瀝青公司變更管理制度

變更管理制度編號第5頁XXX瀝青有限公司變更管理制度文件編號編寫會審批準(zhǔn)版次202X年月日發(fā)布202X年月日實施1目的為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所屬各部門、各車間班組的變更管理。3職責(zé)分配3.1公司各職能部門，單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)各自歸屬的變更管理的具體落實實施。3.2各部門的變更管理由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.3由行政部門負(fù)責(zé)變更管理檔案。4管理內(nèi)容4.1定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。4.2變更內(nèi)容4.2.1公司內(nèi)有關(guān)人員變更：包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進(jìn)入公司人員分配等。4.2.2管理變更：主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。4.2.3工藝、技術(shù)變更：新建、改建、擴(kuò)建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。4.2.4設(shè)備設(shè)施的變更：主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時的電氣設(shè)備的變更等。4.3變更類型4.3.1工藝、技術(shù)變更，主要包括：1)新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更；2)原料介質(zhì)變更；3)工藝流程及操作條件的重大變更；4)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；5)操作規(guī)程的變更；6)工藝參數(shù)的變更；7)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更。4.3.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括；1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；2)安全設(shè)施的變更；3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；4)設(shè)備材料代用變更；5)臨時的電氣設(shè)備等。4.3.3管理變更，主要包括：1)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更；2)人員的變更；3)管理機(jī)構(gòu)的變更；4)管理職責(zé)的變更；5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。4.4變更管理的要求4.4.1明確變更的內(nèi)容；4.4.2對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價；4.4.3根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。4.5變更程序4.5.1變更申請1）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消防等進(jìn)行修改，應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請；2）辦理變更申請時，應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請表》，待批準(zhǔn)后方可實施。應(yīng)急特殊事項的變更，可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。4.5.2變更審批1）根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實行分級管理；2）一般變更變更影響只局限于單個（部門）單位的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關(guān)人員，對變更內(nèi)容進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險進(jìn)行分析和評價，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3）重大變更變更影響多個單位的變更，由變更主管部門組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性研究，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；不論變更申請是否批準(zhǔn)，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)度實施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。4.5.3變更實施變更批準(zhǔn)后，有各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。4.5.4變更驗收4.5.4.1變更實施結(jié)束后，由變更項目主管部門組織相關(guān)部門和基層單位對變更的實施情況進(jìn)行驗收，驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響；4.5.4.2驗收應(yīng)對變更的實施效果作出評價，以確定變更是否達(dá)到計劃要求。對未達(dá)到計劃要求的，變更項目主管部門和變更項目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計和施工單位實施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫《變更驗收表》；4.5.4.3驗收合格的項目，由主管部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。4.6變更管理4.6.1對人員的變更管理由辦公室負(fù)責(zé)；4.6.2對工藝、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)變更管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；4.6.3對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護(hù)用品的變更由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)；實施有關(guān)以上變更項目后，負(fù)責(zé)單位應(yīng)及時將變更情況進(jìn)行通報，對可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析和評價，組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并將有關(guān)材料存檔。4.7注意事項4.7.1實施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超過各自的權(quán)限，涉及到重大項目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險評價，制定好控制措施后，經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可實施。4.7.2實施變更后，有關(guān)部門應(yīng)及進(jìn)行風(fēng)險分析和評價，并將有關(guān)情況及時傳達(dá)給相關(guān)人員和單位，涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時，應(yīng)對有關(guān)操作工進(jìn)行培訓(xùn)。4.7.3公司內(nèi)變更應(yīng)按照《變更申請表》和《變更驗收表》進(jìn)行。文件評審記錄評審時間參評人員評審內(nèi)容：1、文件內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定2、文件格式符合程序文