南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校

南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、主要職能及主要工作（一）主要職能實(shí)施學(xué)前教育及九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，中小學(xué)學(xué)歷教育（及相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。（二）2019年重點(diǎn)工作情況1、著力基礎(chǔ)教育提質(zhì)增效2、凝心聚力，加強(qiáng)高效有力、廉潔守紀(jì)的隊(duì)伍建設(shè)。3、實(shí)施教育惠民政策，全面落實(shí)教育資助4、切實(shí)抓好教育工作，深入開(kāi)展依法治校5、抓好常規(guī)管理，注重結(jié)果，提高工作效能。6、貫徹落實(shí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)教育。7、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生行為規(guī)范教育8、繼續(xù)推脫貧攻堅(jiān)工作。9、積極開(kāi)展校本科研，努力提升教師科研水平。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校是一所九年一貫制學(xué)校，屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。人員編制數(shù)95人，實(shí)有在職教職工78人，遺屬供養(yǎng)17人。三、收支預(yù)算總體情況吧南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年收入預(yù)算709.37萬(wàn)元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入709.37萬(wàn)元，占100%。2019年支出預(yù)算709.37萬(wàn)元，其中：基本支出699.29萬(wàn)元，占98.58%；項(xiàng)目支出10.08萬(wàn)元，占1.42%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)709.37萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.39萬(wàn)元，下降2.66%。主要原因是在職職工退休與變動(dòng)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)709.37萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.39萬(wàn)元，下降2.66%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出709.37萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出490.08萬(wàn)元，占69.09%；住房保障支出57.64萬(wàn)元，占8.13%。社會(huì)保障和就業(yè)支出110.25萬(wàn)元，占15.54%，衛(wèi)生健康支出51.40萬(wàn)元，占7.25%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況1.教育2050202：490.08萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)2080801：110.25萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。3.住房保障2050202：57.64萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。4.衛(wèi)生健康支出：2050202：51.40萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出709.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)689.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說(shuō)明南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0元。1.2019年無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排，無(wú)出國(guó)（境）團(tuán)組人次，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)撥款支出。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。2019年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。）3.公務(wù)接待費(fèi)2019年無(wú)公務(wù)接待任務(wù).八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019沒(méi)有政府性基金撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校為一級(jí)預(yù)算單位沒(méi)有下級(jí)單位。（二）政府采購(gòu)支出情況2019年沒(méi)有實(shí)施政府采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)政府采購(gòu)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況南部縣石河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2019年末占有使用的國(guó)有資產(chǎn)中沒(méi)有車(chē)輛；無(wú)單價(jià)50元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100元以上專(zhuān)用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)、…等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.教育2050202初中教育：指各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。5.社會(huì)保障和就業(yè)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。7.社會(huì)保障和就業(yè)2080801死亡撫恤：是指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。8.住房保障2210201住房公積金：是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。附件：1．2019年部門(mén)預(yù)算收支總表2．2019年部門(mén)預(yù)算收入總表3．2019年部門(mén)預(yù)算支出總表4．2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表5．2019年一般公共預(yù)算支出