2022年部門整體支出績效自評報告

—PAGE16—2022年部門整體支出績效自評報告瀏陽市住房保障服務中心（蓋章）：二〇二三年九月二十八日

一、部門概況（一）部門職能概述瀏陽市住房保障服務中心為瀏陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬公益一類事業(yè)單位，主要職能職責是：貫徹執(zhí)行保障性安居工程的法律法規(guī)和政策，負責研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施；負責全市保障性住房建設(shè)和運行等相關(guān)工作；負責全市棚戶區(qū)改造工作；負責全市老舊小區(qū)等城市更新改造工作；負責住房租賃市場發(fā)展試點工作；負責住宅專項維修資金的歸集、代管等工作；負責白蟻防治相關(guān)服務工作；完成市委、市人民政府和市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務。（二）部門組織機構(gòu)及人員情況瀏陽市住房保障服務中心機關(guān)設(shè)置全額撥款編制19名，領(lǐng)導職數(shù)為主任1名，副主任2名。機關(guān)實有人數(shù)為18名，設(shè)辦公室、機關(guān)黨委辦、規(guī)劃項目室、城市更新改造室、法律事務室、財務室等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。中心目前有市保障性住房事務所、市公管房資產(chǎn)事務所、市住宅專項維修資金管理中心（市白蟻防治所）等3個二級事業(yè)單位，二級單位均列編在瀏陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。市保障性住房事務所為公益一類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制11名，實有人數(shù)16名，主要負責為保障性住房管理提供相關(guān)服務；市公管房資產(chǎn)事務所為公益一類事業(yè)單位，核定自收自支編制36名，實有人數(shù)34名，主要負責全市保障房資產(chǎn)、非住宅國有房產(chǎn)資產(chǎn)管理等相關(guān)事務性工作，負責瀏陽河市場和梅花小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場管理等相關(guān)事務性工作；市住宅專項維修資金管理中心（市白蟻防治所）為公益一類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制34名，實有人數(shù)30名，主要負責全市住宅專項維修資金的歸集、代管相關(guān)服務工作；負責白蟻防治相關(guān)服務工作。（三）年度重點工作計劃1、牽頭做好棚戶區(qū)改造工作，11月底完成省市下達的棚戶區(qū)改造目標任務186戶，6月底、11月底前分別完成60%、100%。2、牽頭做好老舊小區(qū)改造工作，按序時進度改造老舊小區(qū)87個，202棟，4206戶，改造面積41.03萬平方米（含提前實施2023年改造計劃小區(qū)2個，5棟，152戶，2.09萬平方米）；9月底前完成改造方案設(shè)計、立項、設(shè)計評審、財評、招投標等工作；12月底前完成投資50%。3、公租房項目建設(shè)，指導開工建設(shè)公租房336套；加強住房保障資格申請、公租房實物配租、退出等動態(tài)管理；全年完成實物配租80戶，完成租賃補貼發(fā)放300戶，新增住房保障家庭70戶；做好公租房的維修維護管理，做好安全隱患的排查和整改；統(tǒng)籌做好人才公寓的日常管理。4、住房租賃試點按照長沙市住房租賃試點領(lǐng)導小組下達的目標任務數(shù)指導經(jīng)開區(qū)積極籌集房源，并按要求牽頭做好住房租賃試點項目評審、建設(shè)和運營監(jiān)管及數(shù)據(jù)報送、信息平臺建設(shè)等工作。5、按要求做好物業(yè)維修資金管理工作，確保物業(yè)維修資金歸集及時、使用規(guī)范高效，第三季度前完成年度派息工作。6、加強對所屬國有資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理，做好維護維修，及時排查整改安全隱患；及時收繳所屬國有資產(chǎn)租金，全年完成收租任務900萬元。7、加強白蟻防治宣傳，普及白蟻防治知識；及時受理房屋白蟻防治申請，減少蟻害損失。8、配合做好涉及本單位的相關(guān)工作，按照“三定”文件規(guī)定職責要求做好相關(guān)工作。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2022年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)25396.27萬元，具體安排情況如下：1、基本支出：2022年年初預算數(shù)為2256.59萬元，其中，工資福利支出1839.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；商品和服務支出224萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭補助支出193.45萬元，主要包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等；2、項目支出：2022年年初預算數(shù)為23,139.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務531.68萬元，主要用于白蟻防治，國有非住宅維護和管理，瀏陽河市場、梅花市場維護和管理，物業(yè)維修資金管理，保障性住房居住資格審查和住房保障專項工作等方面；公共租賃住房5608萬元，主要用于2022年公共租賃住房新建項目及城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共租賃住房的維護和管理等方面；棚戶區(qū)改造4000萬元，主要用于2022年申報審核的棚戶區(qū)改造項目等方面；老舊小區(qū)改造3,000萬元，主要用于2022年申報審核的老舊小區(qū)改造項目等方面；住房租賃市場發(fā)展10000萬元，主要用于2022年申報評審的住房租賃市場發(fā)展試點項目補助等方面。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、實際整體收支情況。2022年實際整體總收入24336.26萬元，總支出24336.26萬元，收支平衡。2022年度基本支出總資金3334.48萬元，其中社會保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）456.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2878.23萬元；項目支出21001.78萬元，其中一般公共服務支出0.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14715.54萬元，住房保障支出6285.64萬元。2022年部門決算包括本級所屬單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障機關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及保障性住房維護和管理、白蟻防治、物業(yè)管理、國有非住宅出租維護管理等專項經(jīng)費。2、“三公”經(jīng)費總支出情況。2022年度三公經(jīng)費共44.36萬元，占控制數(shù)53.5萬元的82.91%，其中公車運行維護支出7.61元，占控制數(shù)15萬元的50.73%；公務用車購置支出35.89萬元，占控制數(shù)36萬元的99.69%；公務接待費支出0.86萬元，占控制數(shù)2.5萬元的34.4%。以上三公經(jīng)費均是按年初預算支出的，均未超預算。3、因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。2022年無因公出國（境）費用支出；2022年6月購入特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（白蟻防治）。（二）項目支出2022年度本單位項目支出21001.78萬元，其中一般公共服務支出0.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14715.54萬元，住房保障支出6285.64萬元。1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。項目資金支出為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而安排落實的資金。2022年度總投入資金21001.78萬元。主要是保障性安居工程專項資金補助，全市白蟻預防、滅治，全市物業(yè)維修資金管理，全市保障性住房維護和管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理，保障性住房居住資格審查和清查清退，國有非住宅資產(chǎn)出租維護和管理及市級重點工作等。2、項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。2022年，上級保障性安居工程專項資金實際使用15561.09萬元，白蟻防治工作專項經(jīng)費108.03萬元，主要用于全市白蟻預防、滅治等方面；物業(yè)維修資金管理工作專項經(jīng)費45.5萬元，主要用于全市物業(yè)維修管理工作；住房保障工作專項經(jīng)費35.22萬元，主要用于全市保障性安居工程專項管理工作；保障性住房管理和維護支出464.03萬元，主要用于全市保障性住房維護和管理等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房維護和管理支出0.67萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理方面；國有非住宅出租維護和管理項目100萬元，主要用于國有非住宅資產(chǎn)出租維護和管理等方面；瀏陽河市場、梅花市場維護和管理支出133萬元。3、項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。按照預算績效管理工作的總體要求，2022年住房保障服務中心整體支出24336.26萬元，大額資金全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出23139.68萬元，包括城區(qū)公租房維護和管理項目、白蟻防治項目、國有非住宅維護和管理項目、瀏陽河市場及梅花市場維護和管理項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性維護和管理項目、公租房建設(shè)項目、棚戶區(qū)改造項目、老舊小區(qū)改造項目、保障性租賃住房項目，全部實行項目支出績效目標管理，其中保障性安居工程上級專項資金項目涉及資金15561.09萬元納入單獨項目績效評價，按照中央省市保障性安居工程資金管理辦法和《瀏陽市公共租賃住房租金管理辦法》等文件規(guī)定進行管理。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析。1、咬定目標，突出重點，全面推進項目建設(shè)攻堅（1）持續(xù)發(fā)力，全面推進老舊小區(qū)改造。2022年，我市實施改造老舊小區(qū)87個，202棟，4206戶，改造面積41.03萬平方米（含提前實施2023年改造計劃小區(qū)2個，5棟，152戶，2.09萬平方米）。5月30日，《人民日報》刊登“微網(wǎng)格商議暢通微治理”文章，6月22日，中央廣播電視總臺《走進縣城看發(fā)展》播出“打卡百川里體驗老城新生活”，宣傳報道我市老舊小區(qū)改造工作。同時，百川里片區(qū)老舊小區(qū)改造項目申報中國人居環(huán)境獎（范例）已通過省住建廳評審，納入住建部考評項目名單；城西社區(qū)老舊小區(qū)改造納入住建部完整社區(qū)建設(shè)試點名單。齊心協(xié)力，扎實推進棚戶區(qū)改造。2022年，我市實施貨幣化安置棚戶區(qū)改造項目3個186戶，投資約3.72億元。11月底已全面完成年度省市目標任務。（3）攻堅克難，強力推進保障性住房建設(shè)。2022年，我市新建公租房336套，籌集保障性租賃住房2000套，有效緩解了住房困難群體及外來務工人員居住難題。同時，通過積極對接2、健全機制，突破難點，切實抓好民生保障關(guān)鍵。多措并舉，強化公租房管理。我市城區(qū)現(xiàn)有公租房4895套，鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)有公租房23263套。2022年，城區(qū)公租房新增保障對象131戶，新分配入住50戶，全年共發(fā)放租賃補貼515戶145.1萬元。科學管理，用好用實物業(yè)專項維修資金。2022年，共歸集物業(yè)專項維修資金10052戶，歸集資金1.042億元，向業(yè)主攤派存儲利息3662.72萬元，受理維修業(yè)務291宗，其中234宗采用應急維修程序；撥付物業(yè)專項維修資金281宗，撥付資金654.4萬元，受益業(yè)主3.87萬戶次。用心用情，有效開展白蟻防治。2022年，共完成白蟻防治新建預防施工項目30個，施工面積136萬平方米，受理白蟻滅治、回訪、補治、銷戶201宗，面積約10余萬平方米。對我市27處不可移動革命文物組織開展白蟻危害回訪、補治公益行動，有效降低白蟻危害率，保障了人民群眾財產(chǎn)安全。2022年，中心高站位圍繞大局，全方位履職盡責，堅決落實市委、政府決策部署。全年共6次抽調(diào)班子成員、黨員干部參與疫情防控、自建房安全排查等工作，派駐兩名干部職工駐村聯(lián)點，助力鄉(xiāng)村振興；嚴格落實住保領(lǐng)域安全生產(chǎn)責任制，守護一方平安，全年無安全責任事故發(fā)生；暢通民意渠道，主動接受人大、政協(xié)監(jiān)督，認真辦理人大建議和政協(xié)提案，滿意率100%；落實法治建設(shè)工作，做好法治宣傳教育，聯(lián)系社港鎮(zhèn)丹霞村，深入開展平安建設(shè)聯(lián)點共建活動；堅持以人為本，積極化解信訪積案，維護社會穩(wěn)定；持續(xù)深化改革，簡化手續(xù)辦理，助力優(yōu)化營商環(huán)境；為我市爭創(chuàng)全國文明城市和鞏固全國衛(wèi)生城市貢獻力量，連續(xù)四年獲長沙市表彰“文明單位”；積極推進產(chǎn)業(yè)鏈幫扶；統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳思想、工青婦老干等工作齊頭并進，運轉(zhuǎn)有序。（二）項目管理情況分析。1、保障性安居工程建設(shè)方面一是堅持把棚戶區(qū)改造作為改善民生、促進發(fā)展的重要工作。全力抓工作調(diào)度，督項目推進、促任務落實，10月底提前完成3個項目，186戶的省市目標任務。二是持續(xù)深化基層黨建+老舊小區(qū)改造“5+N”工作模式，全年新增聯(lián)合黨建陣地9處，拆違2.4萬平方米，累計加裝電梯95臺。三是如期開工老舊小區(qū)改造項目87個，202棟，4206戶，41.03萬平方米；通過改造，完善了基礎(chǔ)配套，補齊了功能短板，達到了預期效果，居民滿意度，獲得感顯著增強。持續(xù)開展城區(qū)公租房“三清行動”（清查清退清欠），共查處整頓違規(guī)行為111宗，收回公租房21套，維護了公租房公平善用。大力開展公租房安全隱患治理工作，完成610宗房屋維修，報請市政府批準同意拆除團倉巷和太平街兩處危舊公租房，確保房屋住用安全。全年收繳公租房租金660萬元，完成全年目標任務117%。指導其他公租房管理。深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、教育和衛(wèi)健系統(tǒng)及企業(yè)公租房項目現(xiàn)場，進行工作交流、指導和督促，幫助產(chǎn)權(quán)（管理）單位提高管理運營水平。3、公租房建設(shè)：2022年我市新開工建設(shè)荷韻、博才、至善、知行及昭明學校五個公租房項目，共新建公租房336套，。其中年度計劃申報數(shù)為306套，另積極爭取到調(diào)劑指標30套，為長沙市承擔了百分百公租房建設(shè)任務。4、進一步加強了白蟻防治宣傳普及了白蟻防治知識及時受理房屋白蟻防治申請盡最大可能減少了蟻害的發(fā)生和群眾的財產(chǎn)損失。四、資產(chǎn)管理情況2022年，完成瀏陽河市場、梅花小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場商鋪（攤位）和臨街閑置國有非住宅共718處公開拍租，完成租金收繳1115.81萬元，提前完成年度租金收繳1000萬元目標任務。落實上級紓解市場主體困難政策，為740戶符合減免條件的租戶免除三個月租金共計362.6萬余元，有效提振商戶經(jīng)營信心。積極引導商戶實行線上線下結(jié)合經(jīng)營，瀏陽河市場數(shù)字商城電商平臺線上交易額206.29萬元。五、部門整體支出績效情況2022年，住房保障服務中心。（一）單位總支出情況的績效分析，2022年度本單位共支出資金24336.26萬元，其中財政資金24336.26萬元。基本支出3334.48萬元，績效情況優(yōu)。（二）單位項目資金績效分析，2022年本單位共支出項目資金21001.78萬元，其中主要包括保障性安居工程專項資金補助，全市白蟻預防、滅治，全市物業(yè)維修資金管理，全市保障性住房維護和管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障性住房委托管理，保障性住房居住資格審查和清查清退，國有非住宅資產(chǎn)出租維護和管理，瀏陽河市場維護和管理及市級重點工作等項目。每個項目的投入支出和績效情況優(yōu)。六、存在的主要問題（一）年末存量資金較大，預算完成率較低，項目資金未能按預算及時使用，項目推進力度有待進一步加強。（二）政府采購年初預算與實際執(zhí)行偏差大，政府采購預算編制準確性有待提高。七、改進措施和有關(guān)建議在今后的工作中，我中心將嚴格按照《預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算績效更貼合實際，使項目預算與工作結(jié)合更加緊密。嚴格按照批復預算執(zhí)行，及時將預算分解下達到各單位，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法2022年，我中心嚴格按照年初績效預設(shè)認真組織實施,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和相關(guān)管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，并取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。九、部門整體支出績效評價等級2022年績效考核目標任務基本完成，預算執(zhí)行情況好，自評結(jié)論為優(yōu)秀。附相關(guān)評分表。附件1： 部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位： 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2022年實際在職人數(shù)控制率108110100%經(jīng)費控制情況2021年決算數(shù)2022年預算數(shù)2022年決算數(shù)三公經(jīng)費10.4253.5044.361、公務用車購置和維護經(jīng)費9.6451.0043.5其中：公車購置036.0035.89公車運行維護9.6415.007.612、出國經(jīng)費0003、公務接待0.782.50.86項目支出：7475.3723193.6821001.781、業(yè)務工作專項1915.651193.685440.692、運行維護專項0003、上級安居工程專項5559.722200015561.09公用經(jīng)費113224224其中：辦公經(jīng)費113224224水費、電費、差旅費000會議費、培訓費000政府采購金額297.45252.12417.02部門整體支出預算調(diào)整6644.0025396.2719868.02厲行節(jié)約保障措施按照有關(guān)法律法規(guī)及我中心制定的《財務管理制度》、《財務報銷審批操作細則》等文件規(guī)定執(zhí)行。說明：“項目支出”需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件2：2022年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市住房保障服務中心整體支出規(guī)模全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財政撥款25396.2724336.2695.86（2）其他資金資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出2256.593334.48147.77（2）項目支出23139.6821001.7890.76年度總體目標年初設(shè)定目標全年完成情況目標1、完成保障性住房建設(shè)和運行管理等工作；目標2、牽頭負責全市棚戶區(qū)改造工作；目標3、牽頭負責老舊小區(qū)等城市更新改造工作；目標4、牽頭負責住房租賃市場發(fā)展試點工作；目標5、完成住宅專項維修資金的歸集、代管等工作；目標6、完成白蟻防治相關(guān)服務工作。年度總體目標全部圓滿完成。分解目標自評一級指標權(quán)重二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標30預算編審管理（3）根據(jù)財政管理工作績效考核相關(guān)辦法全部落實好100%完成3預算執(zhí)行管理（4）100%完成4部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%完成4預算績效管理（5）100%完成5預決算信息公開管理（4）100%完成4財政監(jiān)督管理（3）100%完成3政府采購管理（3）100%完成3資產(chǎn)管理（4）100%完成4產(chǎn)出指標產(chǎn)出指標2525數(shù)量指標（6