過程監(jiān)視與測量控制程序

-2-1目的對質量管理體系過程及績效進行監(jiān)視和測量，以確保實現(xiàn)對過程的有效控制。2適用范圍適用于集團公司質量管理體系過程及績效、目標、指標的符合情況，法律、法規(guī)的遵循情況的監(jiān)視和測量。3職責3.1經(jīng)營管理部負責過程的監(jiān)控。3.2集團辦公室負責重大決策或事項落實過程的監(jiān)控。4工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量4.1.1經(jīng)營管理部負責組織各部門對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。4.1.2經(jīng)營管理部負責識別需要監(jiān)視和測量的過程包括：管理體系的管理活動、資源提供、管理與服務實現(xiàn)和測量、分析和改進的四大過程及其子過程。4.1.3經(jīng)營管理部對集團公司質量管理體系的過程管理和服務的效果進行監(jiān)督檢查；主要內容包括：a)方針和目標是否實現(xiàn)；b)職責的分配及管理是否到位；c)資源是否予以確定和滿足；d)管理和服務是否按有關文件的要求開展工作，效果是否達到目標的要求。4.1.4集團辦公室負責對重大決策或事項落實過程進行督查；主要內容包括：a)重大決策和重要工作布署的貫徹落實情況；b)集團公司專題會議議定事項的落實情況；c)上級主管部門、集團公司領導督查項目和重要批示落實情況；d)集團公司下發(fā)的規(guī)范性文件的貫徹落實情況。4.1.5集團公司主要采用以下方法進行管理體系過程的監(jiān)視和測量：a）年度監(jiān)督考核：集團公司根據(jù)管理過程要求確定目標，年初印發(fā)各部門工作目標，各部門根據(jù)年度工作目標，層層分解，轉化為本部門具體的目標，年底由集團公司目標績效考核小組組織對各部門進行考核，；b）月度、季度監(jiān)督考核：集團公司每月召開月度經(jīng)濟活動分析會，季度召開季度工作例會，監(jiān)督與評價各項工作落實情況，會后下發(fā)月度經(jīng)濟活動分析會紀要和季度工作例會紀要；c）日常監(jiān)督考核：各部門負責本部門各過程的日?？刂?，各部門領導應不定期對本部門工作人員就正確履行職責，執(zhí)行各項工作程序的情況進行監(jiān)督檢查。采取月度例會和周例會等形式，監(jiān)督與評價工作落實情況。目標根據(jù)過程輸出結果與策劃的預定目標的符合情況，進行監(jiān)視和測量，并對每個過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評價；d）內部審核：內審是過程的監(jiān)視和測量的一種方法，通過集中式的審核可實現(xiàn)獨立的、較長時期的過程的監(jiān)控。建立并實施內審審核，驗證整理管理體系是否符合文件和標準的要求，是否能得到有效實施和保持；e)實施管理評審，以評價管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；f)各部門接受上級主管部門的考核、檢查。4.2過程績效的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《不符合控制程序》和《糾正/預防措施控制程序》的有關規(guī)定處理。5相關文