風險識別及控制措施記錄表

風險識別及控制措施記錄表編號識別部門名稱發(fā)生頻度度等級負責人1市場風險貿(mào)易部市場容量25A營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管2市場競爭力36A實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進行顧客需求和行為分析，提高355A建立科學(xué)、實時、準確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng)，滿足經(jīng)營分析、績效考核4訂單不能及時完成，顧客要求59B及時進行內(nèi)外溝通，建立溝通過程和《產(chǎn)品交付后活動的過程》控制5開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，達不到預(yù)期效果56B產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預(yù)評估工作6產(chǎn)品開發(fā)人員34A對部門專業(yè)技術(shù)人員進行定期的培訓(xùn)和溝通7品質(zhì)保生異常68B明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進8質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不尋常易出問題69B的問題統(tǒng)一查詢路徑，明確統(tǒng)一處理方法9間接質(zhì)量風險69B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓(xùn)間接質(zhì)量風險產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出59B加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控，加強出貨檢的不合格品輸出過程，客戶供貨價格出現(xiàn)波動47A38A性采購人員人為疏忽36A對采購人員進行專業(yè)性的培訓(xùn)編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責人營風險48BIQC按來料檢驗標準檢驗測試報告的有效性，發(fā)現(xiàn)布料受潮導(dǎo)致品質(zhì)不達標等情應(yīng)商查找原因改善，對供應(yīng)商定期進行廠商輔導(dǎo)和巡查工作程能力差的人員工作疏忽制造出差的產(chǎn)品56B對員工做好相關(guān)性的培訓(xùn)工作，車間利用各種會議形式和員工宜導(dǎo)45A做好員工的溝通工作，對員工盡最大有利不能有效完成55A嚴格管控各階段檢驗工作，向員工反復(fù)宣導(dǎo)質(zhì)量的重要性設(shè)備風險設(shè)備出現(xiàn)意外故障、甚至損壞56B安全風險運行過程中出現(xiàn)火災(zāi)，自然災(zāi)害等的各項風險38A成立公司安全責任小組，層層落實責任制44A做好銷售淡旺季的管理，都需滿足員工和公司員工各地方風俗、消費不一樣風險34A足員工風俗需求國家政策變動風險25A隨時關(guān)注國家政策，對于明令禁止的要求當申請25A財務(wù)部資金投資風險投資的不確定性，投資費用很高25A高層做好投資規(guī)劃和風險預(yù)判資金償還風險25A資金使用風險248A高層做好投資規(guī)劃和風險預(yù)判風險識別及控制措施記錄表編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責人資金回收風險應(yīng)收款無法及時到位，增加了25A收益分配風險益分配不當產(chǎn)生的風險。25A高層做好投資規(guī)劃和風險預(yù)判管理體系風險管