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文檔簡介
-7-金華市地震測報中心2021年單位預算一、金華市地震測報中心概況(一)主要職能1.開展地震測報,推動防震減災事業(yè)發(fā)展。2.防災減災應急領域的培訓考試體系建設與管理,培訓機構業(yè)務指導與服務,相關科普宣傳。(二)單位機構設置情況金華市地震測報中心(單位)從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、業(yè)務一室、業(yè)務二室、綜合室、財務室。二、金華市地震測報中心2021年單位預算安排情況說明(一)關于金華市地震測報中心2021年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則,金華市地震測報中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算270.07萬元;支出包括:教育支出1.22萬元,社會保障和就業(yè)支出10.98萬元,衛(wèi)生健康支出4.32萬元,住房保障支出11.23萬元,災害防治及應急管理支出242.32萬元。金華市地震測報中心2021年收支總預算270.07萬元。(二)關于金華市地震測報中心2021年收入預算情況說明金華市地震測報中心2021年收入預算270.07萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入270.07萬元,占100%;財政專戶管理的資金0萬元,占0%。(三)關于金華市地震測報中心2021年支出預算情況說明金華市地震測報中心2021年支出預算270.07萬元。1.按支出功能分類,包括教育支出1.22萬元、社會保障和就業(yè)支出10.98萬元、衛(wèi)生健康支出4.32萬元,住房保障支出11.23,災害防治及應急管理支出242.32萬元。2.按支出用途分類,包括人員支出161.68萬元,占59.9%;日常公用支出18.35萬元,占6.8%;項目支出90.04萬元,占33.3%。結轉下年0萬元。(四)關于金華市地震測報中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明金華市地震測報中心2021年財政撥款收支總預算270.07萬元。收入包括:一般公共預算270.07萬元;支出包括:教育支出1.22萬元,社會保障和就業(yè)支出10.98,衛(wèi)生健康支出4.32萬元,住房保障支出11.23萬元,災害防治及應急管理支出242.32萬元。關于金華市地震測報中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。金華市地震測報中心2021年一般公共預算當年撥款270.07萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加142.5萬元,主要是專項支出\基本支出資金來源改變。2.一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出270.07萬元。其中:社會保障和就業(yè)(類)支出10.98萬元,占4.1%;住房保障(類)支出11.23萬元,占4.2%;教育支出1.22萬元,占0.5%;衛(wèi)生健康支出4.322萬元,占1.6%;災害防治及應急管理支出242.3萬元,占89.7%。3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。(1)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)1.22萬元,主要用于單位員工日常教育培訓。(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)0.06萬元,主要用于退休人員護理費。(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)7.28萬元,主要用于在編人員養(yǎng)老金單位部分繳費。(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)3.64萬元,主要用于在編人員年金單位部分繳費。(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)4.32萬元,主要用于在編人員單位醫(yī)療保險繳費。(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.23萬元,主要用于在編人員公積金單位部分繳納。(7)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震預測預報(項)0.65萬元,主要用于日常公用經(jīng)費支出。(8)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震事業(yè)機構(項)241.67萬元,主要用于市地震測報中心(市應急管理宣傳教育中心)日常業(yè)務的開展。(六)關于金華市地震測報中心2021年一般公共預算基本支出情況說明金華市地震測報中心2021年一般公共預算基本支出180.03萬元,其中:人員經(jīng)費161.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、勞務費、退休費、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費18.35萬元,主要包括:工資福利支出、辦公費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。(七)關于金華市地震測報中心2021年政府性基金預算支出情況說明金華市地震測報中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(八)關于金華市地震測報中心2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明金華市地震測報中心2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.4萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元,增加10%,具體如下:1.因公出國(境)費用:2021年單位預算未安排因公出國(境)費用,與上年執(zhí)行數(shù)持平,年中將根據(jù)市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要追加指標。2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1.2萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長100%。主要用于省局、省廳領導檢查調研工作及與相關單位業(yè)務往來等公務接待支出。增加的主要原因是2020年市地震測報中心和市安全生產(chǎn)宣傳教育中心機構合并后業(yè)務范圍增加。3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算3.2萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降20%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出3.2萬元,主要用于防震減災與安全生產(chǎn)宣教相關業(yè)務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是兩家單位合并后,僅保留一輛公務用車,其它交通費用削減。(九)其他重要事項的情況說明1.機關運行經(jīng)費無。政府采購情況2021年金華市地震測報中心采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日,金華市地震測報中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛、其他用車主要是防震減災和安全生產(chǎn)考試管理、宣傳教育等業(yè)務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。4.績效目標設置情況⑴總體情況。2021年金華市地震測報中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款270.07萬元,一級項目1個。⑵重點項目情況:無。5.以部門為主體的績效目標。1.完成市級地震信息節(jié)點運維管理任務,保障儀器設備運行正常。優(yōu)化臺網(wǎng)布局,加強地震監(jiān)測臺網(wǎng)建設,推進地震烈度速報與預警工程建設,浦陽、白龍橋2個臺站投入運行。配合省局完成婺城羅店地震監(jiān)測站勘測設計。2.推進全市地震災害風險普查工作,完成縣(市、區(qū))2021年度地震災害風險普查目標任務。3.開展防震減災執(zhí)法檢查,確保檢查項目全覆蓋,加強建設工程抗震設防要求落實監(jiān)管。4.安全生產(chǎn)培訓與考試組織管理,全年安全生產(chǎn)考試不少于270場次,約2.2萬人次。指導開展“百萬員工”大培訓工作,全市11.3萬人次以上,繼續(xù)推進“安全碼”領碼工作,年度目標2萬人。推進應急管理系統(tǒng)干部業(yè)務素質提升,組織業(yè)務培訓不少于4次。5.推進安全生產(chǎn)考試考點規(guī)范化、標準化建設,實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)考場全覆蓋,人臉識別系統(tǒng)安裝運行率達到100%。6.開展科普宣傳教育,在安全生產(chǎn)月、科技活動周、防災減災日、國際減災日等重要時段開展科普活動20場次以上。組織開展防災減災“千場”科普講座10場以上。結合應急安全體驗館推進防震減災科普基地與防震減災科普示范學校建設,組織參加省地震局防震減災科普講解大賽等相關活動。7.完成防震減災“十四五”規(guī)劃編制。三、名詞解釋1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2.財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。3.其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入(含上級補助收入)。4.單位結余:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的一般結余、事業(yè)基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。8.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。9.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指組織組織本單位人員開展或參加教育培訓活動所需經(jīng)費。11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)離退休(項):反應事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費。13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的職業(yè)年金繳費。14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。:指單位按規(guī)定為職工繳納的住房
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