工廠物料接收管理流程 細則 方案 辦法全套

工廠物料接收管理流程、細則、方案、辦法01物料接收流程02物料接收細則03物料驗收實施方案04物料偏差處理辦法一、物料接收流程二、物料接收細則三、物料驗收實施方案一、目的為了規(guī)范物料驗收的的實施工作，確保物料驗收工作的有序進行，特制定本方案。二、驗收準備（一）確定驗收標準在物料驗收前，倉儲部需根據(jù)以下三項內(nèi)容確定物料驗收標準。1．工廠與供應商約定的物料質(zhì)量標準。2．采購合同或訂單所規(guī)定的具體要求和條件。3．同類物料的國家標準或行業(yè)標準等。（二）確定驗收方式物料驗收前，倉儲部可根據(jù)將驗收的物料的性質(zhì)與工廠實際需要確定合適的驗收方式，通常倉儲部采用數(shù)量核對、外觀檢查和合格證檢查等。（三）準備驗收文件倉儲部需收集并熟悉待驗物料的有關文件，包括技術標準、采購合同或訂單等。（四）準備驗收工具倉儲部需準備好衡器、量具等驗收工具并校驗準確。（五）確定存放儲位倉儲部需根據(jù)預計接收的物料的特性、體積、數(shù)量、質(zhì)量和到貨時間等信息，結合物料分區(qū)、分類和儲位管理的要求，計算儲位，預先確定物料的理貨場所和儲存位置。（六）設備準備倉儲部在驗收大批量物料時，需使用專門的裝卸搬運設備，并做好設備的申請、調(diào)用等工作。（七）人員準備倉儲部在物料驗收前需安排好接運、裝卸、檢驗、搬運物料的作業(yè)人員。（八）防護用品的準備倉儲部在驗收特殊物料前，比如毒害品、放射品等，需準備好相應的安全防護用品。三、驗收實施（一）物料驗收內(nèi)容驗收人員需根據(jù)工廠的相關規(guī)定及物料特點確定物料驗收內(nèi)容，具體如下所示。1．采購訂單和供應商發(fā)貨訂單是否相符。2．物料包裝是否牢固。3．物料標識是否符合要求。4．物料有無損壞、變質(zhì)。5．檢查物料的數(shù)量、規(guī)格、重量和質(zhì)量等是否符合要求。（二）物料驗收程序驗收人員應按以下程序?qū)邮盏奈锪线M行驗收。1．物料到貨后，驗收人員需對入庫通知單、采購合同及供應商提供的單據(jù)等進行核對。2．核對無誤后，驗收人員應根據(jù)運送憑單或訂單要求對物料數(shù)量進行清點，判斷實際交料數(shù)量與訂單要求是否相符。驗收人員發(fā)現(xiàn)驗收物料數(shù)量與訂單要求不符時，應上報采購部由其進行處理。3．數(shù)量驗收無誤后，驗收人員應對物料外觀進行檢驗，外觀檢驗要點如下。（1）有包裝的物料，驗收人員對其包裝進行檢查；無包裝的物料，驗收人員應檢驗物料表面狀況。（2）物料外觀檢驗的內(nèi)容具體如下所示。①物料或包裝器皿上是否貼有標簽。②標簽是否注明了物料名稱、物料編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和物料數(shù)量等信息。4．驗收人員對物料外觀進行檢查后，應對物料質(zhì)量進行檢驗，并填制“物料驗收報告單”。四、驗收結果處理1．合格品處理。驗收人員經(jīng)檢驗確定物料合格后，需要在物料外包裝上貼“合格”標簽，并辦理合格物料入庫手續(xù)。2．不合格品處理。不合格品處理要點如下。（1）驗收人員經(jīng)檢驗確定物料不合格后，應在物料外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告單上”注明不合格的原因。（2）驗收人員應向相關主管請示不合格品的處理辦法，然后通知采購部門對不合格品進行處理。3．驗收人員應根據(jù)驗收結果，填寫驗收單據(jù)，并進行妥善保管。4．驗收人員需根據(jù)驗收結果，對已經(jīng)驗收的物料必須加以標識，以便區(qū)別于未驗收的同類物料。五、物料驗收注意事項1．倉儲部人員在核點商品細數(shù)時，如果發(fā)現(xiàn)物料有多余或者少量的情況，需及時通知發(fā)貨方或者貨主，不能做自行處理。2．對于急需使用來不及檢驗的物料，倉儲部需在物料使用部門負責人或其授權人簽名確定后對此類物料進行緊急放行，但需對放行部分作出明確標識，未放行部分按常規(guī)進行檢驗。四、物料偏差處理辦法第1條目的為了規(guī)范物料偏差處理工作，及時處理物料偏差，保證物料質(zhì)量，特制定本管理辦法。第2條適用范圍本辦法適用于本廠物料偏差處理工作。第3條職責分工1．質(zhì)量管理部負責物料偏差的調(diào)查、分析和偏差處理意見的提出。2．各相關部門負責偏差處理意見的執(zhí)行。第4條術語解釋本辦法所指物料偏差是指物料驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和型號等與物料采購計劃與要求不符合的情形。第5條偏差識別與上報1．物料驗收人員驗收物料時，發(fā)現(xiàn)驗收的物料出現(xiàn)以下情況時，應于分鐘內(nèi)向質(zhì)量管理部經(jīng)理進行口頭匯報。（1）物料損壞和變質(zhì)。（2）物料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和型號等與物料采購計劃與要求不符合。2．偏差匯報完成后，驗收人員應于分鐘內(nèi)填好“物料偏差處理單”。詳細記錄發(fā)生偏差的物料的品名、規(guī)格、批號和數(shù)量等信息。3．“物料偏差處理單”填寫完成后，驗收人員應將“物料偏差處理單”提交給質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱。第6條偏差調(diào)查與分析1．質(zhì)量管理部經(jīng)理應對偏差進行初步審核，初步分析偏差發(fā)生原因，并安排相關人員進行調(diào)查。2．質(zhì)量管理部經(jīng)理應至少安排兩名偏差調(diào)查人，對偏差產(chǎn)生的原因進行全面調(diào)查。3．偏差調(diào)查人應立即開展偏差調(diào)查，并做好記錄。調(diào)查人員在調(diào)查過程中，需明確以下四項內(nèi)容。（1）偏差物料的采購時間、采購人員、接收時間、接收人員、供應商及供應商基本信息等。（2）偏差的具體情況。（3）偏差的原因，包括物料偏差發(fā)生的主要原因、次要原因、直接原因、間接原因。（4）應該采取的修正或預防措施。4．偏差調(diào)查結束后，調(diào)查人員應將物料偏差處理單交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。如果調(diào)查的信息較多，調(diào)查人員可以將相關內(nèi)容以附件的方式單獨列出后附入物料偏差處理單中。第7條偏差處理1．在合理范圍之內(nèi)的物料偏差處理要求如下所示。（1）對合理的范圍之內(nèi)的物料偏差，調(diào)查人員需填制合理偏差報告，并將其報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。（2）對于人為原因造成的偏差，相關人員可采取修正有關物料資料或數(shù)據(jù)的措施對偏差進行糾正。（3）對于物料自然損耗造成的偏差，相關人員可采取修正補救措施或特別采用的方式對物料進行處理。2．超出合理范圍之內(nèi)的物料偏差處理要求如下所示。（1）對于超出合理范圍之內(nèi)的物料偏差，質(zhì)量管理部應通知采購部與供應商協(xié)商退換貨等事宜。（2）在調(diào)查過程中，調(diào)查人員應分清責任部門與責任人，并根據(jù)責任大小，依照工廠的相關規(guī)定對相關責任部門與責任人進行獎懲。3．質(zhì)檢人員需將物料偏差處理情況填寫在在涉及到的相關物料批采購記錄備注欄內(nèi)，以備查驗。4．在緊急情況下，偏差所涉及相關部門可經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意后，在物料偏差處理單填寫前，制定偏差處理應急措施，并在物料偏