工廠評估流程

1.目的確保執(zhí)行工廠評估時有依循之作業(yè)程序，故制定本程序。2.範(fàn)圍執(zhí)行工廠評估之作業(yè)。3.定義3.1工廠評估：為評估工廠的品質(zhì)系統(tǒng)以及產(chǎn)能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設(shè)計、教育訓(xùn)練、健康平安、環(huán)境、產(chǎn)品平安性等與產(chǎn)品相關(guān)之資訊，以瞭解工廠能否在健康平安、合法的工作環(huán)境下工作，並能符合顧客需求的能力。4.權(quán)責(zé)4.1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)執(zhí)行工廠評估。4.2OperationSection主管須針對工廠評估服務(wù)提供足夠且qualified的檢驗(yàn)員。5.作業(yè)說明5.1工廠評估作業(yè)流程圖(附件8.1)5.2工廠評估根本上分為以下幾個部份：開始會議(openingmeeting)，審查稽核前工廠填寫之問卷(假設(shè)有)，依據(jù)工廠評估程序進(jìn)行評估，審查品質(zhì)程序、文件與相關(guān)文件，現(xiàn)場評估(Factorytour)，結(jié)束會議(closemeeting)。5.3在工廠確定要執(zhí)行工廠評估後，CSO應(yīng)將「Pre-AuditQuestionnaire」(附件8.2)(Sample)傳給該工廠，並要求須在執(zhí)行工廠評估四個工作天前將問卷回傳。5.4檢驗(yàn)員應(yīng)依排定之日期與時間，攜帶所需之儀器設(shè)備與文件到達(dá)工廠/現(xiàn)場，到達(dá)之後，檢驗(yàn)員應(yīng)與工廠代表碰面，並請其安排相關(guān)事項(xiàng)。解釋公司的清廉政策給工廠代表，在取得其認(rèn)可後，請其在「清廉證明書」(QP-1705-A)上簽名，「清廉證明書」使用時，僅需在中文版或英文版擇一使用即可。簡單說明評估程序。在報告上填寫已取得的資料，如檢驗(yàn)員姓名、報告號碼、工廠根本資料等。5.5之後，檢驗(yàn)員應(yīng)與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一開始會議(openingmeeting)，來介紹檢驗(yàn)員給工廠；確認(rèn)工廠評估的目的與範(fàn)圍；要求工廠在之後的現(xiàn)場評估時，指派人員陪同；需要時，請工廠提供必要的運(yùn)輸、防護(hù)衣、儀器設(shè)備與翻譯人員；解釋報告發(fā)行的方式與發(fā)行對象；解釋保密政策；說明當(dāng)天的行程(agenda)。5.6在評估過程中，一般須包含以下項(xiàng)目，但不限制一定要包含全部：蒐集以下資訊：工廠根本資料；主要顧客名單；組織圖；廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備；假設(shè)工廠有，請工廠提供廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備一覽表或類似之資料；廠房、生產(chǎn)線與設(shè)備應(yīng)至實(shí)地評估，以瞭解實(shí)際狀況；廠房的評估重點(diǎn)為：外觀、面積、各單位的配置、有無圍牆等；生產(chǎn)線的評估重點(diǎn)為：生產(chǎn)線的動線、各站的生產(chǎn)內(nèi)容、人員的操作熟悉度、設(shè)備的種類與數(shù)量、原材料的置放處、成品的標(biāo)示、進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC)、製程品質(zhì)檢驗(yàn)(IPQC)、出貨前檢驗(yàn)(OQC)、不良品的置放處與標(biāo)示、合格品的標(biāo)示、待決定品(Waive)的標(biāo)示以及其他與生產(chǎn)相關(guān)之資訊等；設(shè)備的評估重點(diǎn)為：種類、數(shù)量、儀校記錄與標(biāo)示、保養(yǎng)記錄、操作人員的訓(xùn)練記錄、停用設(shè)備的標(biāo)示、維修記錄以及其他與設(shè)備相關(guān)之資訊等；人力配置：管理者、間接人員、生產(chǎn)部門、品管部門、研發(fā)設(shè)計、工程與其他；工作起迄時間、午休時間、加班時間；產(chǎn)能：月產(chǎn)能、如何控制生產(chǎn)狀況以符合出貨需要、誰負(fù)責(zé)；外銷配額(假設(shè)有)；那些零組件自製，那些外購。品質(zhì)系統(tǒng)有無品質(zhì)手冊與品質(zhì)程序？品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)為何?假設(shè)未符合品質(zhì)目標(biāo)，有何改善措施？品保主管姓名；審查品質(zhì)記錄；那個部門負(fù)責(zé)瞭解顧客需求，顧客是否提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與核可樣本；製造流程圖；製造流程製程參數(shù)是否在既定的要求下被控制？如何管控文件的發(fā)行與回收，是否在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)過期與報廢的文件？成品與半成品是否執(zhí)行功能測試，假設(shè)有，列出測試項(xiàng)目；測試能否適當(dāng)?shù)膫蓽y出缺點(diǎn)；不良品是否被適當(dāng)?shù)臉?biāo)示與區(qū)隔？製造過程所產(chǎn)生的記錄。校正有無校正設(shè)備一覽表？有無年度校正計劃？檢查所有設(shè)備是否有標(biāo)示校正之標(biāo)籤、有無過期以及是否有儀器設(shè)備未校正；校正報告是否可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)？5.6有無判定校正結(jié)果是否符合實(shí)際需求？教育訓(xùn)練是否提供教育訓(xùn)練給員工？有無教育訓(xùn)練計劃？審查教育訓(xùn)練記錄。顧客抱怨有無顧客抱怨一覽表？有無對每個顧客抱怨執(zhí)行矯正與預(yù)防措施？有無相同的顧客抱怨重複發(fā)生？內(nèi)部稽核有無內(nèi)部稽核計劃？在最近的三次內(nèi)部稽核各發(fā)現(xiàn)幾個不符合事項(xiàng)？有多少個不符合事項(xiàng)尚未結(jié)案？採購有無合格供應(yīng)商一覽表？有無新供應(yīng)商評估程序？有無合格供應(yīng)商的定期評估程序？進(jìn)料品管(IncomingQC)有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(criteria)？抽樣標(biāo)準(zhǔn)為何？檢驗(yàn)是否涵蓋所有材料，假設(shè)否，那些材料不需檢驗(yàn)？有無檢驗(yàn)報告？是否針對檢驗(yàn)結(jié)果不同而有不同之標(biāo)示？製程品管(InProcessQC)有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(criteria)？抽樣標(biāo)準(zhǔn)為何？有無檢驗(yàn)報告？是否針對檢驗(yàn)結(jié)果不同而有不同之標(biāo)示？出貨品管(OutgoingQC)有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(criteria)？抽樣標(biāo)準(zhǔn)為何？有無檢驗(yàn)報告？是否針對檢驗(yàn)結(jié)果不同而有不同之標(biāo)示？是否雇用童工？審查薪資記錄；需要時，面談員工；需要時，影印必要的文件及記錄；委託者(Applicant)要求的項(xiàng)目；解釋公司保密政策。5.7檢驗(yàn)員須將所有的發(fā)現(xiàn)(finding)記錄在報告上。5.8在評估之後，檢驗(yàn)員應(yīng)與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一結(jié)束會議(closemeeting)，來:感謝工廠的協(xié)助與配合。重述工廠評估的目的與範(fàn)圍。評估方法。報告不符合事項(xiàng)。確認(rèn)工廠人員瞭解所有之不符合事項(xiàng)。工廠人員對不符合事項(xiàng)之解釋。假設(shè)工廠人員對不符合事項(xiàng)之解釋可接受，對於評估結(jié)果做必要的修正。對於不符合事項(xiàng)提供必要的建議。提醒工廠等待委託者的決定。5.9檢驗(yàn)員在評估結(jié)束後，應(yīng)在要求的工作天內(nèi)將報告以email傳回給OperationSection主管，以便在顧客要求的日期內(nèi)出報告，檢驗(yàn)員回傳報告的工作天數(shù)，隨著顧客給予的天數(shù)而有所差異，CSO在檢驗(yàn)員執(zhí)行工廠評估前告知應(yīng)傳回報告之工作天數(shù)。6.相關(guān)文件6.1保密管制作業(yè)程序(QP-0101)6.2工作排程作業(yè)程序(QP-0702)7.使用表單7.1清廉證明書(QP-1705-A)8.附件8.1工廠評估作業(yè)流程圖8.2轉(zhuǎn)自:[url=://wtoqc/bbs/index.php?fromuid=0]外貿(mào)驗(yàn)貨員網(wǎng)[/url]1、通過向全網(wǎng)工廠評估小組提出申請；

2、并辦理網(wǎng)站金牌會員手續(xù)，開通金牌會員權(quán)限；

3、工廠營業(yè)執(zhí)照到工廠評估小組審核；第二步工廠評估小組實(shí)地考察評估

1、實(shí)地考察工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場，并對設(shè)備數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計；

2、對工廠所有設(shè)備以及各道工序生產(chǎn)流程進(jìn)行實(shí)地拍照；

3、了解生產(chǎn)流程、質(zhì)檢流程、管理?xiàng)l理等，評估工廠質(zhì)量控制能力；

4、對工廠生產(chǎn)流程的負(fù)責(zé)人進(jìn)行采訪，并對一些細(xì)節(jié)進(jìn)行詢問；

5、對工廠樣品間進(jìn)行實(shí)地拍攝，并查閱工廠相關(guān)資質(zhì)證書；

6、采訪工廠領(lǐng)導(dǎo)人，了解工廠的歷史、現(xiàn)狀及未來規(guī)劃；第三步將評估結(jié)果整理上傳到工廠獨(dú)立網(wǎng)站

1、咨詢工廠提供的客戶以及合作工廠，了解同行的評價；

2、對工廠圖片、文字、相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，并上傳到工廠網(wǎng)站；

3、撰寫工廠評估報告，包括文字、圖片、數(shù)據(jù)、感受的綜合報告，上傳到工廠網(wǎng)站；第四步印刷成書派發(fā)給貿(mào)易公司、品牌公司等發(fā)單者

1、每年將實(shí)地評估過的所有工廠印刷成書；

2、將書派發(fā)給所有茶行業(yè)外貿(mào)公司、品牌公司、大型工廠等發(fā)單者；

3、到相關(guān)展會上派發(fā)給品牌公司和貿(mào)易公司；

4、定期舉辦發(fā)單者和評估工廠的交流會、專題會，并將書派發(fā)給發(fā)單者；一、全方位展示工廠實(shí)力的獨(dú)立網(wǎng)站

A、包括設(shè)備、員工、資質(zhì)等實(shí)力展示；

B、圖文并茂展示工廠生產(chǎn)現(xiàn)場；

C、圖文并茂展示工廠樣品間；

D、擁有企業(yè)獨(dú)立網(wǎng)站

二、全網(wǎng)工廠評估小組實(shí)地評估