質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表

行政部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP01,文件控制程序,1、是否有文件發(fā)放、回收、借閱登記記錄？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有受控文件清單？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有管理文件更改通知單？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有技術(shù)文件更改通知單？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有文件銷毀、留用申請表？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否規(guī)范了文件編號？,是□否□,,,是□否□

QP02,記錄控制程序,1、是否制定文件記錄保存期限表？,是□否□,,,是□否□

,,2、所保存的文件時候有防護措施？,是□否□,,,是□否□

QP03,經(jīng)營計劃控制程序,1、是否有經(jīng)營計劃編制任務書？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有年度經(jīng)營計劃？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否編制年度及中長期經(jīng)營計劃？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有年度經(jīng)營計劃評審報告？,是□否□,,,是□否□

,,5、年度經(jīng)營計劃是否有更改？,是□否□,,,是□否□

QP04,管理評審控制程序,1、是否制定管理評審計劃？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有管理評審會議記錄？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有管理評審報告？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有管理評審跟蹤驗證報告？,是□否□,,,是□否□

,,5是否有各部門輸入的管理評審文件？,是□否□,,,是□否□

QP06,培訓控制程序,1、是否編制年度培訓計劃？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否編制崗位人員能力要求表？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有培訓情況記錄和培訓簽到表？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有年度培訓情況報告？,是□否□,,,是□否□

行政部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP21,內(nèi)部審核控制程序,1、是否編制年度內(nèi)部審核計劃？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否編制審核日程表？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否編制審核檢查表？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有審核不符合項報告？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有內(nèi)部審核報告？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否有年度內(nèi)部審核評價表？,是□否□,,,是□否□

QP24,數(shù)據(jù)分析控制程序,1、是否有各部門數(shù)據(jù)分析文件清單？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有數(shù)據(jù)初步分析報告？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有數(shù)據(jù)分析報告？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否將分析結(jié)果納入管理評審報告？,是□否□,,,是□否□

QP25,糾正預防措施控制程序,1、是否糾正預防措施項目記錄表？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有顧客投訴報告？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有8D報告？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有糾正預防措施報告？,是□否□,,,是□否□

QP20,顧客/員工滿意度測量程序,1、是否進行過員工滿意度調(diào)查？,是□否□,,,是□否□

,,2、員工滿意度評價報告是否反映實際情況？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否制定改進方案？,是□否□,,,是□否□

財務部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP05,質(zhì)量成本控制程序,1、是否編制年度質(zhì)量成本控制計劃表？,是□否□,,,是□否□

,,A、預防成本是否包括檢驗員工資、產(chǎn)品防護、工位器具等成本？,是□否□,,,是□否□

,,B、鑒定成本是否包括外部認證、檢測試驗？,是□否□,,,是□否□

,,C、內(nèi)部損失成本是否包括生產(chǎn)廢次品、返工返修所產(chǎn)生的費用？,是□否□,,,是□否□

,,D、外部損失是否包括顧客退貨、索賠，運輸意外損失、防護不當損失等？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否得到車間月度不良品統(tǒng)計表？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否按時交付質(zhì)量成本月報表？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有月度質(zhì)量成本分析報告？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有年度質(zhì)量成本分析報告？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否需要采取糾正預防措施？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否有持續(xù)改進計劃？,是□否□,,,是□否□

采購部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP11,采購控制程序,1、是否有合理采購計劃？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有合格供應商名單及資質(zhì)證書？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有供方供貨統(tǒng)計表？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有產(chǎn)品供貨技術(shù)協(xié)議書？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否與供方簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否與供方簽訂采購合同？,是□否□,,,是□否□

,,8、是否有產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議？,是□否□,,,是□否□

,,9、是否有采購產(chǎn)品的送檢單和入庫單？,是□否□,,,是□否□

QP10,供方控制程序,1、是否對采購物資進行等級分類？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有供方能力調(diào)查表？,是□否□,,,是□否□

,,3是否制定合格供應商的審核計劃？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有供應商的審核報告？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有年度供方評價表？,是□否□,,,是□否□

質(zhì)量部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP19,監(jiān)視和測量裝置控制程序,1、是否有檢測設(shè)備臺賬？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有監(jiān)測設(shè)備維護保養(yǎng)計劃？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否對測量特殊特性的量具進行MSA分析？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否有監(jiān)測設(shè)備購置申請表？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否編制監(jiān)測設(shè)備的周期檢定計劃？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否有監(jiān)測設(shè)備的檢定通知單？,是□否□,,,是□否□

,,7、需檢定的監(jiān)測設(shè)備是否獲取了合格證？,是□否□,,,是□否□

,,8、是否有新購設(shè)備的驗收記錄？,是□否□,,,是□否□

,,9、是否有設(shè)備維護保養(yǎng)的實施記錄？,是□否□,,,是□否□

,,10、閑置和報廢的設(shè)備是否有處置申請單？,是□否□,,,是□否□

QP22,產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序,1、是否設(shè)定工序監(jiān)測點？,是□否□,,,是□否□

,,2、監(jiān)測手段是否與檢驗指導書相符？,是□否□,,,是□否□

,,3、原材料檢驗手續(xù)是否完整？,是□否□,,,是□否□

,,4、在制品檢驗狀態(tài)表示是否正確、齊全？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否使用過緊急放行申請單？,是□否□,,,是□否□

,,6、是否每天真是填寫首、巡檢記錄？,是□否□,,,是□否□

,,7、首件產(chǎn)品是否標識？生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡是否使用？,是□否□,,,是□否□

,,8、產(chǎn)品是否都做過全尺寸檢驗、功能驗證？,是□否□,,,是□否□

,,9、檢驗記錄單是否正常使用？,是□否□,,,是□否□

QP23,不合格品控制程序,1、不合格品是否隔離、標識、放錯？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有不合格品評審、記錄、效果驗證？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否了解拒收、讓步、返工、返修、報廢的含義？是否熟悉相關(guān)表單操作流程？,是□否□,,,是□否□

,,4、發(fā)生質(zhì)量問題時是否知道處置流程？,是□否□,,,是□否□

銷售部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP08,與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序,1、是否有合同評審及評審記錄？,是□否□,,,是□否□

,,2、技術(shù)生產(chǎn)能力能否滿足特殊合同要求？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否配合技術(shù)部進行過產(chǎn)品可行性分析？,是□否□,,,是□否□

,,4、有無口頭訂單記錄并報審批形成計劃？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否有網(wǎng)上訂單并道道顧客授權(quán)？,是□否□,,,是□否□

,,6、合同更改是否與相關(guān)部門和顧客商評？,是□否□,,,是□否□

,,7、文件更改時是否有通知單？,是□否□,,,是□否□

,,8、合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表是否真實？,是□否□,,,是□否□

,,9、是否建立完整的顧客檔案？,是□否□,,,是□否□

QP15,服務控制程序,1、與顧客溝通的手段是否齊全？,是□否□,,,是□否□

,,2、有無顧客投訴記錄并及時有效反饋？,是□否□,,,是□否□

,,3、顧客投訴報告能否永久性解決問題？,是□否□,,,是□否□

,,4、顧客服務記錄表是否有顧客簽字？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否對服務結(jié)果進行過回訪？,是□否□,,,是□否□

,,6、服務人員能否滿足服務需求如何證明？,是□否□,,,是□否□

QP20,顧客/員工滿意度測量程序,1、是否報請顧客填寫滿意度調(diào)查表？,是□否□,,,是□否□

,,2、顧客滿意度評價報告是否有改進措施？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否有提高顧客滿意度的計劃和方法？,是□否□,,,是□否□

生產(chǎn)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP07,工作環(huán)境控制程序,1、各功能區(qū)域劃分布局是否合理并標識？,是□否□,,,是□否□

,,2、安全生產(chǎn)防護措施是否齊全？有無警示標志？,是□否□,,,是□否□

,,3、安全文明生產(chǎn)管理制度是否有效執(zhí)行？,是□否□,,,是□否□

,,4、工裝夾具操作是否存在安全隱患？,是□否□,,,是□否□

,,5、是否協(xié)同行政部編制生產(chǎn)員工進行安全知識，現(xiàn)場管理和崗位技能培訓,是□否□,,,是□否□

,,6、是否協(xié)同行政部對員工進行設(shè)備、工裝安全操作培訓、及維護保養(yǎng)知識培訓？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否每日點檢工裝設(shè)備并記錄？,是□否□,,,是□否□

,,8、特殊工種是否有安全防護？,是□否□,,,是□否□

QP12,生產(chǎn)和服務提供控制程序,1、生產(chǎn)計劃是否合理并送采購、銷售？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否有監(jiān)督、考核生產(chǎn)計劃的文件？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否獲取作業(yè)指導書并遵照生產(chǎn)？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否在過程更改時啟動作業(yè)準備驗證？,是□否□,,,是□否□

,,5、生產(chǎn)車間是否有分解計劃？,是□否□,,,是□否□

,,6、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡是否一直使用？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否接受過補充、更改銷售計劃？,是□否□,,,是□否□

,,8、是否下達過生產(chǎn)計劃調(diào)動通知單？,是□否□,,,是□否□

,,9、是否編制預防性的生產(chǎn)應急計劃？,是□否□,,,是□否□

QP17,標識和可追溯性控制程序,1、在制品是否都有清晰的狀態(tài)標識？,是□否□,,,是□否□

,,2、生產(chǎn)區(qū)域是否合理？標識是否齊全？,是□否□,,,是□否□

,,3、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡是否寫有生產(chǎn)批次號？,是□否□,,,是□否□

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生產(chǎn)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP13,設(shè)備控制程序,1、是否編制設(shè)備需求計劃和購置申請？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否建立設(shè)備臺賬、操作規(guī)程是否齊全？,是□否□,,,是□否□

,,3、是否編制年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃？,是□否□,,,是□否□

,,4、設(shè)備是否按計劃維修并填寫記錄？,是□否□,,,是□否□

,,5、關(guān)鍵設(shè)備是否有易損備件儲備？,是□否□,,,是□否□

,,6、設(shè)備故障時維修是否及時并填寫記錄？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否對設(shè)備完好率進行統(tǒng)計？,是□否□,,,是□否□

,,8、設(shè)備停用、報廢手續(xù)是否齊全？,是□否□,,,是□否□

QP14,工裝控制程序,1、是否建立工裝夾具臺賬？,是□否□,,,是□否□

,,2、是否制定工裝管理制度？,是□否□,,,是□否□

,,3、工裝的使用狀態(tài)是否明確標識？,是□否□,,,是□否□

,,4、工裝交付前是否辦理驗證手續(xù)？,是□否□,,,是□否□

,,5、工裝使用履歷表記錄是否真實、完整？,是□否□,,,是□否□

,,6、工裝接近使用壽命前是否有備份申請？,是□否□,,,是□否□

,,7、是否有損壞工裝維修和修好驗證記錄？,是□否□,,,是□否□

,,8、無法修復的工裝是否辦理報廢手續(xù)？,是□否□,,,是□否□

QP18,防護控制程序,1、各種狀態(tài)產(chǎn)品的防護措施是否有效？,是□否□,,,是□否□

,,2、倉庫的帳卡物是否一致？單據(jù)手續(xù)是否齊全？物資能否做到先進先出？,是□否□,,,是□否□

,,3、倉庫每月是否盤存并做好記錄？,是□否□,,,是□否□

,,4、是否根據(jù)庫存報表均衡生產(chǎn)減少庫存？,是□否□,,,是□否□

技術(shù)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,

編號,程序文件名稱,審核內(nèi)容,檢查結(jié)果,不符合項整改措施,要求完成時間,有效驗證

QP19,設(shè)計開發(fā)控制程序,1、本部門的質(zhì)量目標