淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心

目錄第一部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、關(guān)于支出決算情況說明四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、其他重要事項情況說明第三部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心部門決算名詞解釋第一部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)方針、政策，做好市場開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、服務(wù)等各項工作，加強行業(yè)管理和指導(dǎo)工作。（二）搞好市場體系規(guī)劃、建設(shè)，對新建市場的可行性進行考察論證，科學(xué)規(guī)劃設(shè)置市場網(wǎng)點。（三）搞好市場物業(yè)的經(jīng)營管理、開發(fā)利用以及設(shè)施維修、改造和資產(chǎn)管理，對自建、聯(lián)建市場收取攤位費、市場設(shè)施租憑費、市場設(shè)施折舊維修費、市場交易手續(xù)費，籌措市場建設(shè)資金。（四）開發(fā)市場資源、搞好市場交易、促進市場繁榮，發(fā)揮市場的基礎(chǔ)作用。（五）開發(fā)多種經(jīng)營，廣僻渠道，舉辦大型商務(wù)活動，為市場、市場經(jīng)營者提供多方面的有嘗服務(wù)，強化市場服務(wù)體系和服務(wù)功能，規(guī)范市場管理行為。（六）搞好市容、市貌環(huán)境衛(wèi)生、治安監(jiān)督檢查，規(guī)范經(jīng)營秩序，為市場的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（七）完成縣政府交辦的其它工作任務(wù)。二、部門基本情況（一）部門情況根據(jù)淮編字（2000）06號文件和第八次縣政府常務(wù)會議精神，設(shè)置淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心。縣市場發(fā)展服務(wù)中心為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)5個股室，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。單位共有編制370個，事業(yè)編制12個。在職人員250人，退休41人。（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心納入本部門2017年度部門決算編報范圍的預(yù)算單位只有淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心本級一個單位，具體單位名單如下：序號單位名稱1淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心本級第二部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計642.24萬元，支出總計642.24萬元，與2016年相比，收、支總計分別增加142.98萬元，增長22.26%。收入變動的主要原因是：人員工資收入增加。支出變動的主要原因：人員工資支出增加。二、關(guān)于收入決算情況說明2017年度收入合計642.24萬元，其中：財政撥款收入642.24萬元，占100%。三、關(guān)于支出決算情況說明2017年度支出合計642.24萬元，其中：基本支出560.02萬元，占87.2%；項目支出82.22萬元，占12.8%。四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收支總決算642.24萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計分別增加142.98萬元，增長22.26%。變動的主要原因：人員工資收支增加。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出642.24萬元，占支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加142.98萬元，增長22.26%。變動的主要原因：人員工資收支增加。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出642.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出519.02萬元，占80.82%；社會保障和就業(yè)支出9萬元，占1.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.76萬元，占0.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103萬元，占16.04%；；住房保障支出6.46萬元，占1%。（三）財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為642.24萬元，支出決算為642.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為519.02萬元，支出決算為519.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。2．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為123.22萬元，支出決算為123.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出560.02萬元，其中：人員經(jīng)費518.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、救濟費等；公用經(jīng)費41.74萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出增加146.03萬元，增長26.07%。變動的主要原因：人員工資的提高（原來不在編人員每人每月400元，現(xiàn)工資提高到2365元每月）。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20.6萬元，支出決算為19.6萬元，完成預(yù)算的95.14%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為14.6萬元，完成預(yù)算的93.59%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：公務(wù)接待費用減少。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1萬元，下降6.41%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出無變動；公務(wù)接待費支出決算減少1萬元，下降6.41%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待費減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算5萬元，占24.27%，單位無公務(wù)用車，租車產(chǎn)生的費用；公務(wù)接待費支出決算14.6萬元，占70.87%。具體情況如下：1、公務(wù)用車購置及運行費支出5萬元。其中：公務(wù)用車運行支出5萬元。主要用于市場巡查及維穩(wěn)接訪等。2、公務(wù)接待費支出14.6萬元。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2017年度共接待國內(nèi)來訪團組90個、來訪人員740人次（不包括陪同人員）。八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。在支出方面重點關(guān)注預(yù)算資金的配置效率和使用效益，明確主體責(zé)任，加強績效管理組織領(lǐng)導(dǎo)，積極開展績效管理工作。（二）項目績效自評結(jié)果。良好。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出560.02萬元，比2016年增加146.03萬元，增長26.07%。變動的主要原因是：人員工資的提高（原來不在編人員每人每月400元，現(xiàn)工資提高到2365元每月）。（二）政府采購支出情況。2017年度市場發(fā)展服務(wù)中心無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占用情況。2017年期末，淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心無公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第三部分淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心部門決算名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。第四部分（Excel表格）淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心2017年度部門決算表說明：表中單元格數(shù)據(jù)為空時，表示該單元格數(shù)據(jù)為零；整張表數(shù)據(jù)為空時，表示部門該表中所有數(shù)據(jù)均為零，當(dāng)年無表中相關(guān)收支。收入支出決算表公開01表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1642.24一、一般公共服務(wù)支出37519.02其中：政府性基金預(yù)算財政撥款20二、外交支出380二、上級補助收入30三、國防支出390三、事業(yè)收入40四、公共安全支出400四、經(jīng)營收入50五、教育支出410五、附屬單位上繳收入60六、科學(xué)技術(shù)支出420六、其他收入70七、文化體育與傳媒支出4308八、社會保障和就業(yè)支出4499九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出454.7610十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4710312十二、農(nóng)林水支出4813十三、交通運輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出556.4620二十、糧油物資儲備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務(wù)還本支出5823二十三、債務(wù)付息支出59本年收入合計24642.24本年支出合計60642.24用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配61年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26交納所得稅62基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27提取職工福利基金63項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金64經(jīng)營結(jié)余29其他6530年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6631基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6732項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6833經(jīng)營結(jié)余6934703571總計36642.24總計72642.24注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計642.24642.24000002011599工商行政管理事務(wù)支出519.02519.02000002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99000002101199行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.764.76000002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出103103000002210201住房公積金6.466.4600000注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計642.24642.242011599工商行政管理事務(wù)支出519.02519.022080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出992101199行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.764.762120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1031032210201住房公積金6.466.46注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1642.24642.2431519.02519.020二、政府性基金預(yù)算財政撥款20二、外交支出32003三、國防支出33004四、公共安全支出34005五、教育支出35006六、科學(xué)技術(shù)支出36007七、文化體育與傳媒支出37008八、社會保障和就業(yè)支出38999九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出394.764.7610十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4110310312十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出496.466.4620二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計24642.24本年支出合計54642.24642.242555年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56一般公共預(yù)算財政撥款27基本支出結(jié)轉(zhuǎn)57政府性基金預(yù)算財政撥款28項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余582959總計30642.24642.2460642.24642.24注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計000642.24560.0282.22642.24560.0282.2200002011599工商行政管理事務(wù)支出519.02436.8082.22519.02436.882.222080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99992101199行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.764.764.764.762120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1031031031032210201住房公積金6.466.466.466.46注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：淮濱縣市場發(fā)展服務(wù)中心金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出430.33302商品和服務(wù)支出41.74310其他資本性支出30101基本工資337.8330201辦公費9