非生產(chǎn)性物資采購管理規(guī)定(非常全面)

非生產(chǎn)物資采購文件編號：版次/修訂：A管理規(guī)定頁數(shù)：第1頁共7頁生效日期： 年月曰□程序文件 □規(guī)范 □規(guī)程 □規(guī)定□指南編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 請?jiān)谛枰獣灢块T前的□內(nèi)填涂?請?jiān)谛枰獣灢块T前的□內(nèi)填涂?。職能部門□行政辦公室： □財(cái)務(wù)部： □人力資源部： □國內(nèi)業(yè)務(wù)部： □國際業(yè)務(wù)部： □國際售后服務(wù)部： □市場部： □部： □安保部： **事業(yè)部□研發(fā)中心： □部： □部： □部： □: **事業(yè)部□工藝部： □部： □法務(wù)部： □后勤保障部： □工程部： □信息化部： □知識產(chǎn)權(quán)部： □審計(jì)部： □部： □部： 品質(zhì)部： **車間： **車間： **車間： □部： **車間： “受控文件”未經(jīng)允許，不得私自復(fù)印。）非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次A生效日期年月曰第2頁共7頁目次TOC\o"1-5"\h\z目的 3范圍 3職責(zé) 3術(shù)語和定義 3內(nèi)容和要求 3參考文件 7相關(guān)記錄 7目的規(guī)范采購，降低成本，優(yōu)化庫存，控制風(fēng)險(xiǎn)。范圍日常辦公、接待禮品、電子耗材、后勤勞保、五金配件、食堂物資、非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)、外購勞務(wù)項(xiàng)目等非生產(chǎn)類物資的采購。職責(zé)采購部負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類物資的采購、組織回貨驗(yàn)收、質(zhì)量問題的處理。倉儲部負(fù)責(zé)對食堂物資數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。后勤保障部對各部門報(bào)送的勞保類物資月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，對除食堂物資外的非生產(chǎn)物資數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)所有非生產(chǎn)性物資的存儲、發(fā)放。負(fù)責(zé)對空調(diào)等后勤設(shè)備的驗(yàn)收與儲存。信息化部負(fù)責(zé)對各部門報(bào)送的電子耗材月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，電子設(shè)備的驗(yàn)收、儲存與發(fā)放。行政辦公室負(fù)責(zé)對各部門報(bào)送的辦公用品、招待物資月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核。各需求部門負(fù)責(zé)申購計(jì)劃的編制。術(shù)語和定義日常辦公類物資指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品。接待禮品類物資指各種煙、酒、茶葉、咖啡飲品、禮盒、工藝品等禮品。電子耗材類物資指硒鼓、墨盒、U盤、移動硬盤、鼠標(biāo)、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）配件。勞保類物資手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品。后勤五金配件類物資指后勤維修所需的線材、管材、燈具以及其他五金配件。食堂物資：指食堂所需的肉類、蔬菜、瓜果、外購早點(diǎn)和夜宵、米、面、食用油、調(diào)料、餐具、廚具等。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)各部門辦公所需的電腦、相機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、空調(diào)、熱水器、冰箱、后勤設(shè)備等。4.8外購勞務(wù)項(xiàng)目外購勞務(wù)項(xiàng)目包括國內(nèi)物流運(yùn)輸服務(wù)、勞務(wù)外包項(xiàng)目、計(jì)量器具外校項(xiàng)目、車輛租用項(xiàng)目、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與認(rèn)證項(xiàng)目、產(chǎn)品視頻拍攝與動畫制作等。內(nèi)容和要求編號版次A生效日期年月曰第4頁共7頁申購計(jì)劃采購物資參數(shù)要求各需求部門所申購的物資，應(yīng)在申購計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，采購部將按照通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，各需求部門不得以除質(zhì)量問題之外的理由更換、拒收。日常辦公、招待禮品物資申購計(jì)劃需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品/招待物資月度需求計(jì)劃表》，日常辦公用品經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送行政辦公室，招待物資需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)行政辦公室；行政辦公室負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后，于每月25日前將《辦公用品/招待物資月度需求計(jì)劃匯總表》發(fā)采購部。電子耗材類物資申購計(jì)劃需求部門每月5日前編制本月的《電子耗材月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送信息化部，信息化部負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)信息化部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后，于每月10日前將《電子耗材月度需求計(jì)劃匯總表》發(fā)采購部。勞保類物資申購需求部門每月20號前編制次月的《月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送后勤保障部，后勤保障部匯負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)后勤保障部負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后于每月25日前將《勞保物資月度需求計(jì)劃表》發(fā)采購部。后勤五金配件類物資采購計(jì)劃后勤保障部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計(jì)劃表》(FM-RU-C31-206-005),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁審批后，于每月27日前發(fā)交采購部。食堂物資采購計(jì)劃肉類、時(shí)令蔬菜、瓜果、早點(diǎn)、夜宵等需要每日采購且數(shù)量變化頻繁的后勤保障物資，后勤保障部根據(jù)實(shí)際需求提前一天填寫《食堂物資每日計(jì)劃申購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于當(dāng)日17點(diǎn)前發(fā)采購部；大米、面條、面粉、食用油等主要生活原材料以及食鹽等調(diào)味用品，后勤保障部根據(jù)每半月的需求量填寫《食堂物資定期計(jì)劃申購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于周六12點(diǎn)前發(fā)采購部；餐盤、碗筷、餐碟等餐具以及鍋、菜刀、盆子等用具，后勤部根據(jù)每月的需求量填寫《食堂物資定期計(jì)劃申購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于每月25日發(fā)采購部。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)申購計(jì)劃各部門依據(jù)年度預(yù)算編制月度《非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》，于每月27日前發(fā)采購部，由采購部集中采購；各需求部門在OA辦公系統(tǒng)中填制《固定資產(chǎn)申購單》(參見《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》)進(jìn)行申購、報(bào)批。計(jì)劃外物資申購非日常辦公類物資的臨時(shí)采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《辦公用品申購單》，說明臨時(shí)采購理由，按流程審批。采購部不接受日常辦公用品的臨時(shí)申購；b） 招待、禮品類物資的臨時(shí)采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《招待物資申購單》說明臨時(shí)采購理由，按流程審批；c） 電子耗材類物資的臨時(shí)采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《電子耗材申購單》說明臨時(shí)采購理由，按流程審批；后勤勞保類、五金配件類物資的臨時(shí)申購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《生活用品申購單》說明臨時(shí)米購理由，按流程審批。5.1.9勞務(wù)項(xiàng)目采購各需求部門根據(jù)需求在0A辦公系統(tǒng)中填制《外購勞務(wù)項(xiàng)目申請單》說明臨時(shí)采購理由，按流程審批。采購流程日常辦公用品、招待禮品等物資的采購日常辦公用品、接待禮品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時(shí)間。電子耗材類物資的采購標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購回；特殊、定制類物資（如配件、定制U盤等）采購部與申購部門溝通確定回貨時(shí)間。勞保類物資的采購日常標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時(shí)間。后勤五金配件類物資采購常用物資采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時(shí)間。食堂物資的采購a） 肉類、時(shí)令蔬菜、瓜果、早點(diǎn)等每天申購的物資于次日上午9點(diǎn)前全部采購到位，水果于次日上午10點(diǎn)前采購到位；b） 大米、面條、面粉、食用油等每周生活物資，采購部周六接到申購計(jì)劃單后，于下周一采購到位；c） 食堂所需的餐具、廚具、調(diào)料等每月申購物資，采購部在接到申購計(jì)劃后7天內(nèi)采購到位，特殊、定制類物資采購部與后勤部溝通確定回貨時(shí)間。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購a） 采購部在接到各部門的需求計(jì)劃后，與供應(yīng)商洽談價(jià)格、貨期、備貨數(shù)量等事項(xiàng)。在0A辦公系統(tǒng)中接到經(jīng)審批的《固定資產(chǎn)申購單》后，每月集中回貨兩次，上月24日至當(dāng)月8日接單的，當(dāng)月15日回貨；當(dāng)月9日至23日接單的，當(dāng)月30日回貨。除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購單》外，其它回貨需求不予受理；b） 對于特殊高配置、定制型號、貨源問題延期的，采購部與申購部門溝通確定回貨時(shí)間。臨時(shí)申購物資采購臨時(shí)申購物資的回貨周期參照正常計(jì)劃執(zhí)行。各項(xiàng)固定資產(chǎn)的臨時(shí)申購計(jì)劃除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購單》外，其它回貨需求不予受理。5.2.8外購勞務(wù)項(xiàng)目采購采購部在接到各部門的需求計(jì)劃后，在三個(gè)工作日內(nèi)與申購部門確認(rèn)需求項(xiàng)目的詳細(xì)參數(shù)資料，對接后在五個(gè)工作日內(nèi)簽訂采購合同。特殊項(xiàng)目與申購部門溝通之后可延長合同簽訂時(shí)間?；刎涷?yàn)收食堂物資驗(yàn)收貨到公司后，由采購部組織倉儲部、后勤保障部進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)申購單核對當(dāng)天送貨品種、數(shù)量，倉儲部負(fù)責(zé)驗(yàn)收送貨數(shù)量，后勤保障部負(fù)責(zé)驗(yàn)收所送物資的品質(zhì)。驗(yàn)收合格后，采購部、倉儲部、后勤保障部三方經(jīng)辦人員在送貨單上簽字確認(rèn)。電子耗材物資驗(yàn)收由采購部將采購回的物資與《外購件報(bào)檢單》一同送交信息化部報(bào)檢，信息化部核對物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購件報(bào)檢單》簽字確認(rèn)。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗(yàn)收非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗(yàn)收參照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。其他非生產(chǎn)物資驗(yàn)收由采購部將采購回的物資與《外購件報(bào)檢單》一同送交后勤保障部報(bào)檢，后勤保障部核對物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購件報(bào)檢單》簽字確認(rèn)。5.3.5外購勞務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收外購勞務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度確認(rèn)與最終驗(yàn)收由申請部門進(jìn)行確認(rèn)，以《工作聯(lián)絡(luò)函》的形式向供應(yīng)與采購部確認(rèn)實(shí)際實(shí)施進(jìn)度與最終驗(yàn)收結(jié)果。儲存與發(fā)放非生產(chǎn)物資所有非生產(chǎn)物資由后勤保障部負(fù)責(zé)儲存、發(fā)放。按申購計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放，未列入申購計(jì)劃或超出計(jì)劃數(shù)物資不予發(fā)放。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)由驗(yàn)收責(zé)任部門負(fù)責(zé)儲存、發(fā)放。質(zhì)量問題反饋與處理使用部門負(fù)責(zé)對所使用的非生產(chǎn)物資的品質(zhì)問題進(jìn)行收集，以書面形式反饋至采購部。采購部負(fù)責(zé)對各部門所反映的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果以書面形式反饋各相關(guān)部門或張貼公示。結(jié)算與付款按《采購管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購紀(jì)律按《采購管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購流程檢查按《采購管理規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購部按月將各類臨時(shí)申購單匯總提交審計(jì)部備案，審計(jì)部視情況對其必要性與緊急性進(jìn)行審查。如因遺漏、未制定計(jì)劃等人為原因進(jìn)行臨時(shí)申購而影響正常工作、增加采購成本，或是因未列明詳細(xì)規(guī)格參數(shù)而不能退換貨造成的浪費(fèi)、損失，將按照《員工獎(jiǎng)罰規(guī)定》提請公司進(jìn)行處罰。參考文件采購管理規(guī)程固定資產(chǎn)管理規(guī)定員工獎(jiǎng)罰規(guī)定相關(guān)記錄辦公用品月度需求計(jì)劃表招待物資月度需求計(jì)劃表電子耗材月度需求計(jì)劃表勞保物資月度需求計(jì)劃表五金配件月度需求計(jì)劃表物資月度需求計(jì)劃匯總表食堂物資每日計(jì)劃申購單食堂物資定期計(jì)劃申購單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表辦公用品申購單招待物資申購單電子耗材申購單生活用品申購單固定資產(chǎn)申購單外購件報(bào)檢單非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次A生效日期年月曰第8頁共7頁編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 日常辦公類物資：指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)行政辦公室匯總、審核

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 招待物資：指各種煙、酒、茶業(yè)禮盒、特產(chǎn)禮盒、工藝品等禮品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《招待物資月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送行政辦公室匯總、審核。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 電子耗材：指硒鼓、墨盒、U盤、移動硬盤、鼠標(biāo)、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）配件；3、 需求部門每月5日前編制當(dāng)月的《電子耗材月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)信息化部匯總、審核。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 日常辦公類物資：手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《勞保物資月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)后勤保障部審核匯總。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、后勤部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政管線領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月的27日前送交采購部。

食堂物資每日計(jì)劃申購單名品量數(shù)牌品位號名品量數(shù)牌品位中血餐蔬菜類緊急調(diào)料類冷凍肉食類新鮮肉食類宵夜果水油*>備注：1、早餐必須每日6:30之前送至食堂；2、菜類必須每日7:30之前送至食堂，肉類食品9:00之前到；3、夜宵必須每日17:00送至食堂；4、水果上午10:30之前送至食堂。食堂制表：部門負(fù)責(zé)人：采購部簽收人食堂物資定期計(jì)劃申購單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表需求部門：1、集中采購有利于控制采購成本；2、提前報(bào)送需求計(jì)劃有助于及時(shí)回貨，不影響貴部門的辦公需求

辦公用品申購單編號：申購部門：填單日期：序號名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量備注12????????????申購理由申購人審核人辦公用品管理員批準(zhǔn)人注:1、本申購單必須說明臨時(shí)申購理由；2、申購計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，將按照通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，各需求部門不得以除質(zhì)量問題之外的理由更換；3、各類臨時(shí)申購單有可能會增加采購成本，采購部將定期匯總提交審計(jì)部備案，審計(jì)部視情況對其必要性與緊急性進(jìn)行審查。

招待物資申購單編號：申購部門：填單日期：序號名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量備注12????????????申購理由申購人招待物資管理員部門負(fù)責(zé)人意見簽字： 時(shí)間：管線領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 時(shí)間：批準(zhǔn)人意見簽字： 時(shí)間：注:1、本申購單必須說明臨時(shí)申購理由；2、申購計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，將按照通用