國有信陽市平橋區(qū)天目山林場

國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度部門預算目錄第一部分國有信陽市平橋區(qū)天目山林場概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算總體情況說明三、支出預算總體情況說明四、財政撥款收入支出預算總體情況說明五、一般公共預算支出預算情況說明六、一般公共預算基本支出預算情況說明七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況(二)政府采購支出情況(三)關于預算績效管理工作開展情況說明(四)國有資產(chǎn)占用情況。(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況（六）專項經(jīng)費支出情況第三部分名詞解釋附件：國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預算表五、財政撥款收支總體情況表六、一般公共預算支出情況表七、一般公共預算基本支出情況表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、2022年支出項目表十一、部門（單位）整體績效目標表十二、部門預算項目績效目標表第一部分國有信陽市平橋區(qū)天目山林場概況主要職能（一）按照科學綠化的要求和山水林田湖草沙系統(tǒng)治理的理念，組織開展國有林場規(guī)劃和計劃編制、造林綠化和生態(tài)修復工作；（二）按照嚴格保護和科學保護的要求，組織開展國有森林資源管護、森林防火和林業(yè)有害生物防治工作；（三）按照科學利用和永續(xù)利用的原則，組織開展國家木材戰(zhàn)略儲備基地建設、森林資源經(jīng)營培育等工作；（四）組織開展林業(yè)科學研究、林業(yè)科技服務、新技術推廣、試點示范、生態(tài)文化、科普宣傳工作；（五）組織開展種質(zhì)資源收集和保存、林業(yè)物種基因庫建設、珍稀植物保護繁育及開發(fā)利用、生物多樣性和野生動植物保護（六）從事森林公園管理及森林旅游、苗木花卉培養(yǎng)，開展林業(yè)勘測設計和技術培訓等。（七）宣傳貫徹落實黨和國家發(fā)展林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行上級發(fā)展林業(yè)的指示和決定。（八）執(zhí)行上級單位交辦的其他工作事項。部門預算單位構(gòu)成納入國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度部門預算編制范圍的單位為國有信陽市平橋區(qū)天目山林場本級。國有信陽市平橋區(qū)天目山林場為財政全額下設5個林區(qū)管護站設有辦公室、人事股、財務股、營林生產(chǎn)股、森林資源管理股，納入財政全額預算管理。第二部分國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年度預算收入總額556萬元，支出總額556萬元，與2021年相比，收、支總計均增加57.7萬元，同比增長11.6%。主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。二、收入預算總體情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年收入預算合計556萬元，其中：一般公共預算556萬元，占比100%，專項支出0萬元，占比0%。三、支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年支出預算合計556萬元，其中：基本支出556萬元，占比100%；專項支出0萬元，占比0%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年財政撥款收支預算556萬元。與2021年相比，財政撥款收支預算增長11.6%，主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。五、一般公共預算支出預算情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年一般公共預算支出年初預算556萬元,主要用于以下方面：1、工資福利支出516萬元；2、商品和服務支出36.7萬元；3、對個人和家庭的補助支出3.3萬元；4、專項經(jīng)費支出0萬元。六、一般公共預算基本支出預算情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年一般公共預算基本支出556萬元，其中：516萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等；36.7萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、車輛運行及維護費、教育經(jīng)費、人員公用經(jīng)費及公車補貼等；對個人和家庭的補助支出3.3萬元，主要包括：離休費、護理費、遺屬補貼等。七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年“三公”經(jīng)費預算為6萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2021年預算相比無增長。具體支出情況如下：(一)2022年未安排因公出國(境)相關費用支出，預算數(shù)比2021年無增長。(二)公務用車購置及運行費6萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)比2021年無增長0%。(三)2022年未安排公務接待費支出，預算數(shù)比2021年無增長。八、政府性基金預算支出情況說明國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年機關運行經(jīng)費支出預算36.7萬元，主要局機關正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022我單位政府未安排政府采購預算，政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。(三)關于預算績效管理工作開展及重點項目預算績效目標設置情況說明2022年，我單位擬對重點項目預算績效目標進行編制，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面完成設置，以便能夠綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年部門預算金額共計556.0萬元。(四)國有資產(chǎn)占用情況。公車改革后，2022年底核準我單位公務用車2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬以上的專業(yè)設備0臺（套）。(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。（六）專項經(jīng)費支出情況國有信陽市平橋區(qū)天目山林場2022年專項經(jīng)費預算0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單