大型建筑施工企業(yè)績效管理手冊記錄表匯編

建筑施工企業(yè)績效管理手冊

記錄表匯編

版本：ZJQ83-QGB001-20XX

批準人:

20XX.04.28發(fā)布20XX.05.01實施

目錄

1.受控文件清單(R04-01).............................................................1

2.文件發(fā)放記錄表(R04-02)...........................................................2

3.制度文件的編制(更改)確認流程表(R04-03)........................................3

4.擬稿紙(R04-04)...................................................................4

5.收文登記表(R04-05)...............................................................5

6.印章使用審批單(R04-06)...........................................................6

7.會議簽到表(R04-07).................................................................7

8.記錄和檔案管理清單(R04-08)......................................................8

9.記錄索弓I目錄(R04-09).............................................................9

10.記錄(文件、檔案)銷毀記錄表(R04-10)...........................................10

11.單項授權委托書(R05-01)..........................................................11

12.以股份公司名義承接的項目授權申請表(R05-02/CSCEC-PM-0104)........................12

13.以股份公司名義承接的項目授權管理書(R05-03/CSCEC-PM-0105)........................13

14.綜合授權委托書(R05-04).........................................................14

15.改進計劃表(R05-05)............................................................15

16.改進跟蹤記錄表(R05-06).........................................................16

17.經營報告書(R07-01)..............................................................17

18.項目營銷立項評審表(R07-02).....................................................18

19.項目跟蹤信息一覽表(R07-03).......................................................21

20.顧客關系圖譜矩陣圖(R07-04).....................................................22

21.項目建設方基本情況調查表(R07-05/CSCEC-PM0201).................................23

22.項目所在地現場情況調查表(R07-06/CSCEC-PM-0202)................................24

23.項目風險評估表(R07-07/CSCEC-PM-0203)...........................................25

24.招(議)標文件評審(R07-08).......................................................27

25.特殊項目營銷授權聯簽(R07-09)...................................................28

26.項目啟動令(R07-10/CSCEC-PM-0102)...............................................29

27.投標文件評審記錄(R07-11)..........................................................30

28.決策定價會簽記錄(R07-12)..........................................................31

29.投標文件符合性審查表(R07T3).....................................................32

30.工程投標總結表(R07-14/CSCEC-PM-0204)..........................................33

31.中標情況一覽表(R07-15)..........................................................34

32.顧客滿意調查表(房建項目)(R07-16)..............................................35

33.顧客滿意調查表(基礎設施項目)(R07T7)..........................................36

34.顧客滿意調查表(工業(yè)安裝項目)(R07-18)..........................................37

35.顧客滿意度調查報告(R07-19).....................................................38

36.顧客滿意度報表(R07-20)..........................................................38

37.客戶服務臺帳(R07-21)............................................................39

38.產品質量跟蹤服務信息卡(R07-22).................................................40

39.產品質量跟蹤服務聯系單(R07-23).................................................41

40.工程回訪記錄表(R07-24).........................................................42

41.工程質量維修記錄(R07-25).......................................................43

42.工程維修保養(yǎng)記錄表(R07-26/CSCEC-PM-1605)......................................44

43.顧客投訴處理記錄(R07-27).......................................................45

44.顧客投訴處理滿意調查表(R07-28).................................................46

45.顧客投訴匯總臺帳(R07-29).......................................................47

46.顧客投訴處理考核表(R07-30).....................................................48

47.機關職位說明書(R08-01).........................................................49

48.項目部崗位職務說明書(R08-02/CSCEC-PM-0302)....................................50

49.項目部主要管理人員審批表(R08-03/CSCEC-PM-0301).................................51

50.職工培訓需求表(R08-04)............................................................52

51.職工年度培訓計劃表(R08-05).......................................................53

52.職工培訓教學計劃表(R08-06).......................................................54

53.學員考勤、考試(考核)記錄表(R08-07)...............................................55

54.員工外出培訓申請表(R08-08).......................................................56

55.職工培訓效果跟蹤調查表(R08-09).................................................57

56.職工培訓效果評價表(R08—10)....................................................58

57.職工培訓登記表(R08-11)............................................................59

58.員工滿意度調查表(R08-12).......................................................60

59.員工滿意度匯總分析表(R08-13)...................................................61

60.員工意見/建議及處理臺帳(R08-14)................................................62

61.銀行賬戶開立(變更、撤銷)申請表(R09-01)......................................63

62.財務印鑒外出使用審批登記表(R09-02).............................................64

63.銀行票據管理登記薄(R09-03).....................................................65

64.辦理工程外經證申請審批表(R09-04)...............................................66

65.工程保函管理計劃表(R09-05/CSCEC-PM-0603)......................................67

66.辦理工程保函申請審批表(R09-06).................................................68

67.項目現金流分析表(R09-07/CSCEC-PM-0602)........................................69

68.工程收(付)款計劃表(R09-08/CSCEC-PM-0601)......................................70

69.大型機械設備供方評價表(R10-01).................................................71

70.機械設備合格供方名錄(R10-02)...................................................72

71.機械設備需求計劃表(R10-03/CSCEC-PM-0901)......................................73

72.機械設備進場驗收計劃(R10-04/CSCEC-PM-1301)....................................74

73.機械設備臺帳(R10-05)............................................................75

74.大型機械設備動態(tài)管理情況(R10-06)...............................................76

75.機械設備維修/保養(yǎng)記錄(R10-07)..................................................77

76.大型機械設備租賃商滿意度調查表(R10-08).........................................78

77.大型機械設備租賃商滿意度調查匯總報告(R10-09)................................79

78.臨時設施臺帳(R10-10)............................................................80

79.周轉料具臺帳(R10-11)............................................................81

80.料具需求計劃表(R10-12/CSCEC-PM-0901).........................................82

81.辦公設施臺帳(R10-13)............................................................83

82.項目部信息及溝通需求識別表(R11-01/CSCEC-PM-1701)..........................84

83.項目部信息管理計劃編制表(R11-02/CSCEC-PM-1702).................................86

84.設計分包聯系單(R12-01)..........................................................87

85.設計單位評價記錄(R12-02)........................................................88

86.合格設計單位名錄(R12-03)........................................................89

87.過程設計策劃書(R12-04)..........................................................90

88.過程設計輸入記錄(R12-05)........................................................91

89.過程設計評審記錄(R12-06)........................................................92

90.過程設計驗證記錄(R12-07)........................................................93

91.過程設計確認記錄(R12-08)........................................................94

92.過程設計更改記錄(R12-09)........................................................95

93.科技開發(fā)項目申請表(R12-10)...................................................96

94.在研課題實施情況報告(R12-11)................................................108

95.科技開發(fā)項目中間檢查記錄(R12T2)............................................110

96.科技開發(fā)立項項目驗收申請報告(R12-13)........................................112

97.科技開發(fā)項目驗收證書(R12-14)................................................113

98.新技術應用示范工程申報書(R12-15)............................................124

99.新技術應用示范工程實施情況報告(12-16).......................................130

100.新技術應用示范工程中間檢查記錄表(R12-17)....................................132

101.新技術應用示范工程驗收申請報告(12-18).......................................133

102.新技術應用示范工程驗收證書(R12-19)..........................................134

103.合同評審記錄表(R14-01).......................................................141

104.合同專用章使用登記臺帳(R14-02)..............................................148

105.分供方合同評審會簽表(R14-03)................................................149

106.非施工類合同流轉審核審批表(R14-04)..........................................150

107.物資需求計劃(R15-01/CSCEC-PM-0901).........................................151

108.物資供應商評價表(R15-02)....................................................152

109.物資合格供應商名錄(R15-03)..................................................153

110.物資采購比價會審表(R15-04/CSCEC-PM-0902)....................................154

111.物資管理情況(季度)報表(R15-05)............................................155

112.物資進場記錄(R15-06).........................................................156

113.物資進場驗收計劃(R15-07/CSCEC-PMT301)......................................157

114.原材料試驗取樣記錄(R15-08)....................................................158

115.物資驗收單(R15-09).............................................................159

116.物資緊急放行記錄(R15-10)......................................................160

117.物資驗證記錄(R15-11)...........................................................161

118.不合格物資處理記錄(R15-12)....................................................162

119.戰(zhàn)略供應商滿意度調查表(R15-13).................................................163

120.公司戰(zhàn)略供應商滿意度調查匯總報告(R15-14).....................................164

121.公司綜合評價分包商記錄表(R16-01)..............................................165

122.合格分包商名錄(R16-02)........................................................166

123.公司對分包商考核記錄表(R16-03)................................................167

124.項目評價分包商計分表(R16-04/CSCEC-PM-1004)...................................168

125.工程施工分包計劃表(R16-05/CSCEC-PM-1001).....................................169

126.工程施工分包申請表(R16-06)....................................................170

127.分包商選擇綜合分析表(R16-07/CSCEC-PM-1002)...................................171

128.工程施工分包商招(議)標臺帳(R16-08)..........................................172

129.工程施工分包招(議)標情況季報(R16-09)..........................................172

130.分包商登記表(R16T0/CSCEC-PMT003)...........................................173

131.項目勞務人員入(退)場登記表(R16-11)...........................................174

132.勞務工人出勤記錄(R16-12)......................................................175

133.項目現場勞動力情況統(tǒng)計表(R16-13)..............................................176

134.項目分包隊伍退場登記表(R16-14)................................................177

135.項目一級分包方滿意度調查表(R16-15).............................................178

136.公司一級分包方滿意度調查報告(R16-16)..........................................179

137.項目盈虧預測匯總表(R17-01/CSCEC-PM-1201)......................................180

138.項目成本分析表(R17-02/CSCEC-PM-1202)........................................181

139.項目成本控制及措施計劃表(R17-03/CSCEC-PM-1203)...............................182

140.項目成本還原及指標分析表(R17-04/CSCEC-PM-1204)...............................183

141.項目策劃任務表(R18-01/CSCEC-PM-0103)...........................................184

142.《項目實施計劃》編寫任務表(R18-02/CSCEC-PM-0303)............................185

143.項目經理月度報告(R18-03/CSCEC-PM-0304).......................................186

144.項目主要技術方案計劃表(R18-04/CSCEC-PM-0801).................................187

145.施工組織設計(方案)報審表(R18-05)............................................188

146.施工組織設計(方案)會簽表(R18-06)............................................189

147.施工組織設計(方案)審批臺帳(R18-07)..........................................190

148.施工方案優(yōu)化申請(R18-08)......................................................191

149.施工方案優(yōu)化策劃書(R18-09)....................................................192

150.項目新技術開發(fā)與應用計劃(R18-10/CSCSC-PM-0802)................................193

151.《項目生產與進度管理計劃》編制表(R19-01/CSCEC-PMT101).......................194

152.項目每日情況報告表(R19-02/CSCEC-PM-1102)....................................195

153.技術交底臺賬(R19-03).........................................................196

154.樣板實施計劃(R19-04).........................................................197

155.樣板工程驗收記錄(R19-05).....................................................198

156.關鍵部位控制及監(jiān)測計劃(R19-06/CSCEC-PM-1304)...............................199

157.設備和人員資格鑒定記錄(R19-07)..............................................200

158.特殊過程監(jiān)控記錄(R19-08)....................................................201

159.物資進場檢驗與試驗計劃(R19-09/CSCEC-PM-1303)...............................202

160.施工過程檢驗與試驗計劃(R19-10/CSCEC-PM-1303)...............................203

161.施工過程隱蔽驗收計劃(R19-11)................................................204

162.工程安全和功能檢驗計劃(R19-12)..............................................205

163.工程檢驗批劃分及驗收計劃(R19-13/CSCEC-PM-1302).............................206

164.試驗取樣記錄(R19-14).........................................................207

165.企業(yè)竣工工程自檢記錄表(R19-15)..............................................208

166.溫濕度測量記錄(R19-16)......................................................209

167.技術復核記錄(R19-17).........................................................210

168.施工日志(R19-18).............................................................211

169.產品標識牌(卡)(R19-19).....................................................213

170.顧客財產管理臺帳(R19-20)....................................................214

171.顧客財產損壞、丟失、不適用情況報告單(R19-21)...............................215

172.工程技術資料管理計劃(R19-22))...............................................216

173.項目部管理資料歸檔計劃表(R19-23/CSCEC—PM-1602).............................217

174.項目部收尾工作計劃表(R19-24/CSCEC—PM—1601).................................218

175.項目部管理總結計劃表(R19-25/CSCEC-PM—1603).................................219

176.項目完工總結報告(R19-26/CSCEC-PM-1604)......................................220

177.項目部撤銷令(R19-27/CECEC-PM-1606)..........................................224

178.項目部綜合事務管理計劃編制表(R19-28/CSCEC—PM—1801).........................225

179.項目部重要活動管理計劃表(R19-29/CSCEC-PM-1802).............................226

180.工程項目安全生產費用投入計劃表(R20-01/CSCEC—PM—1401).......................227

181.危險源辨識與風險評價表(R20-02/CSCEC-PM-1402)...............................228

182.危險源清單(R20-03)...........................................................229

183.職業(yè)健康安全管理方案(R20-04)................................................230

184.應急準備清單(R20-05).........................................................231

185.HSE監(jiān)測記錄(R20-06)..........................................................232

186.應急準備和響應報告(R20-07)..................................................233

187.工傷、職業(yè)病人員管理臺帳(R20-08)............................................234

188.合規(guī)性評價表(R20-09).........................................................235

189.環(huán)境因素調查評價表(R21-01/CSCEC-PM-1501)...................................236

190.環(huán)境因素清單(R21-02).........................................................237

191.環(huán)境管理方案(R21-03/CSCEC-PM-1501)..........................................238

192.項目節(jié)能減排計劃(R21-04/CSCEC-PM-1502).....................................239

193.噪聲監(jiān)測記錄(R21-05).........................................................240

194.內審計劃表(R22-01)...........................................................241

195.內審檢查表(R22-02).............................................................242

196.內審記錄表(R22-04).............................................................243

197.整改通知及驗證記錄表(R22-05)................................................244

198.內審不符合項分布表(R22-06).....................................................245

199.內部審核報告(R22-07).........................................................246

200.測量設備使用發(fā)放記錄(R22-08)................................................248

201.測量設備臺帳(R22-09).........................................................249

202.測量設備周期檢定計劃(R22-10)................................................250

203.測量設備封存(啟用)審批表(R22-11)..........................................251

204.測量設備失準狀態(tài)檢測結果評定表(R22-12)......................................252

205.不合格品臺帳(R23-01).........................................................253

206.預防措施記錄(R24-01).........................................................254

受控文件清單(R04-01)

分類：口法律法規(guī)匚標準規(guī)范口規(guī)章制度□其他要求

頒布實施

文件名稱編號頒布單位索引信息

日期日期

編制：批祖E：發(fā)布日期：年月日

文件發(fā)放記錄表(R04-02)

單位:

序發(fā)放發(fā)放份

文件名稱文件編號收文部門簽收人備注

號號I..I期數

2

制度文件的編制(更改)確認流程表(R04-03)

編號:

文件編制/更改原因：

文件編制/更改內容簡述：

現行制度文件狀況：

1、沒有與此內容相關的制度文件

□發(fā)布新文件

2、有與此內容相關的制度文件，名稱及編號

□更改現有文件

□現有文件作廢、發(fā)布新文件

經辦人：年月日部門負責人：年月日

企業(yè)管理部審核意見：

□發(fā)布新的文件

□更改現有文件

□現有文件作廢，發(fā)布新文件

簽字：年月B

分管領導審批意見：

簽字：年月日

備注：編制/更改制度文件時使用本表。

3

擬稿紙(R04-04)

XX第三建設有限公司抵稿紙

機密程度：口機密口普通口急件口普通

簽發(fā)：辦公室核稿：會簽：

月日月日月日

核稿人：主辦單位：校對人：

月日

打印人：

月日

擬稿人：打印份數：

年月日

底稿：口紙質文件

年月日

□電子文件

標題:

附件:

主題詞:

主送:

抄報:

抄送:

發(fā)至:

4

收文登記表(R04-05)

序

文件收文份

號文件名稱收文號發(fā)文部門接收入備注

編號日期數

5

印章使用審批單(R04-06)

XX第三建設有限公司

法人印章使用審批表

用印單位/部門

第

聯

經辦人姓名職務電話

,亦

公

用印事由室

留

存

用印單位負責人

年月日

第

總部業(yè)務

聯

部門審批年月II

用

公司領導

印

單

審批年月日

位

留

辦公室審批存

年月日

6

會議簽到表(R04-07)

編號:

會議時間年月日會議地點

姓名部門/單位職務職稱姓名部門/單位職務/職稱

7

記錄和檔案管理清單(R04-08)

單位:

序號記錄(檔案)名稱編號記錄人保管人保管期限備注

編制：批準：年正0

8

記錄索引目錄(R04-09)

單位:

序號記錄名稱編號備注

9

記錄(文件、檔案)銷毀記錄表(R04-10)

編號：

記錄名稱文件編號

發(fā)放范圍

作廢時間處理方式

處理情況：

執(zhí)行人見證人

年月日

10

單項授權委托書（R05-01）

XX第三建設有限公司（以下簡稱“XX三公司”），系根據中華人民共

和國法律設立并存續(xù)的公司，其住所為江蘇省南京市堯化門新堯路18號。

根據xx三公司做出的決定并依據本文件，謹鄭重授權

（其簽字真跡如下所示）為xx三公司正式合法的代理人，該代

理人有權代表xx三公司的相關事宜。

本授權書經法定代表人簽署并加蓋XX三公司公章后生效；代理人轉委

托他人無效。

本授權書有效期限自年月日起至年月日止。

公司：（蓋章）

法定代表人：

代理人：

身份證號：

二年月日

11

以股份公司名義承接的項目授權申請表（R05-02/CSCEC-PM-0104）

申請單位名稱聯系人申請書編號

茲申請以名義經營項目，本單位將嚴格遵照有關制度

申請報告組織投標及項目管理，維護企業(yè)信譽，促進企業(yè)發(fā)展。

申請單位法人代表：時間：

項目名稱

項目基本情況1、項目概況（參照CSCEC-PM-0102第一部分的內容要求）；2、與項目投標有關的情況

（參照CSCEC-PM-0102第二部分的內容要求）；3、招標文件評審或其它要求的材料（單

獨作為附件材料提供）。

申請單位全權代職位

聯系方式

理人簽名身份證號

被授權部門法務部門資金部門財務部門工程管理安全部門其它

企業(yè)有益名

關管理

部門及

聯系

人員簽

方式

名、聯

系方式

需要授權的事項（另以附件形式提供）

序號工作內容需要的授權需辦理何種證明性手續(xù)或材料時間要求備注

1

企業(yè)對被授權項目管理的基本措施（另以附件形式提供）

1、項目統(tǒng)計報量處理措施；2、項目資金管理賬戶及措施；3、項目效益估算及歸屬措施；4、企業(yè)對授

權項目日常管理才昔施；5、其它要求的材料。

受

受理編號受理時間：受理人：

理

初審意見：

部

門

意