2022年度福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校決算

1福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)2第一部分單位概況 4-5一、單位主要職責(zé) 4二、單位基本情況 4-5三、單位主要工作總結(jié) 5-6第二部分2022年度決算表 7-23一、收入支出決算總表 7-8二、收入決算表 9-10三、支出決算表 11-12四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 13-15五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 16-17 18-20七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22 23第三部分2022年度決算情況說(shuō)明 24-29一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 24-25二、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 25三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......25-26四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......27五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......283六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..28-29七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō) 28-29八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 29九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 29第四部分名詞解釋 30-314第一部分單位概況一、單位主要職責(zé)福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校的主要職責(zé)是：福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校是一所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、首批國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校。學(xué)校以貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于中等職業(yè)教育的方針、政策和法規(guī)為指針，始終堅(jiān)持以農(nóng)為本，綜合發(fā)展，突出農(nóng)業(yè)中專辦學(xué)特色；堅(jiān)持“面向市場(chǎng)，培養(yǎng)實(shí)用型人才”的辦學(xué)理念；堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、企業(yè)培養(yǎng)合格的實(shí)用型技術(shù)人才，把服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)及特色產(chǎn)業(yè)作為辦學(xué)目標(biāo)，積極開(kāi)展多層次職業(yè)教育和多種形式的社會(huì)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德和熟練職業(yè)技能的實(shí)用型中等專業(yè)技術(shù)人才。二、單位基本情況從決算單位構(gòu)成看，本單位包括黨政辦公室、教務(wù)處、思政處、總務(wù)處、資產(chǎn)管理處、成教處、保衛(wèi)處7個(gè)內(nèi)設(shè)行政處（科）室，工會(huì)、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)組織，其中：列入2022年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:5單位名稱單位性質(zhì)在職人數(shù)福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校財(cái)政核撥三、單位主要工作總結(jié)2022年，福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校主要任務(wù)是：全體農(nóng)校人初心如磐、奮楫篤行，以擔(dān)當(dāng)和奉獻(xiàn)書寫了育人答卷，用辛勤和務(wù)實(shí)譜寫了壯麗詩(shī)篇，學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。我們堅(jiān)守辦學(xué)初心使命，攻堅(jiān)克難，敢拼善贏，學(xué)校發(fā)展進(jìn)入新階段。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：（一）創(chuàng)新實(shí)施基層黨建“融合賦能提質(zhì)增效”行動(dòng)，圍繞“三領(lǐng)三強(qiáng)，服務(wù)師生”，不斷豐富和完善“黨建+”大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、文明校園創(chuàng)建等為校級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。（二）落實(shí)省委“三提三效”部署，全面開(kāi)展推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，實(shí)施學(xué)校治理各項(xiàng)工作，校園生態(tài)更加風(fēng)清氣正。（三）堅(jiān)持國(guó)家需求和區(qū)域發(fā)展導(dǎo)向，以雙高校建設(shè)為主干帶動(dòng)相關(guān)學(xué)科發(fā)展，學(xué)科交叉融合持續(xù)深入。（四）學(xué)校服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作更上一個(gè)臺(tái)階。積極對(duì)接相關(guān)單位、企業(yè)，形成“政校、校6企、校社、校?！甭?lián)動(dòng)共建工作機(jī)制。（五）認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要指示精神。我校的技防建設(shè)主要在重要點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位安裝數(shù)字高清視頻監(jiān)控。7第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開(kāi)01表單位：萬(wàn)元一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入四、上級(jí)補(bǔ)助收入五、事業(yè)收入六、經(jīng)營(yíng)收入七、附屬單位上繳收入89二、收入決算表收入決算表公開(kāi)02表單位：萬(wàn)元入入碼項(xiàng)中等職業(yè)2050999出出三、支出決算表支出決算表開(kāi)03表單位：萬(wàn)元出類款項(xiàng)合計(jì)中等職2050999出出出出出出四、財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表單位：萬(wàn)元款款一、一般公共預(yù)算一、一般公共服二、政府性基金預(yù)三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)四、公共安全支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體八、社會(huì)保障和九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸十四、資源勘探十五、商業(yè)服務(wù)十七、援助其他十九、住房保障二十、糧油物資二十一、國(guó)有資二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、債務(wù)還二十五、債務(wù)付出五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元類款項(xiàng)合計(jì)出出出恤出出六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表稱編碼工資福利出國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)資費(fèi)國(guó)外債務(wù)發(fā)貼費(fèi)費(fèi)房屋建筑物費(fèi)辦公設(shè)備購(gòu)置資專用設(shè)備購(gòu)置業(yè)單位基本養(yǎng)老?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)本醫(yī)療保費(fèi)信息網(wǎng)絡(luò)及醫(yī)療補(bǔ)助會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用地上附著物資福利支出費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)其他交通工文物和陳列（役）費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置其他資本性助費(fèi)政府投資基費(fèi)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼費(fèi)其他對(duì)企業(yè)用出國(guó)家賠償費(fèi)對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼息息七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表123其中1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)456八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表余入類款項(xiàng)1478注：“本單位2022年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支”。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)09表單位：萬(wàn)元123第三部分2022年度決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度本單位收入總計(jì)6789.98萬(wàn)元，支出總計(jì)6804.91萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，收入增加1199.1增長(zhǎng)21.45主要是：在職人員經(jīng)費(fèi)中增加列支基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金134.25萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)中增加退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金112.53萬(wàn)元，生均經(jīng)費(fèi)增加297.95萬(wàn)元，新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項(xiàng)目資金104.44萬(wàn)元等。支出增加779.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%，主要是：在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加693.48萬(wàn)元，退休人員新增生活補(bǔ)貼119.92萬(wàn)元。（二）收入決算情況說(shuō)明2022年度收入6789.98萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1199.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.45具體情況如下：1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5975.52萬(wàn)元。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。5.事業(yè)收入298萬(wàn)元。6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。8.其他收入516.46萬(wàn)元。（三）支出決算情況說(shuō)明2022年度支出6804.91萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加779.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%，具體情況如下：1.基本支出5101.07萬(wàn)元。其中，人員支出4093.64萬(wàn)元，公用支出1007.43萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出1703.84萬(wàn)元。3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。二、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5975.52萬(wàn)元，支出總計(jì)5948.01萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，收入增加102增長(zhǎng)20.8％。主要是在職人員經(jīng)費(fèi)中增加列支基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金134.25萬(wàn)元，退休人員經(jīng)費(fèi)中增加退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金112.53萬(wàn)元，生均經(jīng)費(fèi)增加297.95萬(wàn)元，新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項(xiàng)目資金104.44萬(wàn)元等。支出增加1330.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.81%，主要是：在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加693.48萬(wàn)元，退休人員新增生活補(bǔ)貼119.92萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明2022年一般公共預(yù)算撥款支出5948.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1330.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.81%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：（一）2050302教育支出5251.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1131.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.48%。主要原因是在職人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金支出增加693.48萬(wàn)元，退休人員新增生活補(bǔ)貼較上年決算數(shù)增加127.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)490.38%。主要原因是新增新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升項(xiàng)目資金104.44萬(wàn)元。（三）2080502事業(yè)單位離退休112.53萬(wàn)元萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加90.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)402.37%。主要原因是退休人員新增生活補(bǔ)貼119.92萬(wàn)元。（四）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出225.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。（五）2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出36.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%。主要原因是財(cái)政撥農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加。（六）2210201住房公積金169.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%。主要原因是住房公積金基數(shù)四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本單位2022年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5045.25萬(wàn)元，（一）人員經(jīng)費(fèi)4117.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)927.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2022年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的48.09%；較上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%。主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算的0萬(wàn)元持平，較上年持平。全年安排本部門組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。主要是根據(jù)中央及省委和省政府因公出國(guó)（境）有關(guān)管理要求，省財(cái)政廳暫不批復(fù)省級(jí)部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的70.33%；較上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。其較上年持平。較上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。主要是例行節(jié)約。截較上年減少0.34萬(wàn)元，下降24.29%。主要是例行節(jié)約，累計(jì)接待22批次、149人次。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明福建省三明市農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效未列入預(yù)算考評(píng)。九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位為事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算(因?qū)W校為非在榕單位，根據(jù)省財(cái)政批復(fù)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行屬地管理）。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是校車；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)