2024年表單管理制度考核指標(5篇)

2024年表單管理制度考核指標(5篇)

目錄

第1篇生產(chǎn)管理常用報表單據(jù)

第2篇家居商場安全部表單管理制度

第3篇公司采購管理表單工作流程

第4篇宴會服務管理規(guī)范化表單

第5篇物業(yè)客戶服務部文件表單管理制度

生產(chǎn)管理常用報表單據(jù)

生產(chǎn)管理常用報表與單據(jù)

1、qoyr-日報表

有關這幾個月即將出貨數(shù)量(mds)、現(xiàn)有庫存(stk)、未結(jié)工單(wip)這個月已存?zhèn)}數(shù)量(outputmtd)及這個月已出貨數(shù)量(shipmtd)的報表。

2、waa-維護工單報表

生管開立工單時,在未備料前,為確保bom正確性,須先把此報表傳到物管

去維護kitfile,已免備出的材料有錯誤。

3、rglc

家居商場安全部表單管理制度

家居商場安全部表單管理制度

1.目的

通過對安全部表單的進行規(guī)定,確保安全部表單的正常使用。

2.適用范圍

適用于安全部的各類表單管理。

3.主要職責

嚴格按規(guī)定執(zhí)行,確保安全部表單的正常使用。

4.內(nèi)容

安全部表單根據(jù)崗位職責和操作規(guī)程由當值安全領班填寫,必須真實規(guī)范字跡端正、無涂改,用黑色水筆填寫。安全部表單每日由領班收齊后交于安全主管閱簽,由安全部按月份分門別類地裝訂、存檔。

5.記錄

5.1墻式消火栓、滅火器月檢表

5.2硬盤錄制保存記錄表

5.3崗位工作記錄表

5.4監(jiān)控中心查看錄像記錄

5.5監(jiān)控中心人員進出登記

5.6領班交接班情況記錄表

5.7鑰匙借用登記表

5.8安全部工作交辦事項

5.9安全每日班會

5.10二次裝修須知

5.11特別事件報告

5.12訪客單

5.13施工巡檢表

5.14鑰匙接管表

5.15巡檢記錄表

5.16貨梯使用申請表

5.17軍訓考核表

5.18臨時動火申請

5.19臨時動火作業(yè)安全規(guī)定

5.20領班崗位工作記錄表

5.21失物登記

5.22施工人員進出登記表

5.23進出人員登記表

5.24鑰匙管理登記表

5.25鑰匙啟用登記表

5.26事件采證記錄表

5.27特別事件報告

5.28突發(fā)事件報告

5.29物品出門單

5.30物品領用登記表

5.31友情提示

5.32鑰匙交接記錄表

5.33裝修施工整改單

5.34總控室值班記錄

5.35承諾

公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業(yè)務員

2、審核:商務部

3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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y

五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單:調(diào)入方

2、審核:商務部

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

十、調(diào)撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

宴會服務管理規(guī)范化表單

宴會服務與管理規(guī)范化表單

表2-1宴會洽談表

客戶:

客戶代表:

聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話:

聯(lián)系地址:

聯(lián)系地址:

宴會類別:

宴會時間:

宴會人數(shù):桌,人。

宴會場地:

宴會標準:菜品價格元;飲料價格元;酒水價格元;其他價格元;共計:元。

備注:餐廳經(jīng)辦人:

表2-2一般性小型宴會預訂單

宴會日期

時間

聯(lián)系人姓名

電話

地址

人數(shù)或桌數(shù)

每人(臺)標準

有何忌食

宴會廳要求

付款方式

預定金

處理情況

預定日期:承辦人:

表2-3大型、中型宴會預訂單

預定日期

預定人姓名

地址

電話

單位

地址

宴會名稱

宴會類別

預算人數(shù)

保證人桌數(shù)

宴會費用標準

食品人均費用

酒水人均費用

具體要求

宴會菜單

酒水

宴會布置

臺型主桌型場地設備

確認簽字

結(jié)賬方式

預收定金

處理承辦人

表2-4宴會合約書宴會日期:年月日

賓客姓名:聯(lián)系電話及地址:付款人姓名:聯(lián)系電話及地址:租用餐廳:服務費用:訂餐桌數(shù):保證人數(shù):餐價合計:定金:付款方式:荬單內(nèi)容:宴會擺設及相關事項:餐廳:賓客簽名:年月日

表2-5宴會定單(一)編號:年月日星期(午)(晚)

樓層

廳房

主辦單位或主辦人

人數(shù)和桌數(shù)

開宴時間

宴會管理

制表人

審定

分送部門

表2-6宴會定單(二)

客人名稱公司名稱電話

地址

宴會性質(zhì)

日期與時間

地點

預算人數(shù)

保證人數(shù)

結(jié)賬方式

每位價目(食物)

餐單

每席價目(食物)

每位價目(飲品)

每席價目(飲品)

酒水

擺設和服務要求

設備要求

其他安排及收費

指示牌

聯(lián)絡人

電話

備注

物業(yè)客戶服務部文件表單管理制度

物業(yè)客戶服務部文件與表單管理制度

1]所有文件與表單應經(jīng)公司領導