公司工作流程管理制度

公司工作流程管理制度前言為了規(guī)范公司內(nèi)各項工作，提高工作效率，制定此《公司工作流程管理制度》（以下簡稱本制度）。制度適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工作流程的管理。工作流程的定義及分類工作流程包括，但不限于：采購流程、生產(chǎn)流程、銷售流程、財務流程等。其中采購流程包括采購需求、采購計劃、采購詢價、采購合同等；生產(chǎn)流程包括生產(chǎn)計劃、原料采購、生產(chǎn)制造、成品入庫等；銷售流程包括銷售計劃、客戶發(fā)票、發(fā)貨通知單、銷售回款等；財務流程包括財務管理、預算管理、審計管理、資產(chǎn)管理等。工作流程分為標準化流程和非標準化流程。已經(jīng)標準化的工作流程應按照標準流程執(zhí)行，對于非標準化的工作流程應按照實際情況進行審批。具體相關(guān)工作流程的執(zhí)行步驟和規(guī)定詳細記錄于工作流程文件之中，執(zhí)行人員必須遵守文件規(guī)定。工作流程的建立與調(diào)整相關(guān)部門或個人提出建立或調(diào)整一個新的工作流程，應當經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導的審核同意，納入制度管理體系之中。工作流程的建立和調(diào)整應當根據(jù)工作特點，結(jié)合實際情況，精簡、合理、科學，盡量避免繁瑣的手續(xù)和重復的環(huán)節(jié)。在制定和調(diào)整工作流程時，應將流程、步驟、批準權(quán)限和有權(quán)簽字人員等內(nèi)容明確記錄下來，并在文件管理系統(tǒng)中予以歸檔。對于已經(jīng)制定的工作流程，當業(yè)務變化、解決問題或者需要調(diào)整時，應當按照本制度的規(guī)定，經(jīng)過正式審批并編寫工作流程文件進行更新。工作流程文件的管理工作流程文件是規(guī)范工作流程的重要依據(jù)。制定新的工作流程或調(diào)整舊的工作流程時，應及時編寫工作流程文件，并按照文件管理規(guī)定進行歸檔管理。工作流程文件應包括：工作流程的名稱、流程圖、執(zhí)行步驟、批準權(quán)限、有權(quán)簽字人員、審批流程、授權(quán)方式、執(zhí)行日期等內(nèi)容。工作流程文件管理使用文件編號進行管理，并且將編號記錄在工作流程文件上。當工作流程文件需要修訂時，應當按照修訂程序進行審批。修改后的工作流程文件應向有關(guān)部門發(fā)布通知，并及時進行文件歸檔管理。工作流程的執(zhí)行標準化工作流程執(zhí)行由指定的人員按流程圖執(zhí)行。審批人員應當按照批準權(quán)限和審批流程進行審批，并嚴格按照規(guī)定的時間和限額進行審批。執(zhí)行人員應當按照工作流程文件的規(guī)定執(zhí)行工作，并按照規(guī)定流程進行報批、會簽和公示等工作。發(fā)現(xiàn)工作流程執(zhí)行中存在錯誤、問題，應召集有關(guān)人員及時進行協(xié)商、調(diào)整和解決。工作流程的監(jiān)督和評價相關(guān)部門應當建立健全工作流程執(zhí)行情況的監(jiān)督制度，對工作流程項目的執(zhí)行情況及時予以監(jiān)督、跟蹤和匯報。工作流程執(zhí)行情況的評價應當定期進行，如出現(xiàn)重大問題，要及時進行整改和改進。后記本制度于XX年X月X日執(zhí)行，由相關(guān)領(lǐng)