海南省婦聯(lián)關(guān)于報(bào)送

-1-海南省婦聯(lián)關(guān)于報(bào)送2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告的函省財(cái)政廳績效管理處：根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2019年預(yù)算績效管理工作的通知》要求，省婦聯(lián)認(rèn)真梳理2018年度整體支出情況，形成《海南省婦女聯(lián)合會(huì)2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見附件）。附件：海南省婦女聯(lián)合會(huì)2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告海南省婦女聯(lián)合會(huì)2019年7月日（聯(lián)系人：孫立，聯(lián)系方式：65378438）附件海南省婦女聯(lián)合會(huì)2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)單位：海南省婦女聯(lián)合會(huì)(匯總)報(bào)告時(shí)間：二O一九年七月評(píng)價(jià)小組為加強(qiáng)績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證工作扎實(shí)有效開展，海南省婦女聯(lián)合會(huì)成立2018年預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)小組。組長：李燕黨組書記、主席副組長：許振凌黨組成員、副主席林英姿黨組成員、副主席陳樺黨組成員、副主席黃娟黨組成員、掛職副主席陳娉婷黨組成員、掛職副主席楊翠霞巡視員杜志琴副巡視員成員：陳勵(lì)辦公室主任劉軍組織聯(lián)絡(luò)部部長楊娟婦女發(fā)展部部長薛盛萍宣傳部部長陳晉玲權(quán)益部部長房麗麗家庭和兒童工作部部長符劍波省政府婦兒工委辦調(diào)研員（負(fù)責(zé)工作）目錄1.引言 11.1部門職責(zé)概述 11.2部門支出描述 21.3部門項(xiàng)目實(shí)施情況 32.績效評(píng)價(jià)概述 32.1績效評(píng)價(jià)目的 32.2績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程 42.3績效評(píng)價(jià)的局限性 43.部門整體支出績效評(píng)價(jià)分析 53.1投入 53.1.1目標(biāo)設(shè)定(得分：5分) 53.1.1.1職責(zé)明確(得分：1分) 53.1.1.2活動(dòng)合規(guī)性（得分：2分） 63.1.1.3活動(dòng)合理性（得分：2分） 63.1.2預(yù)算配置（得分：10分） 63.1.2.1部門績效自評(píng)項(xiàng)目占比率（得分：5分） 73.1.2.2在職人員控制率（得分：5分） 73.2過程 83.2.1預(yù)算執(zhí)行（得分：29.59分） 83.2.1.1預(yù)算完成率（得分：5分） 83.2.1.2預(yù)算調(diào)整率（得分：5分） 93.2.1.3支付進(jìn)度率（得分：6分） 93.2.1.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（得分：3.59分） 103.2.1.5公用經(jīng)費(fèi)控制率（得分：5分） 103.2.1.6政府采購執(zhí)行率（得分：5分） 113.2.2預(yù)算管理（得分：15分） 113.2.2.1資金使用合規(guī)性（得分：8分） 113.2.2.2預(yù)決算信息公開性（得分：3分） 123.2.2.3基礎(chǔ)信息完善性（得分：4分） 123.2.3資產(chǎn)管理（得分：8分） 133.2.3.1資產(chǎn)管理完整性（得分：3分） 133.2.3.2固定資產(chǎn)利用率（得分：5分） 133.3產(chǎn)出 143.3.1項(xiàng)目實(shí)際完成率（得分：6分） 143.3.2項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（得分：7分） 153.3.3活動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率（得分：7分） 153.4效果 163.4.1部門預(yù)算績效管理工作評(píng)價(jià)（得分：5分） 163.4.2社會(huì)公眾滿意度（得分：5分） 174.績效評(píng)價(jià)結(jié)論 174.1評(píng)價(jià)得分 174.2績效分析 185.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議195.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 195.2建議 19引言推進(jìn)預(yù)算績效管理是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院要求，從根本上深化行政管理體制改革、促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高部門責(zé)任意識(shí)，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府的有效舉措，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的必然選擇，是實(shí)施行政問責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要抓手。開展部門基本支出績效評(píng)價(jià)，可以有效促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。1.1部門職責(zé)概述海南省婦女聯(lián)合會(huì)（以下簡稱“省婦聯(lián)”）是黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會(huì)群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶?；韭毮苁谴砗途S護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女在自由貿(mào)易區(qū)（港）和綠色崛起建功立業(yè)，在美好新海南建設(shè)中發(fā)揮“半邊天”作用。省婦聯(lián)部門職責(zé)有：（一）依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，協(xié)調(diào)和推動(dòng)政府有關(guān)部門制定有關(guān)婦女兒童的相關(guān)政策，推動(dòng)源頭維權(quán)；（二）組織動(dòng)員婦女參與經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，開展婦女技能培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，提升婦女素質(zhì)，慰問救助貧困婦女；（三）組織開展有利于兒童身心健康和教育成長的活動(dòng)，關(guān)愛困境兒童；（四）指導(dǎo)市縣婦聯(lián)換屆選舉；（五）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各市縣婦女兒童工作委員會(huì)的工作。1.2部門收支描述省婦聯(lián)2018年度實(shí)現(xiàn)部門總收入2570.70萬元，其中財(cái)政撥款收入2338.38萬元（基本支出撥款1799.44萬元，項(xiàng)目支出撥款893.61萬元）；事業(yè)收入為179.39萬元；其它收入為52.94萬元;2018年度省婦聯(lián)實(shí)際完成支出2693.05萬元，其中財(cái)政撥款支出1396.70（基本支出860.24萬元，項(xiàng)目支出536.47萬元），其它資金支出187.20萬元。省婦聯(lián)2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余234.57萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)69.57萬元;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165.00萬元。(含下文數(shù)據(jù)來源：2018年決算表、2018年預(yù)算表、賬務(wù)系統(tǒng)2018年度、2018年度資產(chǎn)報(bào)告)1.3部門項(xiàng)目實(shí)施情況2018年，省婦聯(lián)本級(jí)年初預(yù)算項(xiàng)目共有8個(gè)，分別為：綜合事務(wù)、婦女兒童發(fā)展服務(wù)、維權(quán)與救助、職工之家運(yùn)行與維護(hù)、建設(shè)婦女之家、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、示范幼兒園補(bǔ)助、教學(xué)樓的維護(hù)；非本級(jí)預(yù)算及其它專項(xiàng)撥入項(xiàng)目4個(gè)，分別是公共服務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)資金、農(nóng)民小額貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、禁毒補(bǔ)助專項(xiàng)、計(jì)劃生育補(bǔ)助專項(xiàng)資金。截至2018年12月31日止，2018年省婦聯(lián)本級(jí)年初預(yù)算項(xiàng)目已全部完成95%。2.績效評(píng)價(jià)概述2.1績效評(píng)價(jià)目的根據(jù)海南省財(cái)政廳《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2019年預(yù)算績效管理工作的通知》文件要求，通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從資金的投入、過程、產(chǎn)出和效果這四個(gè)方面對(duì)省婦聯(lián)2018年度部門整體支出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，以促進(jìn)省婦聯(lián)從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。2.2績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程本次績效評(píng)價(jià)過程主要分為四個(gè)階段：1.按照海南省財(cái)政廳《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2019年預(yù)算績效管理工作的通知》文件要求，成立評(píng)價(jià)小組，組織專人進(jìn)行績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的采集、整理工作；2.評(píng)價(jià)小組聽取各部門整體支出情況的匯報(bào)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行面訪、座談，審閱相關(guān)預(yù)決算資料、核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)；3.評(píng)價(jià)小組實(shí)施分析評(píng)價(jià)，填寫《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》等表格，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿；4.評(píng)價(jià)小組內(nèi)部復(fù)核，完成部門整體支出績效自評(píng)工作并出具自評(píng)報(bào)告，報(bào)送海南省財(cái)政廳。2.3績效評(píng)價(jià)的局限性本次績效評(píng)價(jià)系在方案設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的框架下對(duì)省婦聯(lián)2018年度部門整體支出情況做出的評(píng)價(jià)，且數(shù)據(jù)均由國庫局等相關(guān)部門提供，本次評(píng)價(jià)并未對(duì)數(shù)據(jù)來源的真實(shí)性予以核實(shí)，因此，本次評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性依賴于國庫局等相關(guān)部門提供的有關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.部門整體支出績效評(píng)價(jià)分析3.1投入評(píng)價(jià)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分備注優(yōu)良中差投入1515√合計(jì)：1515√“投入”指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)包括“目標(biāo)設(shè)定”、“預(yù)算配置”兩個(gè)指標(biāo)。3.1.1目標(biāo)設(shè)定(得分：5分)“目標(biāo)設(shè)定”指標(biāo)滿分5分，三級(jí)指標(biāo)包括：職責(zé)明確、活動(dòng)合規(guī)性、活動(dòng)合理性3個(gè)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為5分。3.1.1.1職責(zé)明確(得分：1分)3.1.1.1.1得分說明：省婦聯(lián)將編委下達(dá)的三定方案等相關(guān)文件內(nèi)容，與項(xiàng)目庫系統(tǒng)中的部門職責(zé)設(shè)定情況進(jìn)行了比較，二者之間均一致。因此該指標(biāo)評(píng)分為1分。3.1.1.1.2績效分析結(jié)果表明，省婦聯(lián)各項(xiàng)工作系按規(guī)定職責(zé)開展，目的性與計(jì)劃性較強(qiáng)。3.1.1.2活動(dòng)合規(guī)性（得分：2分）3.1.1.2.1得分說明：2018年度省婦聯(lián)本級(jí)預(yù)算活動(dòng)共計(jì)8項(xiàng)，均為年初預(yù)算安排項(xiàng)目。內(nèi)容涉及依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、組織婦女活動(dòng)，加強(qiáng)婦女培訓(xùn)工作等方面。經(jīng)查閱項(xiàng)目庫系統(tǒng)活動(dòng)設(shè)定情況，上述活動(dòng)的設(shè)定均在省婦聯(lián)職責(zé)范圍內(nèi)，并與其年度工作安排計(jì)劃相符。因此，該指標(biāo)評(píng)分為2分。3.1.1.2.2績效分析結(jié)果表明省婦聯(lián)的活動(dòng)設(shè)定均在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門的年度工作計(jì)劃。3.1.1.3活動(dòng)合理性（得分：2分）3.1.1.3.1得分說明：經(jīng)查閱項(xiàng)目庫系統(tǒng)活動(dòng)設(shè)定情況，省婦聯(lián)所設(shè)立的活動(dòng)已經(jīng)明確設(shè)置關(guān)鍵性指標(biāo)，且已經(jīng)將指標(biāo)明細(xì)分解為具體的目標(biāo)和工作任務(wù)。因此，該指標(biāo)得分為2分。3.1.1.3.2績效分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明省婦聯(lián)活動(dòng)目標(biāo)的設(shè)定較為合理。3.1.2預(yù)算配置（得分：10分）“預(yù)算配置”指標(biāo)滿分10分，三級(jí)指標(biāo)包括：部門績效自評(píng)項(xiàng)目占比率、在職人員控制率2個(gè)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為10分。3.1.2.1部門績效自評(píng)項(xiàng)目占比率（得分：5分）3.1.2.1.1得分說明：根據(jù)海南省財(cái)政廳《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2019年預(yù)算績效管理工作的通知》文件要求，省婦聯(lián)本級(jí)自評(píng)項(xiàng)目為2個(gè)：綜合事務(wù)、建設(shè)婦女之家。省婦聯(lián)已對(duì)上述2個(gè)項(xiàng)目開展自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目占比率為100%，因此，該指標(biāo)評(píng)分為5分。3.1.2.1.2績效分析結(jié)果表明省婦聯(lián)對(duì)項(xiàng)目自評(píng)工作比較重視，能按照海南省財(cái)政廳通知的要求對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。3.1.2.2在職人員控制率（得分：5分）3.1.2.2.1得分說明：省婦聯(lián)2018年1月1日總編制數(shù)為45人（職工編制數(shù)4人），實(shí)有人數(shù)為44人。截止2018年12月31日，省婦聯(lián)總編制數(shù)為45人（職工編制數(shù)4人），實(shí)有人數(shù)為43人，在職人員控制率為104.65%。因此，該指標(biāo)評(píng)分為5分。3.1.2.2.2績效分析在職人員控制率指標(biāo)以本年度實(shí)際在職人員數(shù)除以人員編制數(shù)，用以衡量本部門控制人員成本的努力程度。省婦聯(lián)得5分，表明本部門人員成本控制較好。3.2過程評(píng)價(jià)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分備注優(yōu)良中差過程5551.59√合計(jì)：5551.59√“過程”指標(biāo)包括“預(yù)算執(zhí)行”、“預(yù)算管理”及“資產(chǎn)管理”3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。3.2.1預(yù)算執(zhí)行（得分：29.59分）“預(yù)算執(zhí)行”指標(biāo)滿分32分，三級(jí)指標(biāo)包括：預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、公用經(jīng)費(fèi)控制率及政府采購執(zhí)行率6個(gè)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為29.59分。3.2.1.1預(yù)算完成率（得分：5分）3.2.1.1.1得分說明根據(jù)省婦聯(lián)2018年部門決算報(bào)表，省婦聯(lián)2018年度公共財(cái)政撥款預(yù)算支出金額為2242.95萬元，其中：基本支出預(yù)算合計(jì)1641.04萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)611.16萬元；省婦聯(lián)2018年公共財(cái)政撥款預(yù)算收入合計(jì)2068.60萬元。因此，省婦聯(lián)當(dāng)年預(yù)算完成率為92.23%，由于沒有達(dá)到95%，此項(xiàng)工作扣減1分。預(yù)算完成率指標(biāo)評(píng)分為4分。3.2.1.1.2績效分析2018年度預(yù)算完成率指標(biāo)得5分，表明省婦聯(lián)在執(zhí)行預(yù)算完成度較高，較好地實(shí)現(xiàn)年度履職任務(wù)目標(biāo)。3.2.1.2預(yù)算調(diào)整率（得分：5分）3.2.1.2.1得分說明由于省婦聯(lián)2018年無預(yù)算調(diào)整數(shù)，因此省婦聯(lián)該指標(biāo)評(píng)分為5分。3.2.1.2.2績效分析省婦聯(lián)2018年度該指標(biāo)得滿分，表明省婦聯(lián)編制部門年度預(yù)算收支的準(zhǔn)確性較強(qiáng)。3.2.1.3支付進(jìn)度率（得分：6分）3.2.1.3.1得分說明：根據(jù)省婦聯(lián)提供2018年度預(yù)算文件、部門年終決算、財(cái)務(wù)賬及預(yù)算調(diào)整文件，省婦聯(lián)2018年度預(yù)支付進(jìn)度率指標(biāo)得分為4分3.2.1.3.2績效分析：省婦聯(lián)2018年度該指標(biāo)得分6分，得分率50%，表明省婦聯(lián)在執(zhí)行預(yù)算支出方面不夠平衡，預(yù)算支付的預(yù)測(cè)能力較差。3.2.1.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（得分：3.59分）3.2.1.4.1得分說明：根據(jù)省婦聯(lián)2018年度部門年度決算報(bào)表，省婦聯(lián)經(jīng)財(cái)政部門批復(fù)的2018年年度部門支出預(yù)算數(shù)為1477.6萬元；省婦聯(lián)2017年決算報(bào)表反映“年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”234.57萬元。因此可得2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為15.88%。因此，該指標(biāo)評(píng)分為3.59分。3.2.1.4.2績效分析：省婦聯(lián)2018年度該指標(biāo)得分率為15.88%，表明省婦聯(lián)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度較好。3.2.1.5公用經(jīng)費(fèi)控制率（得分：5分）3.2.1.5.1得分說明：根據(jù)省婦聯(lián)2018年度本級(jí)部門預(yù)算表，省婦聯(lián)2018年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為124.97萬元。根據(jù)省婦聯(lián)2018年度決算報(bào)表，省婦聯(lián)2017年實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額為124.97萬元。因此，省婦聯(lián)公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，省婦聯(lián)該指標(biāo)評(píng)分為5分。3.2.1.5.2績效分析：省婦聯(lián)2018年度該項(xiàng)指標(biāo)得分表明省婦聯(lián)在預(yù)算控制部門行政運(yùn)行成本方面執(zhí)行的效果較好。3.2.1.6政府采購執(zhí)行率（得分：5分）3.2.1.6.1得分說明：根據(jù)省婦聯(lián)2018年度本級(jí)部門預(yù)算表，省婦聯(lián)2018年度政府采購預(yù)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)為3個(gè)，省婦聯(lián)實(shí)際執(zhí)行政府采購項(xiàng)目個(gè)數(shù)為3個(gè)，政府采購執(zhí)行率為100%。因此，該指標(biāo)評(píng)分為5分。3.2.1.6.2績效分析：省婦聯(lián)對(duì)2018年度年初預(yù)算安排有政府采購得項(xiàng)目均執(zhí)行了政府采購，表明省婦聯(lián)對(duì)執(zhí)行政府采購高度的重視。3.2.2預(yù)算管理（得分：15分）“預(yù)算管理”指標(biāo)滿分15分，三級(jí)指標(biāo)包括：資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性、基礎(chǔ)信息完善性3個(gè)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為15分。3.2.2.1資金使用合規(guī)性（得分：8分）3.2.2.1.1得分說明：根據(jù)海南省財(cái)政廳國庫支付局出具的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，未發(fā)見省婦聯(lián)資金使用的合規(guī)性存在問題，因此，該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分為8分。3.2.2.1.2績效分析：該指標(biāo)滿分表明省婦聯(lián)2018年度資金使用合規(guī)性較好。3.2.2.2預(yù)決算信息公開性（得分：3分）3.2.2.2.1得分說明：省婦聯(lián)已按政府要求主動(dòng)公開2019年預(yù)算和2018年決算。因此該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為3分。3.2.2.2.2績效分析：省婦聯(lián)該項(xiàng)目評(píng)價(jià)為滿分，反映省婦聯(lián)2018年度預(yù)決算管理的公開透明程度較好。3.2.2.3基礎(chǔ)信息完善性（得分：4分）3.2.2.3.1得分說明：海南省財(cái)政廳國庫支付局反饋給省婦聯(lián)的《2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告》和資產(chǎn)清查結(jié)果，省婦聯(lián)未發(fā)現(xiàn)“基本財(cái)務(wù)管理制度健全”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整”和“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料準(zhǔn)確”等4個(gè)指標(biāo)存在不符事項(xiàng)，因此，省婦聯(lián)“基礎(chǔ)信息完善性”指標(biāo)評(píng)分為4分。3.2.2.3.2績效分析：評(píng)價(jià)結(jié)果表明，省婦聯(lián)已基本建立有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息完整性方面較好。3.2.3資產(chǎn)管理（得分：8分）“資產(chǎn)管理”指標(biāo)滿分8分，包括資產(chǎn)管理完整性和固定資產(chǎn)利用率2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為8分。3.2.3.1資產(chǎn)管理完整性（得分：3分）3.2.3.1.1得分說明根據(jù)《資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》,省婦聯(lián)2018年12月31日不存在資產(chǎn)損失和盤盈事項(xiàng)。盤點(diǎn)結(jié)果表明省婦聯(lián)資產(chǎn)保存較為完整，賬務(wù)管理比較規(guī)范，因此，該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分為3分。3.2.3.1.2績效分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明省婦聯(lián)資產(chǎn)管理較為規(guī)范。3.2.3.2固定資產(chǎn)利用率（得分：5分）3.2.3.2.1得分說明根據(jù)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)結(jié)果，省婦聯(lián)2018年12月31日賬面固定資產(chǎn)資產(chǎn)總額969.95萬元，待報(bào)廢資產(chǎn)0萬元，因此在用資產(chǎn)969.95萬元，固定資產(chǎn)利用率為100%。因此，該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分為5分。3.2.3.2.2績效分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明省婦聯(lián)資產(chǎn)管理較為規(guī)范，固定資產(chǎn)的使用效率比較高。3.3產(chǎn)出評(píng)價(jià)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分備注優(yōu)良中差產(chǎn)出2020√合計(jì)：2020√“產(chǎn)出”指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)包括“職責(zé)履行”一個(gè)指標(biāo)，指標(biāo)滿分為20分，該指標(biāo)下設(shè)項(xiàng)目實(shí)際完成率、項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率及活動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率3個(gè)二級(jí)指標(biāo)。評(píng)價(jià)得分為18分。3.3.1項(xiàng)目實(shí)際完成率（得分：6分）3.3.1.1得分說明：2018年省婦聯(lián)年初計(jì)劃項(xiàng)目共有8個(gè)，分別為綜合事務(wù)、婦女兒童發(fā)展服務(wù)、維權(quán)與救助、職工之家運(yùn)行與維護(hù)、建設(shè)婦女之家、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、示范幼兒園補(bǔ)助、教學(xué)樓的維護(hù)。上述項(xiàng)目均已完成。因此，省婦聯(lián)項(xiàng)目實(shí)際完成率為100%，指標(biāo)評(píng)分為6分。3.3.1.2績效分析：省婦聯(lián)2018年該指標(biāo)得分率為100%，表明省婦聯(lián)較好的實(shí)現(xiàn)了年度履職任務(wù)目標(biāo)。3.3.2項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（得分：7分）3.3.2.1得分說明：省婦聯(lián)2018年度預(yù)算計(jì)劃完成項(xiàng)目8個(gè)，實(shí)際完成項(xiàng)目8個(gè)，已完成項(xiàng)目資金使用率均未100%以上。因此，省婦聯(lián)2018年度已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)為8個(gè)，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。因此，該指標(biāo)評(píng)分為7分。3.3.2.2績效分析：評(píng)價(jià)結(jié)果表明，省婦聯(lián)2018年度項(xiàng)目管理能力較強(qiáng)，很好的完成了項(xiàng)目設(shè)定的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。3.3.3活動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率（得分：7分）3.3.3.1得分說明：省婦聯(lián)2018年度實(shí)際完成項(xiàng)目8個(gè)，均達(dá)到績效目標(biāo)的關(guān)鍵指標(biāo)因此，該指標(biāo)評(píng)分為7分。3.3.3.2績效分析：評(píng)價(jià)結(jié)果表明，省婦聯(lián)2018年度部門活動(dòng)履職目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度較好。3.4效果評(píng)價(jià)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)得分備注優(yōu)良中差效果1010√合計(jì)：1010√“效果”指標(biāo)的包括工作成效及社會(huì)效益2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)滿分為10分。工作成效指標(biāo)下設(shè)部門預(yù)算績效管理工作評(píng)價(jià)指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為5分；社會(huì)效益指標(biāo)下設(shè)社會(huì)公眾滿意度指標(biāo)，評(píng)價(jià)得分為5分。3.4.1部門預(yù)算績效管理工作評(píng)價(jià)（得分：5分）3.4.1.1得分說明根據(jù)海南省財(cái)政廳提供的2018年部門預(yù)算績效管理工作評(píng)價(jià)結(jié)果，省婦聯(lián)評(píng)價(jià)得分為100分，因此，按照評(píng)價(jià)方案得分為5分。3.4.1.2績效分析結(jié)果表明省婦聯(lián)對(duì)預(yù)算績效管理工作較為重視，取得較好成效。3.4.2社會(huì)公眾滿意度（得分：5分）3.4.2.1得分說明本次評(píng)價(jià)共計(jì)發(fā)放90份問卷。其中：發(fā)放服務(wù)對(duì)象調(diào)查問卷30份，實(shí)際收回問卷30份，統(tǒng)計(jì)平均得分為95.47分；發(fā)放社會(huì)群眾調(diào)查問卷30份，實(shí)際收回問卷30份，統(tǒng)計(jì)平均得分為93.8分；發(fā)放內(nèi)部員工調(diào)查問卷30份，實(shí)際收回問卷3份，統(tǒng)計(jì)平均得分為80分。按照評(píng)價(jià)方案權(quán)重計(jì)算的問卷調(diào)查合計(jì)為94.98分，評(píng)價(jià)級(jí)別為優(yōu)秀。因此，該項(xiàng)指標(biāo)得分為5分。3.4.2.2績效分析評(píng)價(jià)