公司物料采買管理制度

公司物料采買管理制度一、概述為規(guī)范公司的物料采購行為，遵循節(jié)約用品、高效購買、公平競爭的原則，制定本《公司物料采買管理制度》（以下簡稱“本制度”）。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物料采購行為，但對公司內(nèi)部供應(yīng)商與子公司的采購行為不適用。三、采購管理流程3.1采購計劃制定3.1.1需求確認采購部門根據(jù)公司部門（單位）的需求確認采購計劃，明確以下內(nèi)容:采購項目名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、質(zhì)量、交貨期等詳細信息；采購金額、總預算、專項預算；采購方式、采購時間計劃、采購合同履行時間等計劃。3.1.2采購計劃編制和審核采購部門按照采購計劃明細編制采購清單；清單報經(jīng)主管領(lǐng)導審核后上報物資采購委員會。3.2供應(yīng)商篩選3.2.1供應(yīng)商資格審查采購部門聯(lián)系供應(yīng)商，并要求提供資格證明；采購部門進行供應(yīng)商資格審查。3.2.2參與招標采購部門根據(jù)采購計劃選定招標方式、招標要求、評選標準等；招標公告發(fā)布，確定招標時間；采購部門組織供應(yīng)商進行參標，在規(guī)定時間內(nèi)遞交報價書和技術(shù)方案。3.2.3供應(yīng)商資格審查采購部門對供應(yīng)商報價書進行評審，確定中標供應(yīng)商；對中標供應(yīng)商進行資格審查，視情況要求其提供擔?；蜻M行保證金繳納。3.3合同簽訂3.3.1聯(lián)系中標供應(yīng)商采購部門聯(lián)系中標供應(yīng)商，核實相關(guān)信息。3.3.2合同條款確定采購部門根據(jù)采購計劃和中標供應(yīng)商的具體情況，制定合同條款；采購合同應(yīng)包括以下基本條款：采購物品的名稱、質(zhì)量、品牌、數(shù)量及單價；交貨地點、交貨期限、運輸方式和費用；付款條件和付款方式；承諾保修期限、售后服務(wù)等。3.3.3合同簽訂采購部門與中標供應(yīng)商簽定采購合同；合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。3.4驗收和結(jié)算3.4.1采購驗收采購部門收到采購物品后進行驗收，包括品質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等方面；驗收合格后方可進入下一步的結(jié)算程序。3.4.2結(jié)算采購部門根據(jù)合同約定向供應(yīng)商支付貨款；采購部門應(yīng)當在驗收合格后及時辦理結(jié)算手續(xù)。四、采購檔案采購檔案是公司物料采購后形成的文件材料，包括采購計劃、招標公告、供應(yīng)商報價、采購合同等。采購部門應(yīng)當按照公司的檔案管理制度及時整理和保管采購檔案。采購檔案完備、準確、規(guī)范的存檔記錄是公司物料采購過程中重要的證據(jù)支撐。五、違規(guī)處理違反本制度的行為應(yīng)當受到嚴肅處理，根據(jù)情況給予批評、警告