2022 年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

2022年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：深圳市棲境咨詢服務(wù)有限公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙磊項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張盧月2023年目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、評(píng)價(jià)項(xiàng)目概述 1\o"CurrentDocument"（一）項(xiàng)目背景 1\o"CurrentDocument"（二）項(xiàng)目目標(biāo) 2\o"CurrentDocument"（三）項(xiàng)目?jī)?nèi)容 2（四）項(xiàng)目實(shí)施情況 3\o"CurrentDocument"二、績(jī)效評(píng)價(jià)概述 3\o"CurrentDocument"（一）評(píng)價(jià)目的 3\o"CurrentDocument"（二）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與實(shí)施 4（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)方法 5\o"CurrentDocument"三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析 5\o"CurrentDocument"（一）總體結(jié)論 5\o"CurrentDocument"（二）項(xiàng)目績(jī)效分析 6\o"CurrentDocument"四、項(xiàng)目主要績(jī)效或成功經(jīng)驗(yàn) 7\o"CurrentDocument"（一）積極推進(jìn)智能交通數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，逐步提升全區(qū)道路管理水平 8\o"CurrentDocument"（二）常規(guī)開(kāi)展電子警察系統(tǒng)運(yùn)維工作，全面支撐公安交通管理工作 8\o"CurrentDocument"五、存在問(wèn)題或不足 9\o"CurrentDocument"（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不全面，績(jī)效管理工作有待加強(qiáng).9\o"CurrentDocument"（二）預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃性不足，支出合規(guī)性有待提升...9\o"CurrentDocument"（三）項(xiàng)目實(shí)施程序滯后，付款進(jìn)度未按合同執(zhí)行...9TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"六、相關(guān)建議 10（一）全面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí) 10\o"CurrentDocument"（二）完善預(yù)算編制管理體系，加強(qiáng)資金管理審核..10（三）建立健全“雙監(jiān)控”機(jī)制，提高項(xiàng)目管理水平10附件1績(jī)效評(píng)分表 11為推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化各部門(mén)各單位的預(yù)算績(jī)效主體責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指南的通知》（粵財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào)）、《廣州市黃埔區(qū)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》等文件要求，對(duì)黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。一、評(píng)價(jià)項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景近年來(lái)，隨著廣州市黃埔區(qū)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市發(fā)展速度加快,基于加大智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)以適應(yīng)城市交通發(fā)展步入新階段的需要，《廣州市公安局關(guān)于推進(jìn)落實(shí)智能交通規(guī)劃及建設(shè)工作的通知》要求，“統(tǒng)籌規(guī)劃廣州市智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用，進(jìn)一步加強(qiáng)智能交通建設(shè)及應(yīng)用，以推動(dòng)全市智能交通管理一體化發(fā)展，提升廣州市公安交通管理水平”。根據(jù)《廣州市黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》部署，黃埔區(qū)“十三五”期間逐步啟動(dòng)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建和完善智能交通管理體系，以期在有限的道路資源、交通資源和警力資源的情況下,有效提升交通管理能力，提高道路通行效率。為了更好地利用先進(jìn)的智能交通技術(shù)和管理方法，提升交通管理實(shí)戰(zhàn)能力和道路通行效率，黃埔區(qū)開(kāi)展智慧交通建設(shè)項(xiàng)目，依托互聯(lián)網(wǎng)交通數(shù)據(jù)定制開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+智慧交通系統(tǒng)，致力實(shí)現(xiàn)各智能交通子系統(tǒng)數(shù)據(jù)的融合、共享。此外，為了有效保障黃埔區(qū)分局交警大隊(duì)管轄的所有電子警察系統(tǒng)的正常、可靠、持續(xù)運(yùn)行，減少各類系統(tǒng)故障帶來(lái)的負(fù)面影響并盡力降低損失、維持道路交通秩序、充分保障群眾的出行安全，同時(shí)安排開(kāi)展電子警察系統(tǒng)運(yùn)維等常規(guī)性項(xiàng)目。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象為黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)由廣州市公安局黃埔區(qū)分局交警大隊(duì)負(fù)責(zé)，2022年主要用于電子警察系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目、智慧交通建設(shè)項(xiàng)目等政府采購(gòu)開(kāi)支。（二）項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)《附件2.黃埔區(qū)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》，黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)為：完成黃埔區(qū)“十三五”智能交通建設(shè)；確保我區(qū)電子警察系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范道路交通秩序、提升道路交通效率；打造智慧交警中隊(duì)。（三）項(xiàng)目?jī)?nèi)容資金安排及使用情況2022年，黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目年初預(yù)算金額為1400萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整后金額為615萬(wàn)元，調(diào)減金額為785萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為530.09萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為86.19%。具體支出明細(xì)表如下：表1-12022年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出明細(xì)表單位：元序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容支出金額1交警大隊(duì)報(bào)電子警察系統(tǒng)維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目第七筆款1578997.662交警大隊(duì)報(bào)電子警察系統(tǒng)維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目第三筆款1598340.00序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容支出金額3警保室報(bào)政府采購(gòu)臺(tái)式電腦20臺(tái)（交警大隊(duì)用）99000.004指揮中心報(bào)生物島所安保指揮部信息化建設(shè)項(xiàng)目尾款（總額5%）22900.005交警大隊(duì)報(bào)智慧交通建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目尾款1970780.316指揮中心報(bào)廣汕路機(jī)房搬遷項(xiàng)目尾款（總額5%）30900.00合計(jì)5300917.97四）項(xiàng)目實(shí)施情況2022年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目具體實(shí)施情況如下：1.按合同要求完成黃埔區(qū)智慧交通采購(gòu)項(xiàng)目合同規(guī)定的道路交通管理設(shè)施設(shè)備數(shù)據(jù)采集處理、交通數(shù)據(jù)計(jì)算中心、交通地理信息服務(wù)平臺(tái)、多源交通信息融合系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)+城市態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)、交通大數(shù)據(jù)可視化研判與分析系統(tǒng)、交通信號(hào)運(yùn)行智能監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)、城區(qū)停車數(shù)據(jù)接入及停車信息服務(wù)系統(tǒng)、被拖管車輛入庫(kù)管理及信息服務(wù)系統(tǒng)九大功能板塊建設(shè)，項(xiàng)目經(jīng)初驗(yàn)、試運(yùn)行、第三方驗(yàn)收測(cè)試、等保測(cè)評(píng)，系統(tǒng)功能和性能達(dá)到合同要求。按合同要求完成2018-2020年黃埔區(qū)電子警察系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)以及其他運(yùn)維服務(wù)，達(dá)到運(yùn)維服務(wù)目標(biāo)，并按建設(shè)單位下達(dá)任務(wù)要求，完成了相關(guān)非常規(guī)任務(wù)建設(shè)，項(xiàng)目通過(guò)最終驗(yàn)收。二、績(jī)效評(píng)價(jià)概述（一）評(píng)價(jià)目的通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，分析專項(xiàng)資金的實(shí)際績(jī)效是否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效，并找出差距，再?gòu)倪^(guò)程層面（包括決策、管理）分析差距原因，綜合結(jié)果與過(guò)程兩個(gè)方面的分析評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從過(guò)程層面提出有針對(duì)性地改善措施，從而達(dá)到改善結(jié)果的目的。（二）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)與實(shí)施1.評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)（1）決策：主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、資金投入情況，包括立項(xiàng)依據(jù)充分性、績(jī)效目標(biāo)合理性、預(yù)算編制科學(xué)性等。（2）管理：主要評(píng)價(jià)資金管理和組織管理，包括資金使用效率性、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性等。（3）產(chǎn)出：主要通過(guò)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等具體指標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的產(chǎn)出情況。（4）效益：主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的效益，包括社會(huì)效益、滿意度評(píng)價(jià)等。2．評(píng)價(jià)原則（1）科學(xué)規(guī)范原則，即績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵循既定程序，確?？茖W(xué)可行。（2）公正公開(kāi)原則，即評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)客觀公正，并接受社會(huì)公開(kāi)監(jiān)督。（3）績(jī)效相關(guān)原則，即要求支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關(guān)關(guān)系。3．評(píng)價(jià)方法本次績(jī)效評(píng)價(jià)以書(shū)面材料核查為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用成本效益分析法、比較法、專家評(píng)議、滿意度檢查等方法對(duì)資金和決策、管理、產(chǎn)出和效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4．評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。參照已公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)。參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。（4）經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)評(píng)價(jià)需要，確定有關(guān)經(jīng)驗(yàn)性標(biāo)準(zhǔn)作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)方法績(jī)效評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)根據(jù)《廣州市黃埔區(qū)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，結(jié)合2022年設(shè)立目的、經(jīng)費(fèi)投入方向，以經(jīng)費(fèi)使用結(jié)果為導(dǎo)向，確定評(píng)價(jià)范圍并設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)及權(quán)重。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系分為4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、9個(gè)二級(jí)指標(biāo)、20個(gè)三級(jí)指標(biāo)。具體指標(biāo)設(shè)置和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件1?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果設(shè)置為4個(gè)等級(jí)，分別為：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析（一）總體結(jié)論經(jīng)綜合定量指標(biāo)的量化考核，評(píng)定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為83.65分，績(jī)效等級(jí)為“良”。各部分指標(biāo)得分如表3-1所示。表3-12022年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總表序號(hào)評(píng)價(jià)因素分值評(píng)價(jià)得分得分率1決策161487.5%2管理2415.7565.63%3產(chǎn)出3028.896.00%4效益3025.183.67%評(píng)價(jià)總得分10083.6583.65%總體來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成度較好。各項(xiàng)目基本能按照合同內(nèi)容，開(kāi)展完成黃埔區(qū)智慧交通建設(shè)以及電子警察系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，積極推進(jìn)道路交通管理工作。從實(shí)際效益來(lái)看，能夠?qū)崿F(xiàn)全區(qū)智能交通數(shù)據(jù)融合、共享，道路管理實(shí)戰(zhàn)能力和通行效率得到有效保障，但因缺少滿意度材料，無(wú)法證明社會(huì)公眾對(duì)于交通管理水平的滿意程度。（二）項(xiàng)目績(jī)效分析通過(guò)決策、管理、產(chǎn)出和效益四個(gè)維度，對(duì)2022年黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)分析，從而反映績(jī)效總體表現(xiàn)情況?，F(xiàn)將各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分析說(shuō)明如下，具體得分情況詳見(jiàn)附件1。1.決策指標(biāo)分析該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)規(guī)范性和績(jī)效指標(biāo)有效性三個(gè)方面考察決策情況，指標(biāo)分值16分，評(píng)價(jià)得分14分，得分率87.5%。根據(jù)項(xiàng)目資料和實(shí)際工作開(kāi)展來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容關(guān)聯(lián)性有待提高，數(shù)量指標(biāo)設(shè)置不夠全面，與項(xiàng)目投入資金量匹配性不清晰。此外，部分定性指標(biāo)設(shè)定不夠清晰，較難衡量實(shí)際成效。2.管理指標(biāo)分析該指標(biāo)主要從財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理兩個(gè)方面考察管理情況，指標(biāo)分值24分，評(píng)價(jià)得分15.75分，得分率65.63%。資金管理方面，項(xiàng)目預(yù)算編制情況有待改進(jìn)，項(xiàng)目支出率為86.19%，年度預(yù)算執(zhí)行情況表現(xiàn)不佳，資金支出合規(guī)性有待提高。組織管理方面，總體而言業(yè)務(wù)管理基本符合管理制度的要求，但項(xiàng)目實(shí)施及項(xiàng)目款支付進(jìn)度未達(dá)合同預(yù)期。產(chǎn)出指標(biāo)分析該指標(biāo)主要從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)兩個(gè)方面考察產(chǎn)出情況，指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.8分，得分率96%?？傮w來(lái)看，本項(xiàng)目涉及各類事項(xiàng)基本能夠按計(jì)劃完成。效益指標(biāo)分析該指標(biāo)主要從社會(huì)效益、滿意度兩個(gè)方面考察效益情況，指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分25.1分，得分率83.67%。社會(huì)效益方面，互聯(lián)網(wǎng)+智慧交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合及利用情況較為良好，有效改善道路通行效率。滿意度方面，因單位未提交滿意度佐證材料，無(wú)法證明相關(guān)效益情況。四、項(xiàng)目主要績(jī)效或成功經(jīng)驗(yàn)（一）積極推進(jìn)智能交通數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，逐步提升全區(qū)道路管理水平依照《廣州市黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》部署，黃埔區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng)交通數(shù)據(jù)定制開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+智慧交通系統(tǒng)，構(gòu)建和完善智能交通管理體系。實(shí)現(xiàn)各智能交通子系統(tǒng)數(shù)據(jù)的融合、共享，完成道路交通管理設(shè)施設(shè)備數(shù)據(jù)采集處理、交通數(shù)據(jù)計(jì)算中心、交通地理信息服務(wù)平臺(tái)、多源交通信息融合系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)+城市態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)、交通大數(shù)據(jù)可視化研判與分析系統(tǒng)、交通信號(hào)運(yùn)行智能監(jiān)測(cè)與分析系統(tǒng)、城區(qū)停車數(shù)據(jù)接入及停車信息服務(wù)系統(tǒng)、被拖管車輛入庫(kù)管理及信息服務(wù)系統(tǒng)共九大功能板塊內(nèi)容建設(shè)，有效提升黃埔區(qū)交通管理實(shí)戰(zhàn)能力和道路通行效率，創(chuàng)造一個(gè)安全、有序、暢通的道路交通環(huán)境，助力實(shí)現(xiàn)全市智慧交通管理“一體化”發(fā)展目標(biāo)。（二）常規(guī)開(kāi)展電子警察系統(tǒng)運(yùn)維工作，全面支撐公安交通管理工作電子警察系統(tǒng)作為城市交通智能化管理的重要組成部分，在規(guī)范行車安全、增強(qiáng)安全駕駛意識(shí)、杜絕闖紅燈現(xiàn)象和打擊違法犯罪行為等方面具有重要的意義。日常開(kāi)展系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，能夠有效保障所有電子警察系統(tǒng)的正常、可靠、持續(xù)運(yùn)行，在各類安全事件發(fā)生之前、發(fā)展過(guò)程中以及事后處置時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧┖头椒?，減少各類系統(tǒng)故障帶來(lái)的負(fù)面影響并盡力降低損失、維持道路交通秩序、充分保障群眾的出行安全。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)闖紅燈、超速、違停等現(xiàn)象進(jìn)行有效的管理，有利于全面提高公安交通管理水平，加強(qiáng)社會(huì)綜合治安綜合治理。五、存在問(wèn)題或不足（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不全面，績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)一是是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性待提高。例如，產(chǎn)出指標(biāo)僅涉及到“數(shù)字交警中隊(duì)”覆蓋情況，與單位提交的資金支出內(nèi)容關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，與項(xiàng)目投入資金量匹配性不足。二是部分指標(biāo)內(nèi)容不清晰、可衡量性較低，例如效益指標(biāo)中的“道路通行效率”，未能提供相關(guān)佐證材料，無(wú)法確切衡量其改善情況。三是未設(shè)置滿意度指標(biāo)，無(wú)法體現(xiàn)社會(huì)公眾對(duì)于道路交通水平改善情況的滿意程度。（二）預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃性不足，支出合規(guī)性有待提升該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于政府采購(gòu)支出，項(xiàng)目金額比例、支付時(shí)間均已在合同中約定，預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃本應(yīng)清晰明確，但2022年預(yù)算執(zhí)行率僅有86.19%，支出率進(jìn)度遠(yuǎn)不足預(yù)期。經(jīng)了解，2022年支付電子警察系統(tǒng)維護(hù)2022-2023標(biāo)段項(xiàng)目預(yù)付款83.33萬(wàn)元，原應(yīng)由本項(xiàng)目支出，實(shí)際由交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致執(zhí)行率偏低。（三）項(xiàng)目實(shí)施程序滯后，付款進(jìn)度未按合同執(zhí)行按照2018-2020年電子警察系統(tǒng)維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目合同規(guī)定，應(yīng)在服務(wù)進(jìn)行到36個(gè)月后并通過(guò)驗(yàn)收的10個(gè)工作日內(nèi)，支付項(xiàng)目31-36個(gè)月基本費(fèi)用及實(shí)際費(fèi)用（第七筆費(fèi)用）。根據(jù)項(xiàng)目最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告可見(jiàn)，項(xiàng)目實(shí)際驗(yàn)收時(shí)間為2021年12月，實(shí)際付款時(shí)間為2022年1月，驗(yàn)收及付款工作距合同結(jié)束時(shí)間跨度約有1年，項(xiàng)目進(jìn)度滯后現(xiàn)象嚴(yán)重。六、相關(guān)建議（一）全面設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)與實(shí)際工作內(nèi)容匹配，經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、實(shí)際考察和可行性分析，以確?？?jī)效目標(biāo)的合理性。建議項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定需依照項(xiàng)目立項(xiàng)年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)完成，確保績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完整性、相關(guān)性、可比性和有效性等。績(jī)效指標(biāo)應(yīng)注重清晰性、可衡量性、有效性、貼合性，聚焦管理效能和履職效能評(píng)價(jià)，充分體現(xiàn)和反映績(jī)效狀況。（二）完善預(yù)算編制管理體系，加強(qiáng)資金管理審核一是建議完善預(yù)算編制管理體系。預(yù)算編制應(yīng)以預(yù)算目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、實(shí)際考察確保預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。對(duì)年度預(yù)算的管理應(yīng)進(jìn)行合理的預(yù)算分配和實(shí)際的工作統(tǒng)籌，制定規(guī)范的、有明確標(biāo)準(zhǔn)的績(jī)效評(píng)價(jià)辦法。二是建議加強(qiáng)資金管理審核，在今后項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，需加強(qiáng)對(duì)支出的口徑管理，避免財(cái)政資金支付的隨意性。（三）建立健全“雙監(jiān)控”機(jī)制，提高項(xiàng)目管理水平建議建立健全預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效完成情況的“雙監(jiān)控”機(jī)制，實(shí)時(shí)追蹤預(yù)算執(zhí)行情況，并分析計(jì)劃執(zhí)行情況與實(shí)際執(zhí)行情況的差異，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整資金，整合財(cái)政資源，同時(shí)密切監(jiān)控項(xiàng)目產(chǎn)出、績(jī)效達(dá)標(biāo)情況，提高項(xiàng)目管理水平，更好發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。附件1績(jī)效評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)依據(jù)決策（16分）項(xiàng)目立項(xiàng)（2分）立項(xiàng)依據(jù)充分性1項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和管委會(huì)及區(qū)政府決策；是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍；項(xiàng)目是否與相關(guān)部門(mén)同類項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。1項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合相關(guān)政策及部門(mén)職責(zé)，本項(xiàng)暫未發(fā)現(xiàn)存在扣分事宜。立項(xiàng)程序規(guī)范性1項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：事前是否已經(jīng)經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策；項(xiàng)目是否按規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求。1項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程經(jīng)過(guò)必要決策，審批文件符合相關(guān)要求，本項(xiàng)暫未發(fā)現(xiàn)存在扣分事宜。績(jī)效目標(biāo)（10分）績(jī)效目標(biāo)合理性5項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：完整性：項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)，能否清楚說(shuō)明項(xiàng)目擬“通過(guò)做什么事，實(shí)現(xiàn)什么目的”，條理清晰。相關(guān)性：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否直接體現(xiàn)出與項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)性（包括項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的關(guān)聯(lián)性和政策依據(jù)的關(guān)聯(lián)性）可行性：項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平，沒(méi)有提出明顯不合理（過(guò)高或過(guò)低）的目標(biāo)；全面性：是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)能否覆蓋資金主要投向。4績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容關(guān)聯(lián)性有待提高，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全面性有待提高，產(chǎn)出、效益指標(biāo)未全面覆蓋資金支出內(nèi)容，扣1分。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)依據(jù)績(jī)效指標(biāo)明確性5依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否全面、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化及量化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：全面：是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，分別設(shè)置了產(chǎn)出類和效益類指標(biāo)，直接面向社會(huì)公眾或有明確服務(wù)對(duì)象的要設(shè)滿意度指標(biāo)；細(xì)化：是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，指標(biāo)值取值是否適中合理、有依據(jù)、不存在明顯偏高或偏低的情形；可衡量：是否通過(guò)清晰、可衡量（可評(píng)價(jià)）的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。4項(xiàng)目未設(shè)置滿意度指標(biāo)，扣0.5分；項(xiàng)目效益指標(biāo)設(shè)置較為模糊，可衡量性較低，扣0.5分。資金投入（4分）預(yù)算編制科學(xué)性4項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配；是否存在先采購(gòu)后申請(qǐng)預(yù)算的情況。4本項(xiàng)暫未發(fā)現(xiàn)存在扣分事宜。過(guò)程（24分）資金管理（14分）資金使用效率性5項(xiàng)目預(yù)算資金是否執(zhí)行到位，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金的執(zhí)行情況。本指標(biāo)得分=（預(yù)算支出執(zhí)行率-80%）/（100%-80%）X5。其中，預(yù)算支出完成率低于80%不得分。1.55根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表及支出明細(xì)，項(xiàng)目預(yù)算為615萬(wàn)元，實(shí)際支出530.091799萬(wàn)元，預(yù)算支出執(zhí)行率為86.19%。得分=（86.19%-80%）/（100%-80%）*5分=1.5475分。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)依據(jù)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)性5項(xiàng)目預(yù)算編制是否有變動(dòng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算與項(xiàng)目?jī)?nèi)容的相符情況。本指標(biāo)得分=（1-1預(yù)算調(diào)整金額/年初預(yù)算丨）X100%x5。調(diào)整率大于30%不得評(píng)優(yōu)，評(píng)分時(shí)需結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整金額及原因酌情調(diào)整分值。2.2根據(jù)單位提供《附件2.業(yè)務(wù)牽頭部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)》以及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金1400萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)金額615萬(wàn)元。得分=[1-（1400-615）/1400]X100%X5分=2.2分。資金使用合規(guī)性4項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3根據(jù)單位提供材料，電子警察系統(tǒng)維護(hù)2022-2023標(biāo)段項(xiàng)目預(yù)付款83.33萬(wàn)元，應(yīng)由黃埔區(qū)智能交通管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際由交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，扣1分。組織管理（10分）管理制度健全性3項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。3本項(xiàng)暫未發(fā)現(xiàn)存在扣分事宜。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)依據(jù)制度執(zhí)行有效性5項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整手續(xù)是否完備；項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位；是否按規(guī)定執(zhí)行了政府采購(gòu)、招投標(biāo)、投資評(píng)審、法人負(fù)責(zé)制、合同管理、質(zhì)量監(jiān)理等各項(xiàng)制度。4按照《廣州市公安局黃埔區(qū)分局2018-2020年電子警察系統(tǒng)維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》規(guī)定，第七筆費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)進(jìn)行到36個(gè)月后并通過(guò)驗(yàn)收的10個(gè)工作日內(nèi)，支付31-36個(gè)月基本費(fèi)用及實(shí)際費(fèi)用。根據(jù)項(xiàng)目最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，實(shí)際驗(yàn)收時(shí)間為2021年12月6日，驗(yàn)收和支付時(shí)間均有延遲，扣1分。項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控開(kāi)展情況2是否按當(dāng)年度工作要求開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否有開(kāi)展運(yùn)行監(jiān)控；相關(guān)措施是否有效。2已開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，產(chǎn)出（30分）產(chǎn)出電子警察系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)數(shù)量6合同中電子警察系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)數(shù)量要求的完成情況。按照合同要求，為黃埔區(qū)分局交警大隊(duì)管轄的共609套電子警察及配套的傳輸、處理等系統(tǒng)設(shè)備和電子警察平臺(tái)及相關(guān)軟件提供維護(hù)服務(wù)的，得6分，未完成則按實(shí)際情況扣分。5.5根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，項(xiàng)目共完成602套設(shè)備，本項(xiàng)酌情扣0.5分。數(shù)量智慧交通系統(tǒng)建設(shè)數(shù)量6合同中智慧交通系統(tǒng)功能板塊建設(shè)數(shù)量的完成情況。按照合同要求，完成建設(shè)道路交通管理設(shè)施設(shè)備數(shù)據(jù)采集處理、交通數(shù)據(jù)計(jì)算中心、交通地理信息服務(wù)平臺(tái)、多源交通信息融合等9個(gè)功能板塊。6根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，已完成9個(gè)系統(tǒng)建設(shè)，得6分。

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分