發(fā)放商品管理制度_第1頁
發(fā)放商品管理制度_第2頁
發(fā)放商品管理制度_第3頁
發(fā)放商品管理制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

付費(fèi)下載

VIP免費(fèi)下載

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

發(fā)放商品管理制度一、概述為規(guī)范公司內(nèi)部商品的發(fā)放流程，提高發(fā)放效率，避免遺失、浪費(fèi)等不利因素，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工。三、商品的發(fā)放1.商品需經(jīng)過審批發(fā)放商品前，需提前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)或行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行抄送審批，并獲得同意。領(lǐng)導(dǎo)審批通過之后，才能進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放單據(jù)的填寫發(fā)放單據(jù)應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放的商品信息、數(shù)量、領(lǐng)取人等內(nèi)容。發(fā)放人應(yīng)及時將單據(jù)交至部門行政，做好檔案記錄。3.備案管理商品發(fā)放后，應(yīng)做好備案登記，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。發(fā)放人員需要對備案文件的真實性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核驗，確保備案信息真實、準(zhǔn)確。4.商品領(lǐng)取人領(lǐng)取人應(yīng)在領(lǐng)取前向部門行政提出需求，并經(jīng)過確認(rèn)。領(lǐng)取人應(yīng)準(zhǔn)確填寫領(lǐng)用單，簽字確認(rèn)，并按規(guī)定的數(shù)量、時間領(lǐng)取商品。四、商品的歸還1.商品的借出若公司內(nèi)部需要借出商品，需經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批，填寫借出單，并在備案中做好記錄。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自將公司商品借出。2.商品的歸還領(lǐng)取人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品。商品在歸還之前需要經(jīng)過檢查，確保數(shù)量和質(zhì)量完好無損。商品歸還后，應(yīng)進(jìn)行備案登記，并做好檔案記錄。五、其他事項1.商品的存放商品應(yīng)存放在專門的儲存室內(nèi)，保持干燥、通風(fēng)，防潮、防霉、防火。商品的存儲需要嚴(yán)格按照規(guī)定：分類存儲、標(biāo)簽管理、按順序碼放等。2.商品清單的備份部門行政應(yīng)備份存儲發(fā)放商品清單及歸還商品清單，以備抽查時使用。發(fā)現(xiàn)問題需及時向部門領(lǐng)導(dǎo)或行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報反饋，及時整改。六、附則本制度解釋權(quán)歸公司行政部門所有。本制度

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論