DB3401T 297-2023《射線裝置 風(fēng)險管理》

ICS03.120.01CCSICS03.120.01CCSF59安徽省合肥市地方標(biāo)準DB3401/T297—2023射線裝置風(fēng)險管理Radiationfacility—Riskmanagement20232023121520231215合肥市市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB3401/T297DB3401/T297—2023DB3401/T297DB3401/T297—2023目 次前言 II1范引文件 1語定義 1定險則 1險別 2險析 2險價 3險對 3合余險可性評價 4通記錄 5險理審 5附錄附錄A（料）射裝置險示例 6附錄B（料）風(fēng)評價則例 20附錄C（料）風(fēng)評價單例 22I前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由合肥市經(jīng)濟和信息化局提出并歸口。（IIII射線裝置風(fēng)險管理范圍本文件適用于X線機、加速器、中子發(fā)生器等各類射線裝置全生命周期的風(fēng)險管理。（GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語3.1射線裝置radiationfacilityX線機、加速器、中子發(fā)生器等能產(chǎn)生預(yù)定水平射線的電器設(shè)備。3.1射線裝置radiationfacilityX線機、加速器、中子發(fā)生器等能產(chǎn)生預(yù)定水平射線的電器設(shè)備。3.2風(fēng)險責(zé)任人riskowner具有管理風(fēng)險的責(zé)任和權(quán)力的個人或?qū)嶓w。[來源：GB/T23694-2013，4.5.1.5]4確定風(fēng)險準則）；1對射線裝置風(fēng)險源進行識別輸入時，應(yīng)考慮但不限于以下因素：——技術(shù)風(fēng)險、進度風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險、場所風(fēng)險等的判據(jù)。風(fēng)險源示例見表A.1；——相似射線裝置的經(jīng)驗、教訓(xùn)及有關(guān)數(shù)據(jù)；——模擬仿真、樣機實驗或預(yù)測數(shù)據(jù)；對射線裝置風(fēng)險源進行識別時，風(fēng)險識別方法包括但不限于：——生產(chǎn)流程分析方法；——系統(tǒng)性的團隊方法；——歸納推理方法。射線裝置風(fēng)險識別的輸出為風(fēng)險源清單，應(yīng)為風(fēng)險發(fā)生的可能性及后果嚴重性分析提供信息輸入，包括但不限于風(fēng)險源名稱、風(fēng)險源編號、所處位置、風(fēng)險發(fā)生條件以及可能導(dǎo)致的后果等項目。風(fēng)險責(zé)任人應(yīng)開展風(fēng)險識別，輸出風(fēng)險源清單，示例見表A.2。對射線裝置風(fēng)險事件發(fā)生的可能性進行分析時，應(yīng)考慮但不限于以下因素：——所涉及工作的頻次；——過去發(fā)生的類似風(fēng)險事件的頻率；——執(zhí)行人員素質(zhì)，包括執(zhí)行人員對法律法規(guī)、政策、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)技術(shù)及風(fēng)險控制技巧的了解和掌握程度等；——利益相關(guān)方的綜合狀況，包括利益相關(guān)方的利益訴求、過往記錄、風(fēng)險偏好等；——所處領(lǐng)域的特殊性和規(guī)律性。對射線裝置風(fēng)險事件的后果進行分析時，應(yīng)考慮但不限于以下因素：2射線裝置風(fēng)險評價的輸入信息包括但不限于：——風(fēng)險準則；——風(fēng)險源清單；——風(fēng)險事件后果分析的結(jié)論；——其他可利用的信息。分析方法，包括但不限于：分析方法，包括但不限于：（ETA）；（FTA）；——格雷厄姆（LECD）評價法，附錄B給出采用該方法的風(fēng)險評價準則示例。7.3風(fēng)險評價輸出。8風(fēng)險應(yīng)對8.1風(fēng)險應(yīng)對措施分類1。表1風(fēng)險應(yīng)對措施關(guān)系表風(fēng)險措施規(guī)避風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險減輕風(fēng)險接受風(fēng)險工程技術(shù)措施√√√-行政管理措施√√√-培訓(xùn)教育措施--√-33表1風(fēng)險應(yīng)對措施關(guān)系表（續(xù)）規(guī)避風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險減輕風(fēng)險接受風(fēng)險個體防護措施--√-應(yīng)急處置措施--√√注：√表示相應(yīng)風(fēng)險控制措施適用；-表示相應(yīng)風(fēng)險控制措施不適用?！こ碳夹g(shù)措施：通過新技術(shù)、新方法等，避開風(fēng)險源、失效安全設(shè)計、增加防護設(shè)施、冗余設(shè)計等；——行政管理措施：健全管理制度、質(zhì)量管理、增加安全警示等；——培訓(xùn)教育措施：人力資源保障；——個體防護措施：職業(yè)健康保障和非職業(yè)健康保障；（）：——預(yù)期的收益；——績效指標(biāo)及其考核方法；——風(fēng)險管理責(zé)任人及實施風(fēng)險應(yīng)對措施的人員安排；——風(fēng)險應(yīng)對措施涉及的具體業(yè)務(wù)和管理活動；——選擇多種可能的風(fēng)險應(yīng)對措施時，實施風(fēng)險應(yīng)對措施的優(yōu)先次序；——報告和監(jiān)督、檢查的要求；——與適當(dāng)?shù)睦嫦嚓P(guān)方的溝通安排；——資源需要，包括應(yīng)急機制的資源需求；——執(zhí)行時間；——剩余風(fēng)險等。9綜合剩余風(fēng)險的可接受性評價——選擇的風(fēng)險應(yīng)對措施是否會影響已識別的風(fēng)險嚴重度和可能性；——選擇的風(fēng)險應(yīng)對措施是否會引起新的風(fēng)險。4溝通溝通的內(nèi)容包括但不限于：——內(nèi)外部環(huán)境信息；——重大風(fēng)險情況；——利益相關(guān)方的利益訴求和風(fēng)險偏好；——風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價的情況；——風(fēng)險應(yīng)對措施、應(yīng)對計劃的執(zhí)行監(jiān)督情況及預(yù)期效果等。記錄記錄是實施和改進風(fēng)險管理過程的基礎(chǔ)。記錄的考慮因素包括但不限于：——信息重復(fù)使用的需要；——進一步分析風(fēng)險和調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施的需要；——可追溯要求；——法律法規(guī)和操作上對記錄的要求；——持續(xù)提高和改善的需要；——獲取信息的方法、讀取信息的容易程度和儲存媒介；——記錄保存的自然環(huán)境要求、安全措施要求及保留期限管理。11風(fēng)險管理評審——獲取信息的方法、讀取信息的容易程度和儲存媒介；——記錄保存的自然環(huán)境要求、安全措施要求及保留期限管理。11風(fēng)險管理評審風(fēng)險責(zé)任人應(yīng)開展風(fēng)險管理評審，評審內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：——若有風(fēng)險管理計劃，是否被有效實施；——風(fēng)險是否已被充分識別、分析和評價是否合理；——是否持續(xù)性監(jiān)控風(fēng)險應(yīng)對方案；——風(fēng)險應(yīng)對方案是否被有效的實施；——綜合剩余風(fēng)險是否可接受；——評審結(jié)果應(yīng)形成文件。5DB3401/T297—2023附錄A（資料性）射線裝置風(fēng)險源示例A.1A.2給出表A.1風(fēng)險源示例技術(shù)風(fēng)險進度風(fēng)險經(jīng)濟風(fēng)險法規(guī)風(fēng)險裝備風(fēng)險操作風(fēng)險場所風(fēng)險管理風(fēng)險設(shè)計——安全分析方法不合理——計算參數(shù)不合適——設(shè)計需求偏差——方案論證不充分——設(shè)計識別偏差——不遵守設(shè)計要求——接口不匹配嚴——設(shè)計工藝要求未得到有效驗證設(shè)計周期不能保證進度目標(biāo)不切實際項目進度管理缺乏資金——預(yù)算準備不足——不能及時到位物價上漲法規(guī)標(biāo)準——認識不足——執(zhí)行不到位——對照新標(biāo)準升級改造不及時許可——未職評/環(huán)評/驗收——未取得許可證資質(zhì)——未取得資質(zhì)/到期未延續(xù)——委托單位不具備相應(yīng)資質(zhì)設(shè)施設(shè)備——非正常狀態(tài)運行——帶故障運行——失修——超負荷運轉(zhuǎn)/不當(dāng)——不匹配——不按設(shè)計參數(shù)使用使用——使用規(guī)范缺乏/完善——設(shè)備運維缺失或不完善起吊——方式方法錯誤——起吊物下作業(yè)/停留——操作失誤——超負荷運轉(zhuǎn)危險作業(yè)——易燃易爆場合動用明火——危險品處理錯誤——有限空間作業(yè)——酒后作業(yè)——疲勞作業(yè)電器設(shè)備——絕緣不良——未接地——帶電部分裸露——接線錯誤基礎(chǔ)條件——施工/境照明不足——溫度不滿足——濕度不滿足——煙霧/塵彌漫——通風(fēng)不良——作業(yè)場地雜亂人員——人力資源缺乏——專業(yè)能力缺乏——培訓(xùn)缺乏——健康狀況不適——管理不到位——施工/生產(chǎn)場所吸煙——不安全裝束——忽視安全/識/警告信號——人員調(diào)崗6DB3401/T297—2023表A.1風(fēng)險源示例（續(xù)）技術(shù)風(fēng)險進度風(fēng)險經(jīng)濟風(fēng)險法規(guī)風(fēng)險裝備風(fēng)險操作風(fēng)險場所風(fēng)險管理風(fēng)險技術(shù)/工藝——新技術(shù)/新工藝采用比重過大——新技術(shù)/新工藝未經(jīng)驗證——施工/加工工藝不穩(wěn)定退役方案有缺陷監(jiān)測——未開展年度監(jiān)測——未開展退役監(jiān)測——未開展環(huán)境/場所監(jiān)測——未開展個人健康監(jiān)護和劑量評價原材料——選取不滿足要求——貯存方法不安全產(chǎn)品——未經(jīng)充分驗證和篩選——不符合規(guī)格用品——缺少/數(shù)量不足/不適用——質(zhì)量瑕疵——品類不全監(jiān)測設(shè)備——失效/讀數(shù)不準——損壞——未在檢定證書有效期內(nèi)保險裝置缺少/不當(dāng)安全聯(lián)鎖——設(shè)備旁路退役設(shè)施準備不足——操作失誤——未按規(guī)定佩戴防護用品——未按操作流程執(zhí)行拆除/關(guān)閉安全裝置——地面有油/液體或其他易滑物——安全距離不夠——水/電/氣等基礎(chǔ)保障不到位——無防護/防護不當(dāng)危險環(huán)境——輻射場所——強磁場環(huán)境——高壓電——有限空間——高處墜落——機械運動使用地點變更未做分區(qū)管理環(huán)境遺留問題制度——缺失/內(nèi)容不完善——關(guān)鍵場所未上墻標(biāo)志標(biāo)識——無安全/警示標(biāo)識——警示標(biāo)識損壞——圖形/文字不規(guī)范——張貼位置不規(guī)范放射性廢物——輻射水平較高——管理不善——處置不當(dāng)——運輸時間/合理——處理記錄缺失/完善安全管理——質(zhì)量監(jiān)督缺乏——作業(yè)記錄缺少/規(guī)范——防護管理缺少/到位——未做分區(qū)管理/對無關(guān)人員未進行管制7DB3401/T297DB3401/T297—2023DB3401/T297DB3401/T297—2023表A.2風(fēng)險源清單示例序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）11-1安全分析方法不合理-分析方法不適用分析結(jié)果不對，設(shè)計偏激進或偏保守，導(dǎo)致不必要成本或進度延誤21-2計算參數(shù)不合適-分析計算的參數(shù)選取錯誤分析結(jié)果不對，設(shè)計偏激進或偏保守，導(dǎo)致不必要成本或進度延誤31-3設(shè)計需求偏差-分析目標(biāo)偏離實際應(yīng)用情況分析結(jié)果不對，設(shè)計偏激進或偏保守，導(dǎo)致不必要成本或進度延誤41-4方案論證不充分-對難點、任務(wù)量認識不足設(shè)計不足，導(dǎo)致進度延誤技術(shù)風(fēng)險可能設(shè)備不能工作導(dǎo)致進51-5設(shè)計識別偏差相關(guān)位置建造情況與設(shè)計指標(biāo)不一致度風(fēng)險或安全措施不到位導(dǎo)致安全隱患61-6不遵守設(shè)計要求相關(guān)區(qū)域不按設(shè)計要求擺設(shè)施安全不到位，可能引發(fā)事故造成人員傷亡71-7接口不匹配相關(guān)位置接口考慮不全面，有遺漏等81-8更改過多，控制不嚴-設(shè)計更改并未完全記錄，校核不足未按最終設(shè)計施工，設(shè)計有缺陷，可能導(dǎo)致進度延遲、安全隱患等88表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）91-9設(shè)計工藝要求未得到有效驗證設(shè)備附近設(shè)計工藝要求未得到有效驗證設(shè)備不能正常工作，有受損和安全風(fēng)險101-10新技術(shù)/新工藝采用比重過大相關(guān)位置新技術(shù)不熟悉，并未掌握到位等111-11選用新技術(shù)/新工藝，工藝過程未經(jīng)驗證相關(guān)位置選用新的建筑技術(shù)/工藝建筑屏蔽可能不足，有輻射風(fēng)險121-12施工/加工工藝不穩(wěn)定相關(guān)位置鍛造部件成品率不穩(wěn)定設(shè)備不能正常工作，有進度風(fēng)險131-13退役方案有缺陷相關(guān)區(qū)域退役方案考慮不全面有進度風(fēng)險不能按期完成；有安全風(fēng)險可能導(dǎo)致人員傷亡142-1進度風(fēng)險設(shè)計周期不能保證-設(shè)計超出預(yù)期或考慮不周全進度延遲，設(shè)計有缺陷，可能導(dǎo)致進度延遲、安全隱患、不必要成本等152-2進度目標(biāo)不切實際-進度要求超過實際能力險；患162-3項目進度管理缺乏-項目進度管理缺失項目推進緩慢，主次不明，有進度風(fēng)險99表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）172-4未充分考慮環(huán)境變化-進口產(chǎn)品受到限制進度延遲183-1經(jīng)濟風(fēng)險資金預(yù)算準備不足-資金預(yù)算低于設(shè)計方案報價遲；患193-2資金不能及時到位-建造所需資金不能及時到位支付延遲導(dǎo)致進度延遲或未按設(shè)計施工縮減投入，可能引入安全風(fēng)險203-3物價上漲-物價上漲導(dǎo)致資金緊張導(dǎo)致物料不能及時到位，進度延遲214-1法規(guī)風(fēng)險法規(guī)標(biāo)準認識不足相關(guān)區(qū)域?qū)Ψㄒ?guī)、標(biāo)準的要求認識偏差夠的安全設(shè)施分析結(jié)果不滿足實際要求，設(shè)計偏激進或偏保守，導(dǎo)致不必要成本或進度延誤224-2法規(guī)標(biāo)準執(zhí)行不到位相關(guān)區(qū)域未按標(biāo)準要求設(shè)置足夠的安全設(shè)施有安全風(fēng)險可能導(dǎo)致人員傷亡234-3對照新標(biāo)準升級改造不及時相關(guān)區(qū)域未按照新標(biāo)準及時對輻射防護設(shè)施進行改造現(xiàn)有的設(shè)施不滿足法規(guī)、標(biāo)準要求，存在安全風(fēng)險244-4未職評/環(huán)評/驗收相關(guān)位置或環(huán)評未出結(jié)論前開始建造建造結(jié)果可能不滿足法規(guī)、標(biāo)準等要求，存在安全風(fēng)險1010表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）254-5未開展環(huán)評驗收相關(guān)區(qū)域安全設(shè)施可能不能滿足要求有安全風(fēng)險可能導(dǎo)致人員傷亡264-6未取得相應(yīng)許可或資質(zhì)，或資質(zhì)到期未延續(xù)申請-未取得環(huán)保、衛(wèi)生主管部門的許可證違規(guī)使用，可能面臨罰款和停產(chǎn)整頓等處罰274-7委托單位不具備相應(yīng)資質(zhì)特種作業(yè)區(qū)電氣作業(yè)人員無電工證上崗作業(yè)不規(guī)范，缺乏相關(guān)安全素養(yǎng)和安全意識，可能導(dǎo)致人員傷亡284-8未開展年度監(jiān)測相關(guān)區(qū)域未委托第三方開展年度監(jiān)測輻射防護效果變化，可能存在輻射安全風(fēng)險294-9未開展退役驗收監(jiān)測退役區(qū)域未開展退役驗收監(jiān)測退役工作若未達到預(yù)期，可能存在輻射安全風(fēng)險304-10未開展環(huán)境或工作場所輻射監(jiān)測相關(guān)區(qū)域未在環(huán)境關(guān)注點或射線裝置工作場所設(shè)置固定輻射監(jiān)測裝置無法實時觀測重點區(qū)域輻安全風(fēng)險314-11未開展個人健康監(jiān)護和劑量評價-未開展放射工作人員職業(yè)健康檢量檔案和職業(yè)健康監(jiān)護檔案輻射工作人員可能存在健康隱患，違法法律法規(guī)要求325-1裝備風(fēng)險設(shè)備在非正常狀態(tài)下運行設(shè)備附近設(shè)備在非正常狀態(tài)下運行設(shè)備受損，并存在安全隱患335-2設(shè)備帶故障運轉(zhuǎn)設(shè)備附近設(shè)備故障報警依舊使用設(shè)備受損，有安全隱患1111表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）345-3設(shè)備失修設(shè)備附近設(shè)備故障未及時修理強行使用存在安全風(fēng)險另行采購/維修存在進度風(fēng)險355-4超負荷運轉(zhuǎn)，保養(yǎng)不當(dāng)設(shè)備附近設(shè)備超負荷運轉(zhuǎn)，保養(yǎng)不當(dāng)設(shè)備受損，并存在安全隱患365-5設(shè)施設(shè)備不匹配設(shè)備附近及下游位置物件重量超過行吊的載重范圍更換行吊可能導(dǎo)致進度延遲冒險作業(yè)有極大安全隱患，可能導(dǎo)致人員傷亡375-6不按設(shè)計參數(shù)使用設(shè)備附近不按設(shè)計參數(shù)運行設(shè)備設(shè)備無保障，不穩(wěn)定，有安全風(fēng)險385-7超出設(shè)計范圍的使用防護區(qū)域射線裝置的運行超出作業(yè)規(guī)范的要求有安全風(fēng)險，可能導(dǎo)致受到計劃外照射395-8使用規(guī)范缺乏或不完善作業(yè)區(qū)域未編制操作規(guī)范設(shè)備運行失誤，有受損和安全風(fēng)險405-9設(shè)備運維缺失或不完善設(shè)備附近未按需要維護設(shè)備設(shè)備故障，進度延遲415-10源材料選取不滿足要求相關(guān)位置加工材料牌號選取錯誤設(shè)備不能正常工作，或工作時易損壞425-11設(shè)備、材料貯存方法不安全相關(guān)區(qū)域木材、鋼材存放場所密閉不通風(fēng)窒息、吸入有毒氣體，導(dǎo)致人員傷亡1212表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）435-12產(chǎn)品未經(jīng)充分驗證和篩選相關(guān)位置外購產(chǎn)品未充分驗證其性能設(shè)備功能不能保證，工作時容易出故障445-13防護、保險信號等裝置缺乏或有缺陷防護區(qū)域缺乏急停按鈕人員誤照風(fēng)險，可能引起事故455-14起吊重物的繩索不滿足要求吊裝區(qū)域起吊重物的繩索破損未報廢重物墜落風(fēng)險，可能導(dǎo)致人員傷亡465-15個人防護用品缺少或不足防護區(qū)域煙塵、噪聲環(huán)境缺乏面罩、耳塞等防護用品；防護面罩、鉛服等未配人員可能罹患職業(yè)病；存在輻射安全風(fēng)險475-16防護用品質(zhì)量瑕疵防護區(qū)域安全帶質(zhì)量不合格保護失效，可能導(dǎo)致墜落傷亡485-17個人防護用品品類不全防護區(qū)域無法針對輻射、煙塵、噪聲、臨邊等不同情況做出全方位防護可能產(chǎn)生某一類安全風(fēng)險495-18監(jiān)測設(shè)備失效或讀數(shù)不準防護區(qū)域劑量率儀讀數(shù)不準未能有效安全提醒，存在意外輻射受照風(fēng)險505-19監(jiān)測設(shè)備損壞防護區(qū)域劑量率儀讀數(shù)不準未能有效安全提醒，存在意外輻射受照風(fēng)險515-20監(jiān)測設(shè)備未在檢定證書有效期內(nèi)防護區(qū)域監(jiān)測設(shè)備檢定證書過期監(jiān)測數(shù)據(jù)不可信，可能存在輻射安全風(fēng)險1313表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）525-21無安全保險缺少或或不當(dāng)防護區(qū)域吊鉤未裝保險裝置吊物墜落，可能引起人員傷亡535-22安全聯(lián)鎖設(shè)備旁路防護區(qū)域安全聯(lián)鎖設(shè)備旁不當(dāng)545-23退役處置設(shè)施準備不足防護區(qū)域未準備足夠的屏蔽容器重新采購，進度風(fēng)險556-1操作風(fēng)險起吊方式方法錯誤吊裝區(qū)域吊帶傾斜狀態(tài)起吊碰撞跌落，可能導(dǎo)致人員傷亡，物品受損566-2起吊物下作業(yè)、停留吊裝區(qū)域起吊物下作業(yè)、停留重物失誤墜落，可能導(dǎo)致人員傷亡576-3操作失誤相關(guān)區(qū)域操作偏離使用要求建造/加工設(shè)備損壞，或作業(yè)對象受損，導(dǎo)致進度風(fēng)險或安全風(fēng)險586-4機器超負荷運轉(zhuǎn)設(shè)備附近機器運行超過限制速度安全風(fēng)險，可能造成人員傷亡596-5易燃易爆場合動用明火作業(yè)區(qū)域易燃物旁邊焊接切割可能引發(fā)火災(zāi)，造成重大人員傷亡606-6易燃易爆有毒等危險品處理錯誤相關(guān)區(qū)域氫氣瓶和氧氣瓶混合存放有爆燃風(fēng)險，可能造成極大人員傷亡616-7有限空間作業(yè)作業(yè)區(qū)域在有限空間內(nèi)作業(yè)有窒息、中毒風(fēng)險1414表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）626-8酒后作業(yè)相關(guān)區(qū)域工作期間喝酒注意力、判斷力下降，可能造成傷亡事故636-9疲勞作業(yè)相關(guān)區(qū)域長期加班施工，作業(yè)疲勞注意力、判斷力下降，可能造成傷亡事故646-10操作失誤相關(guān)區(qū)域操作偏離使用要求建造/加工設(shè)備損壞，或作業(yè)對象受損，導(dǎo)致進度風(fēng)險或安全風(fēng)險656-11未按規(guī)定佩戴防護用品相關(guān)區(qū)域進入控制區(qū)未佩戴個人劑量計/個人劑量報警儀可能存在輻射安全風(fēng)險666-12未按操作流程執(zhí)行相關(guān)區(qū)域未正確執(zhí)行操作流程可能存在輻射安全風(fēng)險676-13拆除/關(guān)閉安全裝置相關(guān)區(qū)域室內(nèi)動火作業(yè)關(guān)閉消防報警引發(fā)火災(zāi)且滅火功能失效，可能造成重大人員傷亡687-1場所風(fēng)險絕緣不良設(shè)備附近電源線纜及接頭絕緣不良有觸電安全風(fēng)險697-2（電氣）未接地設(shè)備附近電氣設(shè)備金屬外殼未接地有觸電安全風(fēng)險707-3帶電部分裸露設(shè)備附近電源柜帶點部分裸露有觸電安全風(fēng)險717-4設(shè)備接線錯誤設(shè)備附近設(shè)備地線端子誤接火線有觸電安全風(fēng)險1515表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）727-5施工/加工產(chǎn)地環(huán)境照明不足工作區(qū)域作業(yè)環(huán)境照明不足視野不清，存在安全隱患737-6溫度不滿足相關(guān)位置暖氣管道接口連接不緊密高溫氣體/液體泄漏，人員燙傷或凍傷747-7濕度不滿足相關(guān)區(qū)域機房、設(shè)備間濕度過高儀器有損壞風(fēng)險757-8工作場地?zé)熿F/塵彌漫工作區(qū)域工作場地?zé)熿F/塵彌漫視物不清，存在安全隱患767-9通風(fēng)不良工作區(qū)域無通風(fēng)設(shè)施或通風(fēng)效果達不到要求現(xiàn)場空氣質(zhì)量差，可能造成粉塵、毒氣導(dǎo)致的職業(yè)病危害777-10作業(yè)場地雜亂工作區(qū)域工作區(qū)域原料、廢料、工具隨意擺放存在安全隱患，磕、絆等機械傷害，可能導(dǎo)致人員傷亡787-11地面有油、液體或其他易滑物相關(guān)位置作業(yè)場所地面有油污未及時清理車輛打滑，人員滑倒，可能產(chǎn)生安全事故797-12安全間距不夠相關(guān)位置貨物堆放時，相互間安全距離不滿足要求發(fā)生火災(zāi)或傾覆時，相互影響導(dǎo)致?lián)p失增大807-13水/電/氣等基礎(chǔ)保障不到位相關(guān)位置水、電、氣等保障未規(guī)劃明確建造使用時發(fā)現(xiàn)不足再完足有安全風(fēng)險1616表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）817-14無防護，或防護不當(dāng)防護區(qū)域機械運動部件無防護罩人員受機械損傷，可能引起傷亡事故827-15輻射場所相關(guān)位置輻射防護硬件措施防護能力發(fā)生變化可能造成人員誤照射導(dǎo)致傷病、傷亡837-16強磁場環(huán)境作業(yè)區(qū)域鐵磁性物品未固定牢固鐵磁性物品受磁力運動，可能引起碰撞、擠壓導(dǎo)致人員傷亡847-17高壓電作業(yè)區(qū)域設(shè)備高壓電未作識加載高壓時人員靠近，可能引起觸電傷亡857-18高處墜落作業(yè)區(qū)域臨邊未作圍欄防護，未設(shè)警示標(biāo)識人員失誤墜落，導(dǎo)致傷亡867-19機械運動設(shè)備附近設(shè)備機械運動部設(shè)警示標(biāo)識肢體被擠壓受傷877-20使用地點變更變更區(qū)域使用地點超出環(huán)評內(nèi)容違規(guī)可能面臨處罰新地點安全措施不到位，管理混亂可能引發(fā)事故致人員傷亡887-21未做分區(qū)管理防護區(qū)域退役作業(yè)區(qū)域未人員誤入存在輻射安全風(fēng)險，可能造成社會恐慌引起群體事件1717表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）897-22存在環(huán)境遺留問題相關(guān)區(qū)域存在周邊環(huán)境污染等遺留問題環(huán)境影響評價不能完成，影響進度907-23內(nèi)外部環(huán)境變化-配備的專業(yè)工作人員離職設(shè)備無法運行，影響使用918-1管理風(fēng)險人力資源缺乏相關(guān)位置缺乏建造所需的人力資源一人多崗，增加了犯錯率，有安全和進度風(fēng)險928-2人員專業(yè)能力缺乏相關(guān)區(qū)域缺乏輻射安全管理崗位相關(guān)人員配備缺乏專業(yè)經(jīng)驗，可能觸犯法規(guī)面臨處罰，或缺乏安全措施，有安全風(fēng)險可能導(dǎo)致人員傷亡938-3人員缺乏培訓(xùn)相關(guān)區(qū)域人員缺乏專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)缺乏專業(yè)經(jīng)驗，有安全風(fēng)險可能導(dǎo)致人員傷亡948-4作業(yè)人員健康狀況不適合相關(guān)區(qū)域輻射工作人員身體健康專項指標(biāo)不適合相關(guān)崗位的職業(yè)衛(wèi)生要求違規(guī)可能面臨處罰體檢結(jié)果難以分清是職業(yè)引起糾紛958-5工作人員管理不到位防護區(qū)域未安排職業(yè)健康測、專業(yè)培訓(xùn)等缺乏專業(yè)經(jīng)驗，有安全風(fēng)險缺乏職業(yè)衛(wèi)生管理，可能引起糾紛968-6施工/生產(chǎn)場所吸煙相關(guān)位置施工/生產(chǎn)場所吸煙可能引起火災(zāi)，或引發(fā)煙霧報警消防設(shè)施啟動影響作業(yè)和設(shè)備1818表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）978-7不安全裝束相關(guān)區(qū)域施工作業(yè)現(xiàn)場袖口、褲腳未收緊被運動部件掛/攪住，可能引起人員傷亡988-8忽視安全、警示標(biāo)識、警告信號相關(guān)區(qū)域作業(yè)時忽視安全全分析安全風(fēng)險認識不足，可能產(chǎn)生安全事故998-9未制度缺乏或不完善相關(guān)區(qū)域生產(chǎn)安全、輻射防護等制度未編制或不完善可能導(dǎo)致管理不到位，造成人員傷亡1008-10相關(guān)制度關(guān)鍵場所未上墻相關(guān)區(qū)域未在關(guān)鍵場所張貼相關(guān)制度存在違規(guī)操作風(fēng)險或發(fā)生緊急情況無法及時進行下一步處理1018-11標(biāo)志標(biāo)識圖形/文字不規(guī)范；張貼位置不規(guī)范相關(guān)區(qū)域警告標(biāo)志圖形不規(guī)范不符合標(biāo)準要求，可能需要整改1028-12應(yīng)急預(yù)案缺失或不完善防護區(qū)域未準備應(yīng)急預(yù)案或不完善違規(guī)可能面臨處罰發(fā)生事故時不能盡早減輕損失1038-13無安全、警示標(biāo)識相關(guān)位置行車作業(yè)未設(shè)安未粘貼電離輻射警示標(biāo)識1048-14警示標(biāo)識損壞未修復(fù)防護區(qū)域警示標(biāo)識損壞未修復(fù)有安全風(fēng)險，可能導(dǎo)致人員傷亡1919表A.2風(fēng)險源清單示例（續(xù)）序號風(fēng)險源編號風(fēng)險源類別風(fēng)險源所處位置發(fā)生條件（示例）可能導(dǎo)致的后果（示例）1058-15存在輻射水平較高的放射性沾污或液態(tài)廢物相關(guān)區(qū)域存在輻射水平較作不當(dāng)流出并向外擴散存在意外輻射受照風(fēng)險必要成本和進度風(fēng)險1068-16拆除的放射性物品管理不善相關(guān)區(qū)域拆除的放射性物品管理不善丟失存在