PDCA工作方法導(dǎo)表（ISO質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系）

-1-PDCA工作方法導(dǎo)表步驟內(nèi)容P策劃外部因素1、國家政策法律法規(guī)、國家/地方/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2、國內(nèi)外形勢、技術(shù)發(fā)展3、行業(yè)（同行）的發(fā)現(xiàn)狀況4、市場環(huán)境狀況5、工作場所周邊因素的影響內(nèi)部因素1、職能使命、戰(zhàn)略方向、方針和目標(biāo)、價值觀2、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配3、知識（單位規(guī)章制度/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等）4、人員、基礎(chǔ)設(shè)施、風(fēng)險承受、信息系統(tǒng)、過程、體系等的能力5、工作和任務(wù)過程、績效相關(guān)人員對工作的需求、期望消費者，單位員工，設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商，材料或半成品供應(yīng)商，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、物資器材供應(yīng)商，電力、電信、交通運輸、金融、服務(wù)等外部供方，進(jìn)入工作場所和轄區(qū)內(nèi)的其他人員，政府部門、公安、消防、醫(yī)療、衛(wèi)生、環(huán)保等部門機(jī)構(gòu)及周邊居民等對質(zhì)量、安全、環(huán)境的需求、期望。崗位、職責(zé)和權(quán)限崗位、職責(zé)和權(quán)限得到分配、溝通和理解，做到事事有人管，人人有責(zé)任風(fēng)險和機(jī)遇的策劃識別風(fēng)險，評價風(fēng)險，制定措施或預(yù)案識別機(jī)遇，如何抓住機(jī)遇關(guān)鍵過程關(guān)系成敗或后果影響大的事項特別關(guān)注并控制質(zhì)量風(fēng)險評估工作和任務(wù)質(zhì)量風(fēng)險識別、評估及控制措施危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇的評價《安全風(fēng)險分析防控方案》，適時更新，定期演練方案預(yù)案并評審應(yīng)對風(fēng)險的能力。環(huán)境因素的識別、評價及控制《環(huán)境因素識別評價控制措施一覽表》，管控重要環(huán)境因素，識別對環(huán)境有益的活動法律法規(guī)及其他要求《適用的國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)一覽表》《適用的國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表》單位的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范《適用的安全法律法規(guī)及其他要求一覽表》《適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表》對目標(biāo)的策劃1、要實現(xiàn)什么2、需要什么資源3、由誰負(fù)責(zé)4、何時完成5、如何監(jiān)測、評價結(jié)果6、對后續(xù)工作或任務(wù)的指導(dǎo)或參考價值工作的具體謀劃組織領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)及協(xié)同、時間限制、方法步驟、標(biāo)準(zhǔn)要求、場地、設(shè)施、工作環(huán)境、工具器材D實施標(biāo)準(zhǔn)、要求明確工作標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格按照策劃要求實施管控關(guān)鍵過程配備勝任的人員，保障資源，指導(dǎo)幫帶應(yīng)急根據(jù)方預(yù)案演練、及時改進(jìn)溝通與上級、同級、下級和外部協(xié)作方及時溝通，及時了解掌握有變化的內(nèi)容或新的要求外來人員管理記錄要素齊全、格式規(guī)范、適時傳閱、注意保存C檢查對過程的監(jiān)管各環(huán)節(jié)/節(jié)點監(jiān)控、階段檢查/抽查，定性或定量對結(jié)果的評價策劃落實情況，目標(biāo)實現(xiàn)情況，風(fēng)險控制情況給出檢查結(jié)論對照標(biāo)準(zhǔn)要求指出存在的不足，意見建議A改進(jìn)針對不足做出改進(jìn)分析原因（職責(zé)、制度、資源配備、人員能力、檢查、落實），制定對策，及時整改ACACDPPDCAPDCAPDCAPDCA持續(xù)改進(jìn)維持維持PDCAPDCA改