某加盟連鎖店項目商務(wù)策劃方案

XX加盟連鎖店工程商務(wù)籌劃書目錄工程概述--------------------------------------------------------------P2工程背景及宏觀政策分析------------------------------------------------P3工程可行性分析報告----------------------------------------------------P4工程的運(yùn)營模式及操作方案----------------------------------------------P4品牌的規(guī)劃及實(shí)施方案--------------------------------------------------P5工程資源管理與方案----------------------------------------------------P8機(jī)構(gòu)規(guī)劃及人員配置----------------------------------------------------P10市場營銷拓展方案------------------------------------------------------P14產(chǎn)品價格定位方案------------------------------------------------------P19工程的資金投入預(yù)算----------------------------------------------------P20工程投資收益預(yù)測及盈虧平衡分析------------------------------------P21十一、工程的風(fēng)險預(yù)見及規(guī)僻------------------------------------------------P26十二、工程操作重難點(diǎn)及解決方案--------------------------------------------P28項目概述“秦弛專賣店加盟連鎖經(jīng)營〞工程是秦馳公司利用自己的品牌、專有技術(shù)、商品體系、經(jīng)營管理模式等與他人的資本相結(jié)合來擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的一種商業(yè)模式。這種經(jīng)營模式對秦馳來說是技術(shù)和品牌價值的擴(kuò)張，經(jīng)營模式的克隆而不是資本的擴(kuò)張。工程運(yùn)作的目的與意義目的：秦馳品牌價值的提升；創(chuàng)造利潤的最大化；建立市場營銷網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模意義：把自行車、健身器材、休閑運(yùn)動服飾和運(yùn)動休閑體驗(yàn)等產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)行品牌特許經(jīng)營連鎖在中國還是第一次，秦馳將成為第一個吃螃蟹的人，這個事件的本身就具有一定的品牌效應(yīng)。二、連鎖店經(jīng)營范圍：主營：自行車、電動車及周邊產(chǎn)品；輔營：健身器材、休閑運(yùn)動服飾；其它：運(yùn)動休閑體驗(yàn)〔自行車會員俱樂部〕三、秦馳加盟連鎖店應(yīng)具備的特點(diǎn)：經(jīng)營管理決策權(quán)與所有權(quán)分開受許人擁有加盟店的所有權(quán)和管理執(zhí)行權(quán)，管理決策權(quán)歸特許人。必須是一種雙贏的商業(yè)模式只有使秦馳獲得比之直營更有效率的開展，讓加盟商獲得比單獨(dú)經(jīng)營更多的利益，特許經(jīng)營才能進(jìn)行下去。3、特許經(jīng)營是一種特殊交易在特許經(jīng)營中，進(jìn)行交易的是一種特殊的商品，它包括產(chǎn)品、專利、經(jīng)營模式等一系列有形的或無形的商品；與一般的交易不同，特許人與受許人簽定特許經(jīng)營合同后，即意味著雙方較長期交易的開始。在加盟合作期限內(nèi)，經(jīng)營者與加盟者要保持緊密持續(xù)的相互支持和配合。4、特許經(jīng)營是一種智能型的商業(yè)組織形式這種經(jīng)營模式使秦馳公司能夠最充分地組合、利用自身的優(yōu)勢，并最大限度地吸納廣泛的社會資源；加盟商那么降低了創(chuàng)業(yè)風(fēng)險和時間、資金等創(chuàng)業(yè)本錢。四、運(yùn)營秦馳加盟連鎖店應(yīng)具備的條件：1、硬件：運(yùn)行資金；秦馳系列品牌產(chǎn)品；人力資源2、軟件：成功的品牌運(yùn)作；正確有效的營銷方案；科學(xué)、完善的管理體系；五、秦馳加盟連鎖店工程運(yùn)作構(gòu)思：〔三條主線〕品牌的規(guī)劃與實(shí)施方案針對市場的現(xiàn)實(shí)，我們應(yīng)該從以下幾方面入手：

〔1〕.根據(jù)市場的需求，結(jié)合公司自身的能力和特點(diǎn)，對品牌進(jìn)行明確定位并確立自己的品牌目標(biāo)；〔2〕.根據(jù)品牌目標(biāo)樹立品牌的核心價值，在營銷的各個環(huán)節(jié)認(rèn)真確立以品牌核心價值為中心的指導(dǎo)方針，將品牌的核心價值貫穿于營銷全過程；〔3〕.通過營銷整合和傳播整合把品牌的核心價值傳達(dá)給目標(biāo)消費(fèi)人群，培養(yǎng)目標(biāo)消費(fèi)者對品牌的忠誠；〔4〕.建立一套完善的貫穿整個通路鏈的營銷管理制度，保證品牌營銷的成功。連鎖加盟店的市場拓展?fàn)I銷方案與執(zhí)行完整的品牌規(guī)劃及科學(xué)的工程管理體系的支持下，結(jié)合實(shí)際的市場調(diào)研結(jié)果及自身的客觀實(shí)際，擬定一套可執(zhí)行性強(qiáng)的營銷方案，在執(zhí)行過程中不斷的調(diào)整與完善。3、工程資源管理與方案主要對物流、資金流、信息流建立科學(xué)的信息化管理體系，保證品牌營銷的成功。工程背景分析一、市場背景：1、自行車產(chǎn)銷大國，市場空間巨大：我國現(xiàn)有自行車生產(chǎn)廠家500多家，年生產(chǎn)能力為6500萬輛左右。2024年我國腳踏自行車產(chǎn)銷量2300萬輛，電動自行車產(chǎn)銷量突破400萬輛，預(yù)計五年內(nèi)自行車市場至少有5000萬輛的開展空間。2、市場的競爭愈發(fā)劇烈，品牌效應(yīng)越創(chuàng)造顯：世界著名的汽車廠商試水中國的自行車市場，臺灣的自行車家族搶占大陸市場，中國外鄉(xiāng)的自行車品牌也處于新舊交替、重新劃分市場份額的局面，而在這場市場爭奪戰(zhàn)中品牌效應(yīng)的作用再一次表達(dá)了品牌在市場競爭中的地位。3、自行車品牌格局尚未穩(wěn)定，電動車市場仍處起步階段：經(jīng)過近10年來的分化組合，資源配置，優(yōu)勝劣汰，一些過去的名牌，如飛鴿、永久、鳳凰等市場，正受到如捷安特、秦馳、喜德勝等一批頗有實(shí)力的合資企業(yè)、民營企業(yè)的猛烈沖擊，市場份額和品牌競爭力即將面臨全面的洗牌。在電動自行車方面，目前生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)300多家，其中有整車生產(chǎn)力的達(dá)100多家，年產(chǎn)量在200萬輛左右，但群眾品牌企業(yè)根本上還未形成，所占的市場份額也不算很大，仍屬起步、成長階段。二、政策背景1、國家有關(guān)主管部門已從環(huán)保和能源等方面考慮而著手制定鼓勵城市自行車和電動自行車代步的相關(guān)政策，局部城市和地區(qū)已經(jīng)在試點(diǎn)運(yùn)行了，因此，自行車行業(yè)從“夕陽產(chǎn)業(yè)〞向“朝陽產(chǎn)業(yè)〞邁進(jìn)的春天已經(jīng)來臨，一個市場值將超過2000億的巨大市場等著你的加盟和攜手共舞青春的激情……

2、?道路交通平安法?實(shí)施后，武漢、長沙、福州對電動自行車由禁止態(tài)度轉(zhuǎn)為認(rèn)可，北京?道路交通平安管理條理?將電動自行車納入非機(jī)動車管理，電動車上牌指日可待。2000億賺錢時機(jī)，千萬不可錯過！3、2024年北京奧運(yùn)會的舉辦，將使我國每年GDP額外提高0.3%，體育及戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)每年以1000億元的產(chǎn)銷速度增長，其中自行車、健身竟技器械、休閑運(yùn)動服飾等運(yùn)動用品市場空間亦在4000億元。三、背景分析1、市場容量及市場增長的情形說明國內(nèi)市場的巨大及強(qiáng)大的增長空間，作為一個在自行車行業(yè)涉足多年的自行車企業(yè)，必須積極的去關(guān)注研究開發(fā)這塊富含時機(jī)的市場；2、市場競爭的劇烈狀況，決定了市場策略必須注意差異化競爭手段，批發(fā)渠道與品牌加盟渠道必須并舉；3、自行車的品牌格局狀況，對秦馳而言應(yīng)是一個打品牌戰(zhàn)的良好時機(jī)；4、電動自行車尚處于起步階段，但市場空間巨大，廠家眾多，大家的品牌意識都較強(qiáng)，我們必須在電動車這塊市場作為我們的重點(diǎn)，同時注重品牌戰(zhàn)的競爭，由于電動車的利潤空間比自行車相對更高，所以在電動車的品牌推廣方面可加大投入預(yù)算；5、政策背景的明朗使更多的投資商陸續(xù)參加這個行業(yè)，我們必須盡早搶占商機(jī)；工程可行性分析報告一、市場前景分析及預(yù)測二、工程竟?fàn)巸?yōu)勢分析三、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測四、工程前期開拓情況及小結(jié)五、工程可行性總論工程的運(yùn)營模式及操作方案一、特許經(jīng)營模式：以秦馳品牌加盟連鎖店特有的經(jīng)營模式授權(quán)被特許者使用該方法、銷售秦馳產(chǎn)品、提供個性化效勞的經(jīng)營方式。將一套完整的知識產(chǎn)權(quán)體系、商品體系、人力資源管理體系和品牌運(yùn)作體系資本化、市場化，最有效地整合社會現(xiàn)有資源，并以其核心技術(shù)、成功運(yùn)作的管理系統(tǒng)，品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化及產(chǎn)業(yè)化的市場效應(yīng)，提供應(yīng)合作伙伴最快、最優(yōu)的貼心效勞。二、操作方案

以品牌營銷為核心：明確自己的目標(biāo)市場，確立自己區(qū)別于競爭品牌的核心價值，然后在營銷活動中堅決不移地去貫徹它、表達(dá)它；

以工程資源方案管理為重點(diǎn)：主要對物流、資金流、信息流建立科學(xué)的信息化管理體系，重視用科學(xué)、嚴(yán)格的管理來保障盈利，保證品牌營銷的成功；

以市場拓展為主導(dǎo)：制訂市場拓展的方針與策略，組建強(qiáng)有力的營銷隊伍，按制訂好的市場拓展方案有步驟的實(shí)施與調(diào)整，用良好的開展前景鼓勵加盟商不斷投入，用優(yōu)秀的品牌文化滿足加盟商的精神需求，讓他們充滿榮譽(yù)感、成就感。

嚴(yán)格加盟條件，特許經(jīng)營：制訂好加盟條件、加盟方案、協(xié)議條款、市場布局、管理模式后嚴(yán)格執(zhí)行；

將加盟商納入秦馳品牌體系，嚴(yán)格的統(tǒng)一管理模式：統(tǒng)一經(jīng)營管理模式、統(tǒng)一形象識別系統(tǒng)、統(tǒng)一廣告宣傳、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一效勞標(biāo)準(zhǔn)。

對整個加盟店體系予以強(qiáng)有力的政策支持：管理與培訓(xùn)的支持、廣告媒體支持、活動促銷與禮情促銷支持、市場培育與消費(fèi)導(dǎo)向支持、營銷策略支持、售后效勞支持、快捷的配送支持、品牌產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新支持、鼓勵體制支持、其它支持；品牌的規(guī)劃及實(shí)施方案一、品牌所處市場背景品牌所處市場背景分析圖品牌所處市場背景分析圖多競爭者出現(xiàn)競爭方式更直接品牌作用越來越明顯市場容量增大，多競爭者出現(xiàn)競爭方式更直接品牌作用越來越明顯市場容量增大，市場競爭更加劇烈價格、贈品促銷等方式搶占市場份額新概念、新策略和新方法紛呈迭出；需求多樣化、個性化需求強(qiáng)烈需求多樣化、個性化需求強(qiáng)烈消費(fèi)品牌化，對企業(yè)形象更關(guān)注希望優(yōu)質(zhì)效勞、購置決策理智和感性并存環(huán)保意識增強(qiáng)、只愿付自己認(rèn)為值得付出的價錢、實(shí)惠時尚才買消費(fèi)者消費(fèi)者〔優(yōu)質(zhì)代步工具功能、優(yōu)良休閑功能、超值效勞、受尊重、時尚感、歸屬感〕二、秦馳品牌認(rèn)知現(xiàn)狀消費(fèi)者對秦馳品牌認(rèn)知現(xiàn)狀比較表消費(fèi)者對秦馳品牌認(rèn)知現(xiàn)狀比較表秦馳中華〔阿米尼〕--秦馳中華〔阿米尼〕--認(rèn)知率83%--知名、有實(shí)力--車型多、更新快--產(chǎn)品質(zhì)量可靠--顧客群體信任度高--價格高--產(chǎn)品延伸能力強(qiáng)--售后效勞不夠--能夠迎合時尚--認(rèn)知率70%以上--認(rèn)知率70%以上--知名、有實(shí)力--車型多，外觀一般--產(chǎn)品延伸能力不夠--售后效勞目前欠缺--顧客群體有信任感--價格中----品牌知名度低，品牌資訊不夠豐富--企業(yè)產(chǎn)品未在國內(nèi)大規(guī)模上市，產(chǎn)品質(zhì)量、款式無法確認(rèn)--顧客沒有方法評價產(chǎn)品的價值三、品牌規(guī)劃關(guān)鍵點(diǎn)1、秦馳品牌的好處——我為什么喜愛秦馳2、秦馳品牌個性——我為什么信任秦馳消費(fèi)者的需求/信念——我為何高度評論秦馳四、目標(biāo)消費(fèi)群分析目標(biāo)消費(fèi)群分析圖表目標(biāo)消費(fèi)群分析圖表低端低端成功人士、專業(yè)人士、學(xué)生：信任品牌，推崇高品質(zhì)的產(chǎn)品，追求有品位的生活成功人士、專業(yè)人士、學(xué)生：信任品牌，推崇高品質(zhì)的產(chǎn)品，追求有品位的生活高端高端城市〔含農(nóng)村縣城〕居民：渴望成功，尚未完全到達(dá)自己的理想或夢想，積極進(jìn)取，熱愛挑戰(zhàn)城市〔含農(nóng)村縣城〕居民：渴望成功，尚未完全到達(dá)自己的理想或夢想，積極進(jìn)取，熱愛挑戰(zhàn),喜愛豐富有激情的生活中端中端普通人群：雖然購置我們的中、低端產(chǎn)品，但也能接受新鮮、時尚概念，喜愛實(shí)惠、經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品。普通人群：雖然購置我們的中、低端產(chǎn)品，但也能接受新鮮、時尚概念，喜愛實(shí)惠、經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品。低端低端三類人群，有其共同點(diǎn)三類人群，有其共同點(diǎn)：對更好更美的生活有追求，追逐新事物、有夢想；喜愛改變或希望生活有所變化。五、秦馳品牌核心價值——一個能詮釋健康與休閑、接近新生活夢想實(shí)現(xiàn)的時機(jī)——一份實(shí)現(xiàn)高貴身份價值的成就感——永遠(yuǎn)不落伍的時尚思想六、秦馳品牌遠(yuǎn)景秦馳集團(tuán)——健康新生活有了全方位、新層次的尊崇體驗(yàn)七、秦馳品牌定位對消費(fèi)者的定位：秦馳系列品牌系列產(chǎn)品是一種青春、動感、時尚、品質(zhì)、活力而極富個性魅力的現(xiàn)代交通工具、健康休閑生活;它讓我輕松面對新生活,不斷滿足我對提升生活品質(zhì)的各種需要；因?yàn)榍伛Y帶給我全面優(yōu)質(zhì)尊崇生活的新感受。對秦馳的定位：八、品牌DNA描述領(lǐng)先科技、專業(yè)、品質(zhì)：領(lǐng)先科技、專業(yè)、品質(zhì)：表達(dá)于高科技產(chǎn)品及高品質(zhì)效勞之中飛揚(yáng)個性、張揚(yáng)激情：飛揚(yáng)個性、張揚(yáng)激情：表達(dá)在市場籌劃及營銷活動和公關(guān)活動的靈感飛躍、人性化溝通思考青春、動感、時尚、品質(zhì)、青春、動感、時尚、品質(zhì)、活力彰顯個性魅力；賦予實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)尊崇生活的成就感活力、動感、不斷創(chuàng)新：活力、動感、不斷創(chuàng)新：表達(dá)在應(yīng)市場需要的新產(chǎn)品快速研發(fā)及不斷完善九、品牌訴求策略功能性訴求物理屬性：對產(chǎn)品功能與效勞標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訴求物質(zhì)利益、實(shí)際利益利益屬性：訴求產(chǎn)品與效勞能給目標(biāo)消費(fèi)者帶來的附加利益情感性訴求用戶需求：目標(biāo)對象的生活品味和價值趨向決定了對品牌與效勞的選擇，所以要取得其心理認(rèn)同和共鳴十、品牌運(yùn)營實(shí)施步驟

第一階段：加強(qiáng)內(nèi)部管理，注重企業(yè)文化建設(shè)與內(nèi)部培訓(xùn)，貫徹實(shí)施ERP系統(tǒng)。

第二階段：企業(yè)CIS系統(tǒng)的導(dǎo)入與實(shí)施

第三階段：以品牌廣告，招商廣告配合秦馳專營店的市場拓展

第四階段：品牌事件營銷emphasize:在營銷的各個環(huán)節(jié)認(rèn)真確立以品牌核心價值為中心的指導(dǎo)方針，將品牌的核心價值貫穿于營銷全過程工程資源方案與管理概述一、前言秦馳加盟連鎖營店這個工程是一個龐大的系統(tǒng)工程，它要求秦馳原有的物流,信息流及資金流要從制造、銷售局部擴(kuò)展到全面質(zhì)量管理,必須對企業(yè)的所有資源(分銷資源,人力資源和效勞資源等)及市場信息和資源進(jìn)行全面的整合、方案與管理,并且要求能夠處理各個環(huán)節(jié)的工作流程。因此，秦馳加盟連鎖專營店這一工程正式啟動之前，必須對這一工程有一全盤的資源管理與方案的整體方案。企業(yè)資源方案(ERP)是指建立在信息技術(shù)根底上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。秦馳即將引入ERP系統(tǒng)，那么秦馳連鎖加盟店這一工程是秦馳實(shí)施ERP管理糸統(tǒng)的一個重點(diǎn)和難點(diǎn)，這里我們將之納入一個獨(dú)立的ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行管理與規(guī)劃。二、管理思想根本思想就是把企業(yè)作為一個有機(jī)整體，從整體最優(yōu)的角度出發(fā)，通過運(yùn)用科學(xué)方法對企業(yè)各種制造資源和產(chǎn)、供、銷、財各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地方案、組織和控制，使他們得以協(xié)調(diào)開展，并充分地發(fā)揮作用。在這個管理根底上，與信息技術(shù)相結(jié)合，合理調(diào)配企業(yè)資源。將企業(yè)外部資源通過供需鏈等功能與企業(yè)內(nèi)部資源相集成,一方面使企業(yè)外部資源被集成進(jìn)來而得到充分利用，另一方面也使企業(yè)內(nèi)部資源被集成出動而得到充分共享。三、管理系統(tǒng)的組成整個工程管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)整合企業(yè)管理理念,業(yè)務(wù)流程,根底數(shù)據(jù),人力物力,計算機(jī)硬件和軟件于一體，預(yù)算管理固定資產(chǎn)管理設(shè)備管理應(yīng)付管理經(jīng)營預(yù)測生產(chǎn)管理質(zhì)量管理人力資源管理采購管理應(yīng)收管理工資管理總賬管理運(yùn)輸管理本錢管理分俏管理銷售管理庫存管理總流程圖如下列圖預(yù)算管理固定資產(chǎn)管理設(shè)備管理應(yīng)付管理經(jīng)營預(yù)測生產(chǎn)管理質(zhì)量管理人力資源管理采購管理應(yīng)收管理工資管理總賬管理運(yùn)輸管理本錢管理分俏管理銷售管理庫存管理四、秦馳專營店核心管理內(nèi)容簡述我們假設(shè)秦馳自行車有限公司已經(jīng)成功地引進(jìn)了ERP管理系統(tǒng)，那么我們運(yùn)作秦馳連鎖專營店這個工程，在對整個工程的資源進(jìn)行方案與管理時，主要是在科學(xué)合理的管理體系根底上將其與秦馳自行車有限公司的ERP管理系統(tǒng)相銜接。管理信息集成的效果，決不是簡單的數(shù)量疊加，而是管理水平和人員素質(zhì)在質(zhì)量上的飛躍。信息集成和標(biāo)準(zhǔn)化管理是相輔相成的，標(biāo)準(zhǔn)化管理是ERP運(yùn)行的結(jié)果，也是運(yùn)行的條件。在運(yùn)營秦馳加盟連鎖專營店工程時，在工程的資金流、物流與信息流管理上我們要通過科學(xué)的業(yè)務(wù)流程將三者快速有效的流轉(zhuǎn)起來，在工程的資源方案管理上，我們應(yīng)當(dāng)特別注重以下幾個方面：1、信息必須標(biāo)準(zhǔn)化，有統(tǒng)一的名稱、明確的定義、標(biāo)準(zhǔn)的格式和字段要求；信息之間的關(guān)系也必須明確定義；2、信息的處理程序必須標(biāo)準(zhǔn)化，不能因人而異；3、信息的采集、處理和報告有專人負(fù)責(zé)，責(zé)任明確，沒有冗余的信息采集和處理工作。保證信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性；4、在范圍上，必須集成了供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)的各類信息；5、在時間上，集成了歷史的、當(dāng)前的和未來預(yù)期的信息；6、各種管理信息來自統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，既能為企業(yè)各有關(guān)部門的管理人員所共享，又有使用權(quán)限和平安保密措施；7、企業(yè)各部門按照統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫所提供的信息和管理事務(wù)處理的準(zhǔn)那么進(jìn)行管理決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的總體經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)工程資源管理的思路與以上暢明的七個本卷須知，我們應(yīng)對本工程管理體系的重點(diǎn)模塊進(jìn)行合理的方案與制訂。以下將各模塊進(jìn)行分類及簡要概述：1、采購管理：2、庫存管理：本錢管理：4、銷售管理：分銷管理：6、運(yùn)輸管理：生產(chǎn)管理：質(zhì)量管理：9、人力資源管理：10、財務(wù)管理：總帳管理、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、本錢管理、工資管理、預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃及人員配置組織結(jié)構(gòu)設(shè)置董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理采購部人力資源部財務(wù)部招商拓展部市場管理部采購部人力資源部財務(wù)部招商拓展部市場管理部各部人員設(shè)置及規(guī)劃序號部門人員配置人員指標(biāo)備注1總部總經(jīng)理1副總經(jīng)理1總經(jīng)理助理132采購部部門經(jīng)理1采購專員233招商拓展部部門經(jīng)理1區(qū)域經(jīng)理5業(yè)務(wù)員假設(shè)干招商專員28+X4人力資源部部門經(jīng)理1人事文員1商務(wù)文員135財務(wù)部部門經(jīng)理1會計1出納136市場管理部部門高級經(jīng)理1企劃組3物流組2售后效勞組2信息商務(wù)組210三、崗位及部門職責(zé)說明1、總經(jīng)理〔1〕主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議〔2〕組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案的投資方案〔3〕擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案〔4〕擬訂公司的根本管理制度〔5〕制訂公司的具體章程〔6〕聘任或解聘應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員〔7〕對下屬部門及人員進(jìn)行指導(dǎo)及監(jiān)督3、副總經(jīng)理〔1〕在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行公司的經(jīng)營管理工作〔2〕協(xié)助組織、實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案〔3〕配合總經(jīng)理完成公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案〔4〕配合總經(jīng)理擬訂公司根本管理制度及規(guī)章〔5〕具體分管下屬各個部門的工作〔6〕在總經(jīng)理缺席時經(jīng)總經(jīng)理指派代替總經(jīng)理職權(quán)〔7〕市場營銷的管理與督導(dǎo)4、市場管理部〔1〕對分公司、自營店及加盟店的經(jīng)營進(jìn)行總體上的管理〔2〕對出廠價、批發(fā)價、零售價及市場秩序進(jìn)行綜合把控〔3〕進(jìn)行市場調(diào)查研究與分析，提出營銷籌劃方案，提供公司決策依據(jù)〔4〕制訂國內(nèi)營銷方案和方案，并付諸實(shí)施〔5〕負(fù)責(zé)銷售人員及加盟店經(jīng)營人員的培訓(xùn)工作〔6〕協(xié)助加盟店做好銷售工作〔7〕做好加盟店的營銷參謀，對加盟店的經(jīng)營提出指導(dǎo)性意見和建議〔8〕制定并執(zhí)行品牌定位及整體宣傳策略、市場調(diào)查及競爭對手的動態(tài)收集〔9〕物流配送管理〔10〕廣告推廣及網(wǎng)絡(luò)營銷5、招商拓展部〔1〕負(fù)責(zé)工程的整體對外招商、合資合作開發(fā)〔2〕制定合理的工程總體控制方案和階段性目標(biāo)，并付諸實(shí)施招商方案〔3〕對加盟店的選地址、經(jīng)營商進(jìn)行審核〔4〕制訂總體市場策略及操作方法〔5〕籌劃與操作各類市場推廣活動〔6〕完成分工區(qū)域的市場開拓和產(chǎn)品銷售任務(wù)〔7〕對周邊市場進(jìn)行拓展，開發(fā)區(qū)域的二級市場和終端客戶6、財務(wù)部〔1〕辦理各種財務(wù)事務(wù)〔2〕制定月、年度財務(wù)預(yù)決算文件〔3〕合理分配、核算、監(jiān)督公司在工程開發(fā)經(jīng)營過程中的各種財務(wù)行為〔4〕制定各類財務(wù)制度〔5〕處理與各類金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)關(guān)系〔7〕按天、月、季度、年分別做出清晰明了的財務(wù)報表7、人力資源部〔1〕負(fù)責(zé)公司的人力資源管理〔2〕處理日常辦公室工作〔3〕制定公司日常辦公規(guī)章制度〔4〕整理保存各類文件檔案〔5〕協(xié)助公司申報辦理各類有關(guān)公司運(yùn)作的手續(xù)〔6〕負(fù)責(zé)日常的后勤工作〔7〕執(zhí)行辦公室的規(guī)章制度，管理好辦公室的日常辦公秩序四、從業(yè)人員職稱及級別設(shè)置職務(wù)等級職稱一級總經(jīng)理二級副總經(jīng)理三級高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理、特級專員四級部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、高級專員五級區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理、專員、高級秘書六級業(yè)務(wù)主管、職能組主管、經(jīng)理助理、秘書七級業(yè)務(wù)主辦、辦事員、文員八級普級業(yè)務(wù)主辦、見習(xí)員、營業(yè)員注：1、凡新進(jìn)人員，在規(guī)定的試用期內(nèi)，除特別任命外，其職稱一律為見習(xí)員。見習(xí)員試用期滿后，根據(jù)其工作能力及相應(yīng)職位任命相應(yīng)的職等和職稱。同一職等秘書、專員，除主管津貼外，其薪資待遇等同同一職等主管人員。3、上述已設(shè)置的職稱但公司暫時未有的，可作為今后公司開展需要的參考。五、薪酬標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)等級根本工資〔元〕浮開工資范圍〔元〕備注110000-400-800享受年終分紅27000-350-700享受年終分紅36000-300-600享受年終分紅44000-250-500享受年終分紅52500-200-400享受業(yè)務(wù)提成62000-150-300享受業(yè)務(wù)提成71500-100-200享受業(yè)務(wù)提成81000-100-200享受業(yè)務(wù)提成六、核定權(quán)限實(shí)施細(xì)那么表序號工程及內(nèi)容四、五級主管三級主管二級主管一級主管〔CEO〕董董事會1人員編制、核定、變更立審審決2人員增補(bǔ)、調(diào)整、升遷、任免、辭退、調(diào)薪1、總經(jīng)理立決2、三級職等以上人員立審決報3、四、五級職等人員立審審決報4、六級職等人員立決報報5、七、八級職等人員立決報報3請假申請一天之內(nèi)〔含〕決報1-3天審決報3天以上審審決4出差申請部門主管以上人員〔含〕立審決報部門主管以下人員立審決報5費(fèi)用報支立立審立審決市場營銷拓展方案一、市場營銷戰(zhàn)略思想穩(wěn)打穩(wěn)扎，步步為營；以點(diǎn)帶面，逐步展開；嚴(yán)控風(fēng)險，平安第一以最少的投入，創(chuàng)造最好的品牌加強(qiáng)本錢控制，增收節(jié)支，向管理要效益科學(xué)的工程資源方案與管理，最正確的工作效率，最高的經(jīng)濟(jì)回報二、市場營銷組織設(shè)想及拓展步聚思路市場拓展初期，設(shè)招商部，實(shí)行分區(qū)管理，啟動招商工作在工程啟動初期，由于加盟店處于初步拓展階段，市場工作不宜全面展開，在各項籌備工作完備的根底上，配合招商的宣傳廣告設(shè)立招商部，實(shí)行分區(qū)管理。根據(jù)傳統(tǒng)的區(qū)域劃分，分為華北、華南、華中、東北、西北，在人力配置上，前期可暫將非招商部的品牌運(yùn)營中心其他人員兼任區(qū)域的招商工作，根據(jù)市場的拓展及時補(bǔ)充人員。精心選點(diǎn)，在重要的區(qū)域設(shè)立樣板店在華中、華南、西北等區(qū)域精心選出假設(shè)干城市〔3-5個〕進(jìn)行樣板店的設(shè)置，由秦馳真接管理，在經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立核算。意義：A、樣板展示，便于該地區(qū)加盟連鎖店的招商工作B、產(chǎn)品展示的窗口，促進(jìn)傳統(tǒng)銷售渠道網(wǎng)絡(luò)的建立C、對于秦馳自己設(shè)立的樣板店，秦馳即擁有所有權(quán)和管理執(zhí)行權(quán)，又擁有管理決策權(quán)，便于摸索與掌握專營店的最正確經(jīng)營方式，得出最有價值的經(jīng)營分析數(shù)據(jù)，對整個加盟連鎖店工程的管理決策有重大意義的參考依據(jù)。D、可作為市場拓展的駐地，即可作為辦事處的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，又可作為分公司的所在地，同時方便市場人員的市場拓展工作。在市場管理較成熟，銷售狀況較好的區(qū)域成立辦事處，負(fù)責(zé)周邊省市的市場拓展當(dāng)某區(qū)域〔按省為單位劃分的區(qū)域〕的市場銷售額到達(dá)300萬元/年時，或者按當(dāng)前的月銷售額估算年銷售額可到達(dá)300萬元/年時，可在當(dāng)?shù)卦O(shè)立辦事處，派專人常駐當(dāng)?shù)卦谠搮^(qū)域拓展市場，并將整個大區(qū)的市場拓展業(yè)務(wù)歸該辦事處處理。一方面提高總部對策略的規(guī)劃能力，另一方面那么是降低企業(yè)的銷售管理重心，提高對市場變化的反響速度。在市場管理成熟，年銷售額到達(dá)一定要求的區(qū)域成立分公司當(dāng)某區(qū)域〔按省為單位劃分的區(qū)域〕的市場運(yùn)作成熟，業(yè)務(wù)正常開展，辦事處的人員在市場拓展及管理有較佳的表現(xiàn)，且當(dāng)?shù)氐哪赇N售額到達(dá)800萬/年時，或者按當(dāng)前的月銷售額估算年銷售額可到達(dá)800萬元/年時，可在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司，整個大區(qū)的業(yè)務(wù)歸該分公司管理，在其下轄區(qū)域內(nèi)市場業(yè)績不錯的地市可設(shè)辦事處，人事及業(yè)務(wù)歸該分公司管理。三、秦馳加盟連鎖專營店招商方案如何讓意向投資者知道我們的工程廣告宣傳：電視廣告、報紙廣告、雜志廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告；樣板店宣傳：最直觀的宣傳推廣工具，可在自己的樣板店作招商宣傳；人員推廣：通過各種渠道進(jìn)行電話、郵件、面訪等各種方式的推廣與交流如何讓意向投資者了解我們的工程工程宣傳資料：加盟手冊、企業(yè)畫冊、網(wǎng)站宣傳、光盤資料、電子名片等；人員介紹：對意向投資者加強(qiáng)跟進(jìn)，加強(qiáng)溝通與交流；詳盡的工程可行性分析報告〔針對加盟店的投資者〕如何讓投資者對我們的工程有信心總體市場分析介紹并根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r作實(shí)際的市場分析及投資收益分析制訂對投資者有一定吸引力的招商政策，同時也要考慮自身的風(fēng)險公司的品牌規(guī)劃與運(yùn)營的對外展示〔內(nèi)外不同〕及外在的投資展示〔EG：廣告〕，以自身的投資信心帶動專營店投資者的信心。工程資源方案管理體系介紹，以優(yōu)良的工程運(yùn)行軟件系統(tǒng)吸引投資者如何推動和拓展我們的工程工程推介會：在市場容量較大，投資意向者多的城市舉行工程推介會配合品牌的事件營銷策略，大力營銷推廣C、充分利用社會的各類資源，對本工程作周邊的推廣工作四、連鎖加盟店促銷方案1、加強(qiáng)專營店營業(yè)員的職業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)其促銷能力2、禮情促銷：3、廣告推動：4、市場拓展：5、活動促銷五、秦馳自行車分銷方案

以終端銷售平臺建設(shè)為核心

〔1〕以終端銷售平臺——秦馳連鎖專營店的建設(shè)為核心，在完善終端平臺建設(shè)的根底上將工程資源方案管理系統(tǒng)全面落實(shí)與應(yīng)用?！?〕區(qū)域分銷體系整合，使加盟店都能按照我們的要求進(jìn)行策略調(diào)整，大力推動加盟店的銷售作用，但其只起業(yè)務(wù)作用，產(chǎn)品供應(yīng)及技術(shù)效勞由我們提供，從而真正建立起牢固的分銷網(wǎng)絡(luò)。

以深度分銷管理系統(tǒng)為重點(diǎn)

〔1〕對新建的連鎖加盟店進(jìn)行深度的系統(tǒng)管理，協(xié)助專營店的經(jīng)營，提高整體的經(jīng)營能力，建立良好的渠道聯(lián)盟。

〔2〕通過系統(tǒng)管理使專營店網(wǎng)絡(luò)成為我們的核心力量，從而推動秦馳產(chǎn)品向市場的深度和廣度進(jìn)軍，提高產(chǎn)品的滲透能力。

以互動銷售推廣為關(guān)鍵

〔1〕改變原有簡單的經(jīng)驗(yàn)推廣手段，開展多樣化的促銷活動，在整體的策略目標(biāo)下充分調(diào)動專營店的積極性，并讓專營店有效配合，同時指導(dǎo)專營店自身有效的促銷活動。

〔2〕以推廣作為手段，以自營店的銷售經(jīng)驗(yàn)，全力協(xié)助加盟店建立起穩(wěn)固的下級分銷網(wǎng)絡(luò)體系，強(qiáng)化戰(zhàn)略結(jié)盟意識，而不是單純以短期刺激銷量為目的。

〔3〕分析、總結(jié)各地市場成功的推廣經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行有效整合，形成企業(yè)自身系統(tǒng)的推廣手段，并在各市場之間進(jìn)行共享和復(fù)制。

以銷售組織平臺為根本

〔1〕對銷售量到達(dá)一定的要求而設(shè)立辦事處或者分公司的區(qū)域，調(diào)整其原有簡單的銷售組織，組成專業(yè)的職能部門，有力的執(zhí)行公司總部的市場策略，提高對市場變化的反響速度?！?〕以區(qū)域辦事機(jī)構(gòu)作為企業(yè)掌控市場的平臺，同時給予營銷人員一個充分發(fā)揮能力的環(huán)境，以此來到達(dá)整體營銷水平的提升。六、特殊銷售渠道的開發(fā)渠道開發(fā)策略制訂部門：市場管理部審批人：董事長或總經(jīng)理策略執(zhí)行者：總部營銷專員，各分公司，辦事處，專營店渠道開發(fā)策略簡述：1、學(xué)校市場：2、行業(yè)應(yīng)用自行車渠道：3、旅游景點(diǎn)：4、團(tuán)體采購5、體育運(yùn)動渠道七、市場營銷拓展進(jìn)度方案

第一階段：籌備和啟動階段時間：2004年6月1日——2024年12月30內(nèi)容：1、作好全面的市場調(diào)研工作；2、本階段的主要任務(wù)是對本工程的整體方案作好完整的規(guī)劃，根據(jù)較全面的市場調(diào)研及公司的現(xiàn)狀及各類資源的整合，對工程方案不斷的論證和調(diào)整，作出最正確的工程運(yùn)營方案；3、作好品牌運(yùn)營的規(guī)劃，并落實(shí)到細(xì)節(jié)，作好品牌運(yùn)營的籌備工作；4、作出科學(xué)合理的工程資源方案管理方案；5、落實(shí)市場營銷拓展方案、品牌運(yùn)營方案、工程資源方案管理中本階段必須或者可以落實(shí)的事件。6、一定的廣告投入，制造一定的招商宣傳聲勢目標(biāo)：1、在長沙、武漢完成樣板店的建立2、對營銷管理模式不斷的整合，并固定一種有效的營銷管理模式，為本工程進(jìn)入全面啟動階段作好良好的鋪墊。3、完成秦馳系列產(chǎn)品的規(guī)劃與小批量投產(chǎn)，建立良好的專賣店輔營產(chǎn)品的供應(yīng)渠道

第二階段：招商工作全面啟動階段時間：2005-1-1——2005-3-30內(nèi)容：1、根據(jù)工程投資方案投入廣告宣傳，加大招商力度2、根據(jù)品牌運(yùn)作方案，制造事件營銷廣告3、在人力上加大招商力度的投入，廣泛開展招商活動4、完善專營店的各環(huán)節(jié)管理，保證周邊產(chǎn)品供應(yīng)渠道的暢通5、以連鎖專營店的建設(shè)為核心，協(xié)助與支持專營店的銷售工作和管理工作，提高對整個營銷網(wǎng)絡(luò)的把握度6、完成整個市場營銷網(wǎng)絡(luò)組建的籌備工作，并拿出完整的方案書目標(biāo)：1、建立30-50家秦馳連鎖加盟店2、月銷售額到達(dá)500萬3、工程進(jìn)入盈虧平衡階段

第三階段：市場拓展及市場營銷網(wǎng)絡(luò)組織建設(shè)階段時間：2005-4-1——2005-6-30內(nèi)容：1、根據(jù)工程投資方案投入廣告宣傳〔80%的廣告預(yù)算在本階段投入〕，加大招商力度和市場管理及專營店管理力度；2、總結(jié)各地市場成功的招商推廣經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行有效整合，為市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)作好鋪墊工作；3、根據(jù)市場銷售狀況及人員組成結(jié)構(gòu)，在合理的組織設(shè)想前提下設(shè)立市場分支機(jī)構(gòu)〔辦事處或者分公司〕4、特殊銷售渠道的開發(fā)與滲透5、強(qiáng)化戰(zhàn)略結(jié)盟意識，理順分支機(jī)構(gòu)的職能及與加盟店的關(guān)系目標(biāo)：1、秦馳連鎖專營店到達(dá)300家2、月銷售額到達(dá)2000萬元以上3、工程進(jìn)入盈利階段

第四階段：完善工程資源方案管理及市場網(wǎng)絡(luò)組織的建設(shè)時間：2005-7-1——2005-9-30內(nèi)容：1、繼續(xù)加強(qiáng)市場招商工作，力爭在本階段的專營店突破500家2、調(diào)整與完善工程資源方案管理，使之成為一個完整的運(yùn)行體系；3、加強(qiáng)市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理，分公司不宜設(shè)得過多，按區(qū)域的劃分其數(shù)量的上限為5個，辦事處的數(shù)量可不限，到達(dá)設(shè)置要求即可設(shè)立。4、優(yōu)化整合供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為工程進(jìn)入成熟運(yùn)營階段打好根底；5、加強(qiáng)銷售組織平臺〔分支機(jī)構(gòu)〕的考核，打造一支強(qiáng)有力的營銷隊伍；目標(biāo)：1、秦馳連鎖專營店到達(dá)500家2、月銷售額到達(dá)3000萬元以上3、工程管理的各環(huán)節(jié)根本理順，處于一個待完善與提高的階段

第五階段：進(jìn)入工程開展的成熟階段，形成一套完整成熟的工程管理模式時間：2005-10-1——2005-12-31內(nèi)容：1、降低招商力度，將工作重心移至市場的穩(wěn)固與深化及工程資源方案管理的完善與提高；2、對品牌運(yùn)營的效果進(jìn)行全面的分析，規(guī)劃工程進(jìn)入成熟期的品牌運(yùn)營方案；3、本著長遠(yuǎn)開展與可持續(xù)性開展的原那么，優(yōu)化與整合營銷隊伍和戰(zhàn)略伙伴。目標(biāo)：1、形成完善可行的工程運(yùn)營管理體系；2、月銷售額穩(wěn)定在3000萬元以上；3、打造一支強(qiáng)有營銷隊伍，使公司總部的市場策略可以方便迅速的貫徹執(zhí)行。八、營銷與管理方案采用MBO導(dǎo)向績效管理〔MBO目標(biāo)管理〕----遵循“方案、指導(dǎo)、考評和鼓勵〞四階段〔略〕圖一〔詳細(xì)方案流程〕九、市場風(fēng)險控制與管理銷售風(fēng)險：嚴(yán)格合同標(biāo)準(zhǔn)管理，合理的產(chǎn)品支持政策，資金回籠監(jiān)控；人力資源風(fēng)險：科學(xué)合理的鼓勵機(jī)制，全面嚴(yán)格的人員檔案管理，所有銷售人員必須有直系親屬的聯(lián)系及深戶擔(dān)保；市場環(huán)境風(fēng)險：不定期的市場調(diào)研，及時了解市場動向，建立靈巧的市場反響體系；工程管理風(fēng)險：全面的統(tǒng)疇與規(guī)劃，有效的監(jiān)控體制，必要的制衡體系；E、政策風(fēng)險產(chǎn)品價格定位方案1、價格定位內(nèi)容：TOPSPEED及CHAMPION品牌產(chǎn)品的出廠價、批發(fā)價和零售價的定位價格定位依據(jù)：1、市場行情2、產(chǎn)品本錢，廠商、批發(fā)商及零售商的利潤2、關(guān)于出廠價的定位及換算出廠價=〔直接材料＋直接人工＋管理費(fèi)用〕×〔1＋出廠利潤〕3、關(guān)于批發(fā)價及零售價的定位假設(shè)：產(chǎn)品本錢為S0，出廠價為S1，批發(fā)價〔加盟價〕為S2，零售價為S3，廠商利潤P0=〔S1-S0〕/S1批發(fā)商利潤P1=〔S2-S1〕/S2零售商利潤P2=〔S3-S2〕/S3TOPSPEED價格定位：IF：P0=5%，P1=10%，P2=15%那么P0=5%S1=S0/〔1-P0〕=1.05S0P1=10%S2=S1/〔1-P1〕=1.11S1P2=15%S3=S1/〔1-P1〕〔1-P2〕=1.307S1注：在計算廠商利潤P0時應(yīng)將產(chǎn)品物流費(fèi)用計入產(chǎn)品本錢S0IF：P0∈[5%，10%]，P1∈[10%，20%]，P2∈[15%，25%]那么S2min=S1/〔1-P1min〕=1.11S1S2max=S1/〔1-P1max〕=1.18S1S3min=S1/〔1-P1min〕(1-P2min)=1.307S1≈1.31S1S3max=S1/〔1-P1max〕〔1-P2max〕=1.56S1≈1.66S1CHAMPION價格定位：IF：P0=25%，P1=20%，P2=35%那么P0=25%S1=S0/〔1-P0〕=1.33S0P1=20%S2=S1/〔1-P1〕=1.25S1P2=35%S3=S1/〔1-P1〕〔1-P2〕=1.92S1IF：P0∈[10%，25%]，P1∈[15%，25%]，P2∈[30%，40%]那么S2min=S1/〔1-P1min〕=1.18S1S2max=S1/〔1-P1max〕=1.33S1S3min=S1/〔1-P1min〕(1-P2min)=1.681S1≈1.68S1S3max=S1/〔1-P1max〕〔1-P2max〕=2.22S1說明：A、正常情況下，TOPSPEED品牌批發(fā)價S2=1.145S1，零售價S3=1.46S1CHAMPION品牌批發(fā)價S2=1.25S1，零售價S3=1.92S1B、產(chǎn)品款式普及，市場競爭劇烈或者市場拓展需要時，批發(fā)價和零售價的定價可低于正常值，最低下限為S2min、S3minC、產(chǎn)品差異化程度高，市場競爭力大或者市場策略所需時，批發(fā)價和零售價取值可高于正常值，最高上限為S2max、S3max4、產(chǎn)品定價系數(shù)及利潤率表品牌名稱出廠價批發(fā)價零售價最小值均值最大值最小值均值最大值TOPSPEED11.111.1451.181.311.51.668%10%15%20%15%20%25%CHAMPION11.181.251.331.581.92.2220%15%20%25%30%35%40%CHAMPION周邊產(chǎn)品11.252.530%20%50%注：專營店的加盟價定位于出廠價與批發(fā)價的均值，提高廠商與加盟商的利潤工程的資金投入預(yù)算一次性投入預(yù)算表序號項目金額〔單位：萬元〕備注1品牌推廣投入502廣告宣傳投入1003產(chǎn)品庫存投入400含88萬的周邊產(chǎn)品庫存4人員工資305經(jīng)營管理費(fèi)用150含管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用及銷售費(fèi)用〔房租與辦公費(fèi)用單列〕6固定資產(chǎn)投入65商務(wù)車等7房租158辦公159經(jīng)營備用流動資金5010其它25合計1050預(yù)算說明：1、本預(yù)算以3億元的年銷量目標(biāo)進(jìn)行估算2、品牌推廣投入、廣告宣傳投入按年度預(yù)算的25%計算3、經(jīng)營管理費(fèi)用、人員工資、房租及辦公費(fèi)用按季度預(yù)算4、經(jīng)營管理費(fèi)用按銷售額的2%計算5、品牌推廣、廣告宣傳年度預(yù)算按目標(biāo)銷售額的2%計算6、產(chǎn)品庫存預(yù)算：假設(shè)月度目標(biāo)銷售額為2500萬，產(chǎn)品平均生產(chǎn)周期為一個星期，合理庫存量為半個生產(chǎn)周期的銷售額的50%〔待研究〕年度支出預(yù)算表序號項目金額〔單位：萬元〕備注1品牌推廣投入2002廣告宣傳投入4003人員工資1204經(jīng)營管理費(fèi)用6005固定資產(chǎn)折舊106房租607辦公費(fèi)用608其它費(fèi)用600如稅收、資金本錢、特殊公關(guān)費(fèi)用等，按銷售額的2%計合計2050工程投資收益預(yù)測及盈虧平衡分析加盟店的收益預(yù)測及盈虧分析一次性投資預(yù)算表〔一季度〕加盟級別工程A類加盟店〔地區(qū)旗艦店，300㎡〕B類加盟店〔市縣區(qū)中心店，150㎡〕C類加盟店〔標(biāo)準(zhǔn)店，80㎡〕品牌加盟管理費(fèi)〔2年〕2萬元2萬元2萬元首次進(jìn)貨金額8萬5萬3萬門店租金裝修與布置費(fèi)用員工工資辦公及管理費(fèi)用營業(yè)設(shè)施購置費(fèi)用備用金及其他費(fèi)用4.5萬5萬3萬1.5萬2萬3.5萬2.5萬3萬2萬1萬1.5萬2萬1.5萬2萬1萬0.5萬1萬1.5萬合計總投資：29.5萬19萬12.5萬預(yù)算說明：首次進(jìn)貨額按理想月銷售額除以3〔月資金周轉(zhuǎn)次數(shù)〕計算裝修費(fèi)用按員工工資按A店〔10人〕，B店〔6人〕，C店〔3人〕，店員平均工資1000元/月計算；辦公管理費(fèi)用按人員工資的25%計算營業(yè)設(shè)施購置費(fèi)用包含：電視機(jī)、DVD、電腦、傳真機(jī)、收銀系統(tǒng)、洽談桌椅等年度支出預(yù)算表加盟級別工程A類加盟店〔地區(qū)旗艦店,300㎡〕B類加盟店〔市縣區(qū)中心店，150㎡〕C類加盟店〔標(biāo)準(zhǔn)店，80㎡〕門店租金員工工資設(shè)施折舊費(fèi)辦公及管理費(fèi)用品牌加盟費(fèi)貨品損耗其他費(fèi)用18萬12萬2萬4萬1萬1萬4萬10萬8萬1萬2萬1萬0.8萬2.2萬6萬4萬0.8萬1萬1萬0.5萬1.2萬支出總合計：43萬25萬14.5萬說明：1、設(shè)施折舊費(fèi)按折舊期限四年均攤；2、其它費(fèi)用指工商、稅務(wù)〔店面一般為定稅〕、銷售費(fèi)用等；３、局部數(shù)據(jù)指標(biāo)未按加盟店店面面積的比例進(jìn)行預(yù)算，主要是考慮其規(guī)模效應(yīng)引起的管理本錢的相對降低。年度收益預(yù)算表加盟類型工程A類加盟店B類加盟店C類加盟店銷售額毛利率毛利潤銷售額毛利率毛利潤銷售額毛利率毛利潤普通自行車80640030%24192045696030%13708826880030%80640功能車43200040%17280024480040%9792014400040%57600電動環(huán)保自行車97200035%34020055080035%19278032400035%113400健身休閑系列產(chǎn)品10800050%540006120050%306003600050%18000售后效勞及其它合計231840034.89%808920131376034.89%45838877280034.89%269640說明：1、假設(shè)A、B、C三類店銷售額之比為3：1.7：1〔考慮到邊際效益的遞減原理〕；2、假設(shè)普通自行車的零售毛利率為30%；電動車的零售毛利率為35%；功能車〔賽車、折疊車、表演車、異形車等〕的零售毛利率為40%；3、假設(shè)普通自行車零售平均單價為280，電動車零售平均單價為1800元，功能車平均單價為400元；４、假設(shè)C類店的月銷量為：普通自行車80輛，功能車30輛，電動車15輛，健身休閑系列產(chǎn)品月銷額為3000元，Ｂ類店與Ａ類店按相應(yīng)比例〔3：1.7：1〕類推；５、在實(shí)際商業(yè)操作中，健身休閑系列產(chǎn)品在A、B、C三類店中的銷售比例應(yīng)大于3：1.7：1，故實(shí)際投資規(guī)模效益會比本分析〔詳見下文的?投資效益分析表?〕更大。投資效益分析表加盟級別工程A類加盟店B類加盟店C類加盟店年銷售總額〔萬元〕23213177年總收入〔萬元〕80.8945.8426.96年總支出〔萬元〕432514.5投資本金〔萬元〕29.51912.5年純利潤〔萬元〕３７.８９２０.８４１２.４６純利潤率〔%〕16.3%15.90%16.18%年投資回報率〔%〕１２８％１１０％１００％盈虧平衡分析為簡單起見，本分析只設(shè)一個變量，其它變量按一定的比例與其關(guān)聯(lián)。假設(shè)：①A、B、C三類店銷售額之比為3：1.7：1〔考慮到邊際效益的遞減原理〕；②普通自行車的零售毛利率為30%；電動車的零售毛利率為35%；功能車〔賽車、折疊車、表演車、異形車等〕的零售毛利率為40%；健康休閑系列產(chǎn)品的零售毛利率為50%；③、假設(shè)普通自行車零售平均單價為280，電動車零售平均單價為1800元，功能車平均單價為400元；④C類店的月銷量為：電動車x輛，功能車2x輛，普通自行車16x/3輛，健身休閑系列產(chǎn)品月銷額為功能車銷售額的1/4，即200x元，Ａ類店與Ｂ類店按相應(yīng)比例〔3：1.7：1〕類推；⑤參照年度支出預(yù)算表中辦公與管理費(fèi)用及其它費(fèi)用兩工程指標(biāo)，按年度收益預(yù)算表中統(tǒng)計，此兩工程的數(shù)據(jù)所占銷售額的比例約為3.5%，本分析將該二項列為可變本錢，即：辦公與管理費(fèi)＋及其它費(fèi)用=銷售收入×3.5%那么：月銷售盈虧平衡點(diǎn)公式為銷售收入-銷售本錢-經(jīng)營費(fèi)用=035%×1800x＋40%×800x＋30%×280x—經(jīng)營固定費(fèi)用-經(jīng)營變動費(fèi)用=0那么C類店的盈虧平衡公式為：35%×1800x＋40%×800x＋30%×16÷3×280x＋50%×200x—10250-3.5%×〔1800x＋800x＋280x×16÷3＋200x〕=01498x—150x=10250x=7.6即①當(dāng)C類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，電動車月銷量為8輛，功能車的月銷量為15輛，普通自行車的月銷量為41輛②當(dāng)C類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，按平均毛利率34.89%計，店面的月銷售額約為31800元那么B類店的盈虧平衡時，1498x—150x=17330x=12.86即①當(dāng)B類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，電動車月銷量為13輛，功能車的月銷量為26輛，普通自行車的月銷量為69輛②當(dāng)B類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，按平均毛利率34.89%計，店面的月銷售額約為54000元那么A類店的盈虧平衡時，1498x—150x=30750x=22.81即①當(dāng)A類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，電動車月銷量為23輛，功能車的月銷量為46輛，普通自行車的月銷量為122輛②當(dāng)A類店經(jīng)營狀況為盈虧平衡時，按平均毛利率34.89%計，店面的月銷售額約為95400元工程投資收益預(yù)測假設(shè)：1、本預(yù)測以3億元的年度銷量目標(biāo)進(jìn)行估算，其中批發(fā)渠道銷量為1.2億元，品牌專營店渠道銷量為1.8億元〔其中周邊產(chǎn)品占15%〕；2、經(jīng)營管理費(fèi)用〔不包含總部人員工資、房租及辦公費(fèi)用〕按銷售額的2%計算；3、品牌推廣、廣告宣傳費(fèi)用按目標(biāo)銷售額的2%計算；4、人員工資、房租及辦公費(fèi)用為240萬/年〔已經(jīng)包含獎金與福利〕；5、其它費(fèi)用〔如稅收、資金本錢等，按銷售額的2%計〕6、設(shè)自行車及電動車出廠價的平均毛利率為10%，專營店加盟價比出廠價上浮8%，即品牌專營渠道的毛利率為18%7、周邊產(chǎn)品的平均毛利率為30%那么：批發(fā)渠道毛利潤為1200萬元〔1.2億的10%〕品牌專營店的毛利潤為3564萬元FOR：18000*85%*18%+18000*15%*40%=3564萬那么：毛利潤：4764萬元減：品牌推廣投入200減：廣告宣傳投入400減：人員工資120減：經(jīng)營管理費(fèi)用600減：固定資產(chǎn)折舊10減：房租60減：辦公費(fèi)用60減：其它費(fèi)用〔如稅收、資金本錢等，按銷售額的2%計〕600純利潤2714萬工程盈虧平衡分析〔簡單分析〕情形一：無論市場銷量額是多少，所有的費(fèi)用為固定本錢，其發(fā)生額度按3億元的目標(biāo)銷售額預(yù)算；〔本分析不符合實(shí)際，僅供參照〕假設(shè)：A、批發(fā)渠道銷量與品牌專營店渠道銷量之比為2：3〔其中周邊產(chǎn)品占品牌專營店渠道銷量的15%〕；B、設(shè)自行車及電動車出廠價的平均毛利率為10%，專營店加盟價比出廠價上浮8%，即品牌專營渠道的毛利率為18%C、周邊產(chǎn)品的平均毛利率為30%D、年度銷售額為X萬元E、各項費(fèi)用按年度支出預(yù)算那么：10%*0.4*Χ+18%*0.6*0.85*X+0.6*0.15*0.30*X-2050=0〔0