2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位預(yù)算

2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位預(yù)算目錄三亞市育才龍塔希望小學(xué)概況主要職能三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位收支總表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位收入總表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋第一部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位概況一、主要職能.培養(yǎng)學(xué)生初步具有愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)人民、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)科學(xué)、愛(ài)社會(huì)主義的情感，具有良好的品德，養(yǎng)成文明、禮貌、遵紀(jì)守法的行為習(xí)慣；掌握文化科學(xué)知識(shí)和基本技能，初步具有運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析解決問(wèn)題的能力；掌握鍛煉身體的基本方法，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，身體健康素質(zhì)得到提高；具有健康的審美情趣；掌握一定的生活、勞動(dòng)、生產(chǎn)知識(shí)和技能；初步掌握補(bǔ)償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復(fù)；初步樹(shù)立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)，培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)的基本能力。第二部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開(kāi)表）第三部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算488.09萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)488.09萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入488.09萬(wàn)元；支出總計(jì)488.09萬(wàn)元，包括教育支出298.3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.46萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出55.55萬(wàn)元、住房保障支出28.79萬(wàn)元。二、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款488.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬(wàn)元，主要是教育支出增加102.59萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加85.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出增加22.41萬(wàn)元；住房保障支出增加13.57萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出298.3萬(wàn)元，占61.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.46萬(wàn)元，占21.61%；衛(wèi)生健康支出55.55萬(wàn)元，占11.38%；住房保障支出28.79萬(wàn)元，占5.90%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為298.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加102.59萬(wàn)元。去年我校沒(méi)有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費(fèi)（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項(xiàng)目支出，導(dǎo)致增加幅度較大。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為33.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加13.54萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老基數(shù)增高導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)65.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要是上一年沒(méi)有職業(yè)年金數(shù)據(jù)。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要是去年沒(méi)有遺囑人員，今年從育才中心校原3名遺囑人員轉(zhuǎn)入我校管理。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為55.55萬(wàn)元，比上年度增加6.08萬(wàn)元，主要是在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。6衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為41.99萬(wàn)元，比上年度增加22.69萬(wàn)元。主要是退休人員增加，導(dǎo)致公務(wù)員補(bǔ)助增多。7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.79萬(wàn)元，比上年度增加13.57萬(wàn)元。主要是今年公積金基數(shù)增高導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。三、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出為456.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為439.46萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、郵電費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為17.36萬(wàn)元；主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。四、三亞市育才龍塔小學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年持平。（二）三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。五、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。六、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，三亞市育才龍塔希望小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收支總預(yù)算488.09萬(wàn)元。七、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收入預(yù)算488.09萬(wàn)元，占100%；經(jīng)費(fèi)撥款收入488.09萬(wàn)元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算。八、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年支出預(yù)算488.09萬(wàn)元,其中：基本支出456.81萬(wàn)元，占93.59%；項(xiàng)目支出31.28萬(wàn)元，占6.41%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬(wàn)元，主要是基本支出增加186.31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加18.28萬(wàn)元。去年我校沒(méi)有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費(fèi)（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項(xiàng)目支出，導(dǎo)致增加幅度較大。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2023年育才龍塔希望小學(xué)固定資產(chǎn)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市育才龍塔希望小學(xué)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算488.09萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃