合同規(guī)定，影響產品使用性能、安全性、可靠性及外觀等方面的產品。不良品標準根據(jù)產品特性、行業(yè)標準及國家法律法規(guī)等制定相應的不良品判斷標準。不良品概念及標準外觀不良如劃傷、變形、色差等。性能不良如功能失效、參數(shù)不達標等。安全性不良如電氣安全、化學安全等不符合要求?？煽啃圆涣既邕^早損壞、不耐用等。常見不良品類型嚴重不良直接影響產品使用安全或主要功能，可能導致嚴重后果的不良品。一般不良影響產品外觀、性能或可靠性，但不會直接導致嚴重后果的不良品。輕微不良對產品使用性能、安全性及可靠性影響較小，可通過簡單措施進行修復的不良品。嚴重程度劃分03020102發(fā)現(xiàn)與報告機制生產線員工在生產過程中應對所負責工序的產品進行自檢，發(fā)現(xiàn)不良品立即停止生產并上報。生產線員工自檢質檢員巡檢設備異常報警質檢員定期對生產線進行巡檢，對生產過程中的產品進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并上報。生產設備出現(xiàn)異常時，應立即停機并檢查已生產產品是否存在質量問題，同時通知相關人員處理。030201生產過程中發(fā)現(xiàn)不良品員工報告渠道和流程報告渠道員工可通過現(xiàn)場主管、質檢員、品質管理部等途徑報告不良品情況。報告流程員工發(fā)現(xiàn)不良品后，應立即填寫《不良品報告單》，詳細描述不良品情況，并提交給現(xiàn)場主管審核?，F(xiàn)場主管確認后，將報告單轉交給品質管理部進行處理。立即停機01在發(fā)現(xiàn)嚴重不良品或設備異常等緊急情況下，生產線應立即停機，防止問題擴大。隔離不良品02將已發(fā)現(xiàn)的不良品進行隔離，防止與合格品混淆?？焖夙憫?3品質管理部在接到緊急報告后，應立即組織相關人員進行分析和處理，盡快恢復生產。同時，對受影響的產品進行追溯和評估，確保產品質量安全。緊急情況下處理措施03評估與鑒定方法品質管理部在接收到不良品后，應首先進行初步評估，包括外觀檢查、功能測試等，以了解不良品的性質和程度。初步評估結果應詳細記錄，包括不良品的名稱、數(shù)量、批次、生產日期、不良現(xiàn)象描述等信息，為后續(xù)處理提供依據(jù)。初步評估及記錄要求記錄要求初步評估團隊組成品質管理部應組建專業(yè)鑒定團隊，由具有相關經(jīng)驗和專業(yè)知識的技術人員組成，確保鑒定結果的準確性和權威性。職責專業(yè)鑒定團隊負責對不良品進行深入分析和鑒定，確定不良原因和責任歸屬，提出處理意見和建議。同時，團隊還應協(xié)助制定預防措施，避免類似問題再次發(fā)生。專業(yè)鑒定團隊組成和職責專業(yè)鑒定團隊在完成鑒定后，應及時將鑒定結果反饋給相關部門和人員，確保信息的及時傳遞和共享。結果反饋品質管理部應建立有效的溝通途徑，包括定期會議、報告、電子郵件等方式，以便與相關部門和人員進行充分溝通和協(xié)作，共同推進不良品的處理工作。溝通途徑結果反饋和溝通途徑04處置策略及執(zhí)行步驟對于可修復的不良品，采取返工措施，使其達到合格標準。返工對于無法修復或修復成本過高的不良品，進行報廢處理。報廢在特定條件下，對不良品進行特別采用，需經(jīng)過嚴格評估和審批。特采對于批量不良品，通過挑選出合格品進行使用，降低損失。挑選針對不同類型不良品處置策略準確識別不良品類型和程度，避免誤判和漏判。嚴格執(zhí)行處置程序和標準，確保處置結果符合預期要求。執(zhí)行過程中注意事項及時采取處置措施，防止不良品積壓和擴大影響。做好相關記錄和報告，方便追溯和總結經(jīng)驗教訓。設立專門的監(jiān)督檢查小組，對不良品處置過程進行監(jiān)督和檢查。制定監(jiān)督檢查計劃和標準，明確檢查頻次、內容和要求。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理和反饋，確保問題得到有效解決。定期對監(jiān)督檢查結果進行總結和分析，提出改進意見和建議，不斷完善不良品處置程序規(guī)定。01020304監(jiān)督檢查機制建立05預防措施與持續(xù)改進制定針對性改進措施根據(jù)分析結果，制定相應的改進措施，如優(yōu)化生產流程、改進設備、提升原材料質量等。跟蹤驗證實施效果對改進措施的實施效果進行跟蹤和驗證，確保措施有效，并持續(xù)改進。設立專門的不良品分析小組由品質管理部組織，跨部門合作，對不良品進行根本原因分析。分析原因，提出改進措施定期組織針對品質管理的培訓課程，提高員工對品質管理的認識和技能水平。加強員工培訓通過宣傳、教育等方式，提高員工對品質管理的重視程度，增強全員品質意識。提升員工意識鼓勵員工積極提出改進意見和建議，促進全員參與品質管理。鼓勵員工參與改進員工培訓和意識提升03持續(xù)改進在更新程序規(guī)定的基礎上，不斷尋求改進的機會和方法，推動品質管理體系的持續(xù)改進。01定期回顧不良品處置情況定期對不良品的處置情況進行回顧和總結，分析存在的問題和不足。02更新程序規(guī)定根據(jù)回顧結果和實際情況，及時更新不良品處置程序規(guī)定，確保其適應性和有效性。定期回顧，更新程序規(guī)定06相關文件記錄保存要求中期保存記錄對于一般性的檢驗記錄、生產過程中的監(jiān)控記錄等，可根據(jù)實際情況設定5-10年的保存期限。短期保存記錄對于日常的生產、檢驗過程中的臨時性記錄，可設定1-3年的保存期限。長期保存記錄對于涉及產品安全、性能等重要特性的檢驗記錄、工藝參數(shù)、設備維護記錄等，應長期保存，確保可追溯性。記錄保存期限設定鼓勵企業(yè)采用電子化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)檢驗記錄、生產監(jiān)控等數(shù)據(jù)的實時采集、存儲和查詢，提高管理效率。電子化存儲企業(yè)應定期對電子化管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。同時，應建立數(shù)據(jù)恢復機制，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。數(shù)據(jù)備份與恢復企業(yè)應定期對電子化管理系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、可靠運行。系統(tǒng)維護與升級電子化管理系統(tǒng)應用推廣企業(yè)應建立嚴格的保密制度，確保不良品處置相關文件記錄的保密性