采購部規(guī)章制度

1/1采購部規(guī)章制度第1篇：選購部規(guī)章制度

選購部規(guī)章管理制度

一、嚴謹制訂選購部的工作規(guī)劃，不斷完竣物資選購的管理制度。

二、負責規(guī)范選購程序，嚴謹審核物資申購報告。

三、做好市場價格價格調(diào)研工作，堅持貨比三家，把握價格動態(tài)規(guī)律。

四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公然、公證、高效、快捷。

五、負責購物信息反饋工作，準時解決購物中展露的各種質(zhì)量問題。

六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態(tài)狀況。

七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

1、幫助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作。

2、負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3、負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4、負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5、負責本部人員的評估匯總工作。

6、完成本部門的行政事務性工作，為本部人員供應后勤服務。

第2篇：選購部管理規(guī)章制度

選購部管理規(guī)章制度一、總則

為了規(guī)范公司選購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制訂本對策。二、管理體制

公司由特地的選購部門，詳細負責公司選購業(yè)務。

公司全部原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備的選購及外協(xié)加工，均應符合本對策的原則精神和選購工作規(guī)程。

運行初期對策，選購部授權其他部門或單位執(zhí)行部分選購工作，選購部審核。公司選購實行集中與闊別相結合體制。

三、重要的、大宗的、珍貴的或限額以上的選購，由選購部門統(tǒng)一辦理；低值、小額或限額以下的選購，授權由使用的部門各自辦理，選購部審核。公司實行成批和零星選購相結合體制。四、選購部規(guī)章制度

1、制訂公司合理的選購政策，對原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備等選購工作及外協(xié)加工等實行歸口管理。

2、依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃支配，根據(jù)選購程序，努力按該規(guī)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行選購合同，負責準時的訂貨、運輸、交料、驗收和結算工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準；

4、對大宗選購逐步推行招標制，統(tǒng)一選購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合選購成本；

5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

6、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料；

7、負責推行信息化的選購與物資管理，利用分類管理和庫存警戒對策來降低物資成本；

8、樂觀主動追蹤生產(chǎn)物料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳選購建議；

9、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

五、選購部管理制度

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制訂本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1目的作用1）、可作為選購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2）、可作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3）、可作為選購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

2選購部人員職責及管理制度

1）、喜愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，留意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

3）、負責選購規(guī)劃。負責依據(jù)技術、生產(chǎn)及辦公室等各部門物品選購規(guī)劃，組織詳細的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4）、負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。負責原材料、輔料耗材、外購件、辦公用品和機器設備等的選購供應工作。

5）、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料務必做招標工作，其他材料詢價務必三家供應商以上參加。

8)、樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

9)、準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應商進行付款。

10)、完成領導交辦的其他工作。

六、選購部工作職責

1、選購員須注意職業(yè)道德，品德端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。選購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的選購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進行成本核算。

4、建立材料選購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量掌握好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順當進行。

6、所購大宗材料務必要求供應商供應合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異樣狀況下，應馬上實行火速措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立堅固、牢靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。七、選購部部長崗位職責

1、主持選購部的全面工作。

2、領導選購部門按部門的工作職能做好工作。

3、依據(jù)技術部制訂的選購規(guī)劃，組織實施。

4、制訂本部門的選購管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、定期組織員工進行選購業(yè)務學問的學習，精通選購業(yè)務和技巧，培育選購人員廉潔奉公的情操。

6、帶頭遵守選購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

7、掌握好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

8、進行選購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，幫助財務進行審核及成本的掌握。

9、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準

1.物料準時交貨率。

2.物料質(zhì)量合格率。

3.選購成本的年降率。

4.供應商檔案的管理。

任職資格

1.工作閱歷：8年以上機械制造企業(yè)管理工作閱歷。

2.專業(yè)背景要求：曾從事儀表行業(yè)工作5年以上；

3.學歷要求：本科以上；

4.年齡要求：30歲以上；

5.個人素養(yǎng)：樂觀熱忱、擅長與人交往、溝通本領強。

八、選購經(jīng)理崗位職責

1、選購經(jīng)理須注意職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守選購紀律，樂觀按選購的規(guī)范和要求進行選購工作。

2、選購經(jīng)理在工作中不辭辛苦，多跑、多對比，精通選購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低選購成本。

3、按選購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，選購單據(jù)和報賬程序務必符合財務的要求。

4、對審批后的選購規(guī)劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供應。

5、有效訂購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順當進行。6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并準時在ERP上登記備案。

7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準

1.選購物料供應準時。

2.物料的選購周期和物料的品質(zhì)水平。

3.降低選購成本。

任職資格

1.工作閱歷：5年以上選購工作閱歷。

2.專業(yè)背景要求：熟識儀表行業(yè)的物料；

3.學歷要求：大專以上；

4.年齡要求：28歲以上；

5.個人素養(yǎng)：口齒玲俐、溝通本領強、成本意識好。

九、執(zhí)行

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為2022年1月1日，本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。生效：以上規(guī)定從2022年1月1日起生效

適用群體：選購部全部相關人員

解釋權：歸上?？蒲罂萍脊煞萦邢薰?/p>

監(jiān)督執(zhí)行：選購部

其它與

第3篇：選購部規(guī)章制度框架

選購部規(guī)章制度

一、總則

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制訂本制度，選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

選購部應當依據(jù)公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學篤定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及選購的最佳經(jīng)濟效益。

二、目的作用

1.作為選購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

2.作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為選購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作協(xié)作的依據(jù)

三、選購部人員職責及管理制度(一)選購總監(jiān)：

1、負責選購中心的全面性管理，選購體系建設，制作并更新選購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；

2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及選購工作規(guī)劃并組織實施

3、領導選購中心團隊，合理安排各部門各層級的業(yè)務。

4、負責選購成本掌握，制訂和實施選購降價目標和規(guī)劃；

5、負責各店選購需求的滿意，保障選購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應的準時性；

6、負責供應商開發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；

8、負責與出品、驗收共同制訂食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的全都性

9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制訂

10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作

11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的選購及配送管理工作

12、定期參與國內(nèi)食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商

（二）選購經(jīng)理

1、負責食品及非食品的供應商尋覓，資質(zhì)評估，價格談判，品項篤定，供應商實地考查等，簽署批量選購合同

2、依據(jù)需求規(guī)劃，制訂選購規(guī)劃并實施；

3、負責進行市場調(diào)查，把握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便準時調(diào)整選購品項

4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；

5、負責供應商的評估；

6、負責準時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之選購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓?/p>

8、負責新品項的提報，支配出品試樣后的執(zhí)行

9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應

10、公司、上級安排的其他工作

（三）選購員

1、按選購制度及流程執(zhí)行選購作業(yè)，嚴格遵守、保證選購工作的正常運作；

2、按時進行市場價格調(diào)查、供應商比價等工作

3、經(jīng)過各種渠道尋覓商品、供應商的信息，提報選購中心總監(jiān)；

4、經(jīng)過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考查、走訪，對供應商進行評估、篩選；

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現(xiàn)金選購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金選購工作及網(wǎng)購工作

7、

8、協(xié)作物流進行食材及物料的每日配送工作。上級安排的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作規(guī)劃并組織實施；

2、負責統(tǒng)籌支配配送線路，合理支配人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的準時性。詳細工作：

1)每月特價產(chǎn)品自行選購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）

6)每星期一晚農(nóng)都海鮮選購（支配兩人選購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮選購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜選購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量精確性

3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符

（六）選購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持全都。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料選購

1、物品庫存量應依據(jù)酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地選購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的選購，務必遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、規(guī)劃外選購或特別、急用物品的選購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可選購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，選購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或選購。

6、高額進貨和長期定貨，均應經(jīng)過簽訂合同的對策進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律務必取得總經(jīng)理的批準，方予選購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定選購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品選購管理制度：對價、比價

六、能源選購管理制度：能源選購；能源提運

七、供應商管理制度

第4篇：選購部規(guī)章管理制度

選購部規(guī)章管理制度

一、總則

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制訂本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

選購部應當依據(jù)公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學篤定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及選購的最佳經(jīng)濟效益。

二、目的作用

1、作為選購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2、作為公司領導考核選購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3、作為選購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作協(xié)作的依據(jù)。

三、選購部崗位職責

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

2、建立材料選購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立堅固、牢靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋覓、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、選購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業(yè)務水平。

4、負責物料訂購及交期掌握，樂觀追蹤未完成選購料件，準時處理各種異樣狀況，確保選購規(guī)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順當進行。

6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異樣狀況下，應馬上實行火速措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)狀況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低選購成本。

9、大宗材料選購務必要求供應商供應合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發(fā)生。

10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進行成本核算。

12、樂觀參加火速的、臨時的選購工作。

13、完成領導交辦的其他任務。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購務必有三家以上供應商供應報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品務必與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作嚴謹細心，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應經(jīng)過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程

（一）選購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應準時將看法反饋給選購申請部門。

4、火速請購時，由請購部門填寫《火速請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送；選購部門收到《火速請購單》后應優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)在后期按選購流程補齊。

6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經(jīng)辦須準時反饋給請購部門。

（二）請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員伴隨選購，以防選購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經(jīng)辦人員指定供應商。

2、若請購部門無法委派專業(yè)人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員詳盡溝通選購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

（三）請購撤銷

1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停止選購，同時于《請購單（選購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

（四）選購作業(yè)處理期限

選購部門應依選購地區(qū)及市場供需，分類制訂商品選購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購項目，如無特別物資，選購周期不超過5天。

2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由選購部進行比價選購，選購周期不應超過15天。

3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

4、單次選購金額預算在100萬元以上的項目可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

（五）詢價

1、選購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

2、選購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的火速選購案件，主管應馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。

3、詢價前應嚴謹批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

4、全部選購項目務必向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不經(jīng)過其代理或各種中介機構詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。

5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸x購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可連續(xù)選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

6、樣品供應和確認：

（1）若須進行樣品供應和確認的，須篤定送樣周期，由選購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。

8、比價選購或招標選購應以詳盡的詢價表或擬定完好的招標文件格式進行詢價。

9、選購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

（六）比價、議價

1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠商的供應本領，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。

4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備必定資質(zhì)和實力，具有供應或完成我公司所需物資和項目的本領；重要項目應經(jīng)過必定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如經(jīng)過進行實地考查了解供應商的各方面的實力等。

5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次選購金額在1萬元以下項目可自行選購；單次選購金額預算在1萬元以上的全部項目都應邀請至少5家上的供應商參加比價或招標選購；單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由選購部組織招標，公司相關領導參加監(jiān)督；單次選購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

（七）比價、議價結果匯總

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

2、比價、議價結果匯總應根據(jù)《招標匯總表》的格式完好列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)必定挨次逐一審核。

3、如比價、議價結果未經(jīng)過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

（八）、選擇供應商

選購人員須建立供應商信息臺帳并準時完竣更新，供應商應從以下幾點動身擇優(yōu)選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體；（2）具有相應資質(zhì)的供應商；（3）具有良好的信譽；

（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。

（九）簽定合同

選購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上詳盡記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款留意事項

（1）選購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的部分；

（2）質(zhì)量條款中應留意產(chǎn)品的技術標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求；

（3）缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本；

（4）價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；

（5）應留意選購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)I(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明；

（6）選購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特別狀況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采納的質(zhì)量標準和檢驗方法，都務必在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規(guī)定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任；（2）擬定合同條款時必定要將各種風險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單（4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點；（5）質(zhì)保期必定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；（6）詳盡商定發(fā)票的類型及供應時間和要求；

（7）針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據(jù)預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等；（8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。（10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

（11）合同簽定時應根據(jù)《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查；（12）合同巡簽審查經(jīng)過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；（13）簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

（14）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

（15）合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；

（16）合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；（17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定；（18）一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉(zhuǎn)變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同；（19）在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約本領時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)覺供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發(fā)覺嚴峻缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)覺