某集團(tuán)上半年云南工作總結(jié)

2024上半年云南工作總結(jié)心機(jī)平臺(tái)拓展經(jīng)驗(yàn)分享下半年維修業(yè)務(wù)主要工作思路經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上升原因各業(yè)務(wù)情況上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析上半年整體業(yè)務(wù)完成情況與09同期對(duì)比（單位（萬(wàn)元）收入毛利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2010年21117892862009年1701437271增長(zhǎng)率24%24%28%21%2024年上半年完成情況2024年上半年完成情況上半年維修業(yè)務(wù)完成情況與09同期對(duì)比（單位（萬(wàn)元）收入毛利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2010年1138625612009年99792555增長(zhǎng)率14%9%0%11%2024年上半年完成情況上半年延保業(yè)務(wù)完成情況與09同期對(duì)比（單位（萬(wàn)元）收入毛利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2010年391111-0.22009年5518612增長(zhǎng)率-29%-39%83%2024年上半年完成情況上半年增值業(yè)務(wù)完成情況與09同期對(duì)比（單位（萬(wàn)元）收入毛利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)2010年878055252009年5346414增長(zhǎng)率64%74%34%525%各業(yè)務(wù)情況崗位人員編制崗位人員編制崗位人員編制部門經(jīng)理2助理1維修主管5延保主管1增值主管1工程師6延保督導(dǎo)2增值督導(dǎo)3前臺(tái)6延保專員15增值專員28后勤6合計(jì)：75人云南崗位編制業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-部門維修旗艦、大觀、訊通各業(yè)務(wù)店面數(shù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-部門延保增值虧損店面虧損業(yè)務(wù)訊通前衛(wèi)曲靖麒麟玉溪東華三專小花園諾專云南上半年虧損情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-維修云南上半年維修業(yè)務(wù)毛利收入情況品牌庫(kù)存占比LG12567842.12%天語(yǔ)6559421.99%中興59061.98%金立287849.65%索愛279409.36%三星130404.37%長(zhǎng)虹140934.72%港利通94933.18%七喜65742.20%新中橋12530.42%合計(jì)298355100%維修業(yè)務(wù)庫(kù)存情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-維修云南品牌授權(quán)情況索尼愛立信LG天語(yǔ)金立中興七喜港利通長(zhǎng)虹海信新中橋優(yōu)酷三星保外毛利主要品牌業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-維修業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-維修維修業(yè)務(wù)2024年上半年情況放心保業(yè)務(wù)2024年上半年情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-放心保毛利成交量云南零售延保返款明細(xì)表

ADHEWS

月份計(jì)提營(yíng)業(yè)員返款金額（ADH）營(yíng)業(yè)員實(shí)際返款金額（ADH）營(yíng)業(yè)員返款累計(jì)可用余額（ADH）計(jì)提（EWS）店主管、經(jīng)理金額實(shí)際（EWS）店主管、經(jīng)理返款金額（EWS）店主管、經(jīng)理返款累計(jì)可用余額延保店主管、經(jīng)理及特殊獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)際返款金額零售延保實(shí)際返款總金額12

3850.00

0.00

14730.004345.004235.00

0.00

4345.0023030.002890.004375.00

0.00

2890.0033970.003860.004485.00

0.00

3860.0043366.005486.002365.00

0.001800.007286.0057380.008145.001600.00

0.001600.009745.0066509.006484.001625.00

0.000.001800.008284.0076670.00

8295.00

合計(jì)35655.0031210.008295.000.000.000.005200.0036410.00業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-放心保云南延保維修基金使用情況放心保業(yè)務(wù)上半年開展情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-放心保增值業(yè)務(wù)2024年上半年毛利完成情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-增值成交量1775單，客單毛利99元/單品專系統(tǒng)2024年上半年完成情況業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-增值增值業(yè)務(wù)提升的主要原因提升20元成交量提升15%完成了有效店面從14個(gè)到21個(gè)的擴(kuò)張業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-增值增值業(yè)務(wù)提升的其他原因業(yè)務(wù)現(xiàn)狀-增值經(jīng)營(yíng)費(fèi)用情況分析增值維修放心保部門34%083%28%2024年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分析各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用與09年同期對(duì)比項(xiàng)目金額占比人工費(fèi)7478%房租1314%辦公費(fèi)11%通訊費(fèi)22%差旅費(fèi)22%招待費(fèi)11%其他33%合計(jì)951002024年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分析2024年增值經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分析2024年增值新開品專店面9家，新增費(fèi)用15萬(wàn)，用于裝修、硬件投入、薪資增幅34%1、薪資較09年同期增長(zhǎng)13萬(wàn)，增幅85%2、房租下降3.5萬(wàn)2024年增值薪資、房租同期比照增值業(yè)務(wù)綜合店面員工產(chǎn)投比情況從數(shù)據(jù)可以看出員工毛利單人產(chǎn)出較09年同期增加84%，單人費(fèi)用增加37%員工月毛利貢獻(xiàn)員工月投入如何節(jié)流？？？費(fèi)用控制各類績(jī)效方案的合理利用下半年業(yè)務(wù)主要工作思路收入毛利經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)完成情況211萬(wàn)177萬(wàn)86萬(wàn)任務(wù)達(dá)成率50%49%68%維修50萬(wàn)下半年目標(biāo)90萬(wàn)增值30萬(wàn)放心保10萬(wàn)1店面的拓展：曲靖南寧路、昆明南疆諾專2授權(quán)品牌增補(bǔ)，以TD品牌為主導(dǎo)酷派、聯(lián)想338元維修卡是推動(dòng)賣場(chǎng)來客量的主要手段維修業(yè)務(wù)主要工作思路增值業(yè)務(wù)主要工作思路品專系統(tǒng)業(yè)務(wù)的提升是重點(diǎn)打造專業(yè)化效勞SP業(yè)務(wù)的推廣123完善專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)持續(xù)規(guī)范銷售工作移動(dòng)合作廳銷售工作的開展商管EWS組合式銷售放心保業(yè)務(wù)主要工作思路心機(jī)平臺(tái)拓展經(jīng)驗(yàn)分享服務(wù)中心服務(wù)中心服務(wù)中心服務(wù)中心服務(wù)中心服務(wù)中心維修效勞中心昆明3個(gè)紅河1個(gè)文山1個(gè)大理1個(gè)楚雄1個(gè)普洱1個(gè)版納1個(gè)8月份新增曲靖維修效勞中心心機(jī)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)覆蓋圖效勞中心移動(dòng)心機(jī)網(wǎng)點(diǎn)考核方案標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作網(wǎng)點(diǎn)所在地移動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)接人①.月度排名前三名的網(wǎng)點(diǎn)給予獎(jiǎng)勵(lì)300-100元獎(jiǎng)勵(lì)；②.季度綜合排名第一的網(wǎng)點(diǎn)給予500元獎(jiǎng)勵(lì)；③.年度綜合排名第一的給予網(wǎng)點(diǎn)給予3000元獎(jiǎng)勵(lì)；④.考核分值低于80分的網(wǎng)點(diǎn)給予150元處分。網(wǎng)點(diǎn)所在地貿(mào)易業(yè)務(wù)對(duì)接人我部各崗位業(yè)務(wù)對(duì)接人月度、季度、年度考核綜合排名業(yè)務(wù)配合度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率維修及時(shí)率、客戶滿意度曲靖集團(tuán)客戶VIP移動(dòng)平臺(tái)的簽訂玉溪移動(dòng)心機(jī)售