音樂學(xué)創(chuàng)平臺創(chuàng)業(yè)策劃書

XX科技音樂學(xué)創(chuàng)服務(wù)

商業(yè)策劃書音樂，就是這么奇妙?。?021年12月目錄TOC\o"1-5"\h\z一、項目概述 3\o"CurrentDocument"（一）項目名稱 3\o"CurrentDocument"（二）項目簡介 3\o"CurrentDocument"（三）項目背景 3\o"CurrentDocument"市場現(xiàn)狀 3\o"CurrentDocument"市場需求 4\o"CurrentDocument"市場痛點 4\o"CurrentDocument"項目核心競爭力 4二、 商業(yè)模式 5（一） 商業(yè)模式 5\o"CurrentDocument"客戶畫像 5\o"CurrentDocument"模式定位 5\o"CurrentDocument"（二） 盈利模式 6\o"CurrentDocument"租賃收入 6\o"CurrentDocument"培訓(xùn)收入 6\o"CurrentDocument"增值服務(wù) 7三、 市場營銷 8\o"CurrentDocument"（一）產(chǎn)品策略 8\o"CurrentDocument"（二）價格策略 8\o"CurrentDocument"（三）渠道策略 9\o"CurrentDocument"（四）促銷策略 10（五）運營策略 10\o"CurrentDocument"軟文推廣 10\o"CurrentDocument"免費公開課 11\o"CurrentDocument"社群運營 11\o"CurrentDocument"（一）組織架構(gòu) 11（二）部門職責(zé) 12\o"CurrentDocument"市場營銷部職能 12\o"CurrentDocument"課程培訓(xùn)部職能 12\o"CurrentDocument"人資行政部職能 13\o"CurrentDocument"財務(wù)部職能 13五、 財務(wù)分析 14\o"CurrentDocument"（一）啟動資金 14\o"CurrentDocument"（二） 財務(wù)預(yù)算 14\o"CurrentDocument"（三） 財務(wù)報表 15未來五年銷售收入預(yù)測 15未來五年利潤預(yù)測 16\o"CurrentDocument"六、 發(fā)展戰(zhàn)略 17（一） 企業(yè)愿景 17（二） 總體戰(zhàn)略 17初創(chuàng)期（第1年） 18\o"CurrentDocument"成長期（第2-3年） 18\o"CurrentDocument"成熟期（第4-5年） 18\o"CurrentDocument"七、風(fēng)險與對策 18\o"CurrentDocument"（一）風(fēng)險分析 19前期經(jīng)驗不足 19競爭風(fēng)險 19資金風(fēng)險 19\o"CurrentDocument"（二）應(yīng)對措施 19一、項目概述（一）項目名稱XX音樂平臺——專業(yè)的年輕人音樂學(xué)創(chuàng)服務(wù)平臺（音樂，就是這么奇妙！）（二）項目簡介XX科技充分利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，實行“020線上+線下”模式，專注于為校內(nèi)外想學(xué)音樂、創(chuàng)作音樂、傳播音樂的群體提供平臺、社區(qū)、師資、課程和專業(yè)設(shè)備，主要營業(yè)范圍包括：樂器培訓(xùn)、樂器租售、音樂剪輯、視頻剪輯、文化藝術(shù)活動策劃、設(shè)備出租等。未來會自主研發(fā)微信小程序、微信公眾號、頭條號、抖音號等自媒體平臺，為音樂愛好者搭建音樂學(xué)創(chuàng)綜合服務(wù)平臺；充分利用音樂類高校優(yōu)質(zhì)學(xué)生資源，篩選在音樂、樂器方面有天賦的學(xué)生擔(dān)任培訓(xùn)講師，設(shè)計開發(fā)各種樂器的線上線下培訓(xùn)課程，同時也為校內(nèi)大學(xué)生提供了一個實習(xí)平臺。（三）項目背景隨著抖音、火山小視頻、快手等短視頻平臺的快速崛起，為有一技之長、有表達(dá)表演天賦或技能的人們提供了一個平臺，尤其是在校大學(xué)生成為了這些平臺的中堅力量。這些平臺的興起同時也激發(fā)了年輕人對音樂、表演的興趣，學(xué)習(xí)音樂、創(chuàng)作音樂成為了年輕一代提升生活品質(zhì)的重要選擇。市場現(xiàn)狀在眾多培訓(xùn)領(lǐng)域中，以音樂、美術(shù)、舞蹈為代表的藝術(shù)培訓(xùn)一直是市場關(guān)注的熱點和創(chuàng)投的熱點，隨著短視頻時代的到來，音樂技能顯得也越來越重要，雖然高校周圍也有著一些樂器培訓(xùn)機構(gòu)，但是收費高、體驗差、交流難等成為亟需解決的問題。市場需求以XX學(xué)院為例，學(xué)?，F(xiàn)有學(xué)生和教職工總計20000人左右，其中學(xué)生占約15000人，而音樂學(xué)院學(xué)生只有700多人，占比不足5%，校內(nèi)音樂培訓(xùn)市場規(guī)模還是比較大的。同時，校外對有XX音樂學(xué)院背景的培訓(xùn)機構(gòu)還是比較認(rèn)可的，也能夠吸引相當(dāng)規(guī)模的校外客戶群體。市場痛點（1） 市場缺乏能夠與大學(xué)生作休時間完全貼合的課外音樂、樂器學(xué)習(xí)機構(gòu)。（2） 大學(xué)生對現(xiàn)有音樂、樂器培訓(xùn)機構(gòu)缺乏了解和信任，而且校外音樂培訓(xùn)招生信息發(fā)布渠道過多、信息失真程度高等問題普遍存在。（3） 現(xiàn)有市場上的音樂、樂器培訓(xùn)課程報名費都比較高昂，遠(yuǎn)不是普通大學(xué)生可以學(xué)習(xí)的。（4） 市場上尚未出現(xiàn)專門為大學(xué)生提供音樂學(xué)習(xí)、創(chuàng)作、器材租賃等服務(wù)的平臺型機構(gòu)。項目核心競爭力XX科技項目擁有獨特的優(yōu)質(zhì)學(xué)生資源，而且學(xué)生更加理解學(xué)生的需求，能夠為校內(nèi)音樂學(xué)習(xí)者提供更加貼合學(xué)生學(xué)習(xí)生活的課程安排；XX科技項目為音樂愛好者搭建學(xué)創(chuàng)平臺，能夠進(jìn)行更加貼合學(xué)?；顒拥纳缛哼\營；XX科技以學(xué)生為培訓(xùn)講師，成本相對更低，培訓(xùn)課程在價格方面也更加具有競爭力。二、商業(yè)模式商業(yè)模式客戶畫像由于XX科技項目當(dāng)前服務(wù)的主要受眾是XX學(xué)院的在校生，大多是95后甚至是00后，屬于互聯(lián)網(wǎng)時代的原住民，對互聯(lián)網(wǎng)和依托互聯(lián)網(wǎng)開展的業(yè)務(wù)更加認(rèn)可和接受，對音樂、樂器表演等更有興趣，同時大多具有較高素質(zhì)和較高的學(xué)習(xí)能力。模式定位鑒于互聯(lián)網(wǎng)具有打破時空局限、去中心化、邊際成本低、流量溢價高、目標(biāo)客戶易于接受等優(yōu)勢，XX科技項目依托XX學(xué)院音樂學(xué)院的優(yōu)質(zhì)學(xué)生資源開辦線上線下培訓(xùn)課程，同時整合現(xiàn)有音樂器材資源,建立020模式(OnlineToOffline)的XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺具有很高的可行性，教育020相比于傳統(tǒng)教育模式來講，信息更加透明，讓講師和學(xué)員通過XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺省去中介環(huán)節(jié)，打破壟斷式的教學(xué)方式，給雙方提供雙向選擇的機會。在這種模式下，項目將打造中國第一家以學(xué)生教學(xué)生為特色的音樂課程服務(wù)平臺，利用學(xué)生更加理解學(xué)生的需求，更加明白學(xué)生想要什么樣課程和學(xué)習(xí)方式的特點，XX科技項目直擊95后00后大學(xué)生的學(xué)習(xí)痛點，這與其他的在線教育平臺有著截然區(qū)別。在這種模式下，XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺提供培訓(xùn)課程、平臺技術(shù)、流量分發(fā)、課程開發(fā)指導(dǎo)、設(shè)備租賃等服務(wù)，為在音樂方面有一技之長的用戶（前期主要為XX學(xué)院的在校生）提供設(shè)計、錄制、銷售自己課程的網(wǎng)絡(luò)課程平臺。在這種模式下,XX科技項目不僅能夠降低學(xué)生學(xué)習(xí)音樂的成本，還能夠給在音樂、樂器等方面有一技之長的學(xué)生提供一個實習(xí)的平臺,提前適應(yīng)社會競爭，并發(fā)掘自身的潛力。（二）盈利模式項目根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容形成線上線下相結(jié)合的商業(yè)模式（當(dāng)前線上平臺和視頻課程尚未開發(fā)，未來會進(jìn)行研發(fā)完善）。如圖所示：XX科技項目的盈利主要依靠租賃收入、培訓(xùn)收入和增值服務(wù)。租賃收入XX科技項目當(dāng)前已經(jīng)有一批教學(xué)樂器，前期不僅也可用來培訓(xùn),還可以租賃給學(xué)員進(jìn)行練習(xí)，也可以租賃給其他有音樂器材需求的機構(gòu)，以提高設(shè)備的利用率，增厚項目營業(yè)收入。同時也為有需求的學(xué)員提供音樂器材的推薦和銷售服務(wù)。培訓(xùn)收入培訓(xùn)收入包括線上線下兩部分。前期在音樂學(xué)創(chuàng)平臺尚未搭建完成時，項目主要以線下培訓(xùn)的形式進(jìn)行開展，會在學(xué)校申請場地對學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)。未來XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺搭建完成之后，項目團隊會開發(fā)第一批在線課程視頻資源，以推動在線平臺的運轉(zhuǎn)，并積累經(jīng)驗，同時項目團隊的主要精力由線下轉(zhuǎn)到線上。增值服務(wù)XX科技項目提供會員服務(wù)、一對一咨詢、課程開發(fā)培訓(xùn)、流量推薦、廣告等增值服務(wù)。增值服務(wù)不僅是一種盈利方式，也是提高客戶粘度、保障用戶質(zhì)量的重要手段。平臺傭金。項目完全運轉(zhuǎn)之后，平臺會開放個體用戶設(shè)計、開發(fā)、銷售課程的權(quán)限，項目則會根據(jù)與課程發(fā)布者的協(xié)議收取平臺傭金。平臺傭金是在用戶付費購買課程時獲得。課程提供者（前期主要是在校大學(xué)生）通過和XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺簽訂網(wǎng)課教授協(xié)議，自己設(shè)計講義和課程視頻，XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺則根據(jù)課程提供者的需求提供器材、場地、視頻剪輯（未來提供）等服務(wù)，課程付費數(shù)額由課程提供者自己定，當(dāng)用戶購買課程時，XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺按照分成比例獲得傭金。平臺傭金是XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺后期的主要收入。付費的客戶不僅是當(dāng)前所服務(wù)的XX學(xué)院學(xué)生，平臺通過后期的運營和渠道的開發(fā)，也會將其他省市的一本、二本、三本及專科院校學(xué)生納入平臺上，吸引成為平臺網(wǎng)絡(luò)課程的付費用戶。增值廣告。網(wǎng)絡(luò)廣告是互聯(lián)網(wǎng)公司最重要的營銷策略之一，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，目前很多互聯(lián)網(wǎng)流量平臺均推出了自己的移動廣告業(yè)務(wù)。由于XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺服務(wù)的對象為在校大學(xué)生，屬于教育市場上的優(yōu)質(zhì)客戶資源。所以在XX科技音樂學(xué)創(chuàng)平臺獲得一定數(shù)量用戶時，就可以吸引招聘機構(gòu)、網(wǎng)購機構(gòu)、職業(yè)教育培訓(xùn)機構(gòu)、等級考試培訓(xùn)機構(gòu)、公務(wù)員考試機構(gòu)等公司在網(wǎng)站上投放廣告，并收取廣告費用和銷售傭金。三、市場營銷（一）產(chǎn)品策略完善產(chǎn)品組合，將音樂學(xué)習(xí)偏好測評服務(wù)、培訓(xùn)課程和器材租售進(jìn)行組合搭配。由于客戶選擇音樂培訓(xùn)課程，多是由于自己對某種樂器感興趣，但是不同的人不同的基礎(chǔ)所需要的學(xué)習(xí)方式也不一樣，這樣通過設(shè)計音樂學(xué)習(xí)偏好測試服務(wù)為學(xué)員設(shè)計個性化的學(xué)習(xí)方案和課程，并提供符合其購買力的器材租售方案，那么有較大的可能推動學(xué)員付費購買培訓(xùn)課程。建立品牌策略，提高產(chǎn)品的影響力。從產(chǎn)品誕生起就開始對產(chǎn)品進(jìn)行包裝和營銷，將課程打造成為音樂培訓(xùn)領(lǐng)域的最具專業(yè)性的品牌（二）價格策略課程服務(wù)營銷的主要目標(biāo)是積極運用價格策略盡量讓線下課程排班飽和，并獲得最大化的網(wǎng)絡(luò)課程銷售量。雖然本課程由于學(xué)生為講師，成本較低，相比當(dāng)前校外培訓(xùn)機構(gòu)具有較大的競爭力，但是項目還是需要運用價格折扣手段提高和刺激學(xué)員的需求，拓展利潤空間制定價格折扣標(biāo)準(zhǔn)的方法如下：預(yù)訂折扣。線下的音樂課程培訓(xùn)場地具有不可移動，不能存放的特性。為了提高場地的利用率，要鼓勵用戶提前預(yù)訂。對于通過公司銷售渠道的預(yù)訂可給予折扣優(yōu)惠，目的是在前期擴大銷售渠道的影響以輻射更大的范圍。數(shù)量折扣。即據(jù)消費數(shù)量的多少而提供的價格優(yōu)惠，數(shù)量折扣的對象是組團報名的學(xué)生和購買多套音樂培訓(xùn)課程的學(xué)生等，比如：組團3人以上可享受8.5折的優(yōu)惠，購買兩套及以上課程可享受8折到折的優(yōu)惠。季節(jié)折扣。每個行業(yè)的經(jīng)營都有淡旺季，音樂培訓(xùn)課程服務(wù)也不例外。旺季時學(xué)員報名較多，而淡季卻相對少。解決這種報名率不均的最好辦法，將淡季的課程費調(diào)低10%-20％，雖然單價低一點，但生源多了，相應(yīng)總收入會增加，達(dá)到增大利潤的目的。拉新折扣。購買課程的用戶向公司介紹了新的客戶之后，可以按照新客戶的數(shù)量進(jìn)行累加折扣，例如拉一個客戶給予10%的折扣，拉個新客戶，則可以享受免費課程，以此來吸引更多生源，降低營銷成本，提高綜合利潤。（三）渠道策略與學(xué)校內(nèi)的社團合作，大部分社團都有穩(wěn)定的會員，通過與贊助社團、報名費優(yōu)惠等方法，將公司培訓(xùn)課程融入到社團活動中，擴大產(chǎn)品的影響范圍和客戶來源。建立自己的網(wǎng)上營銷宣傳體系。通過建立自己的音樂培訓(xùn)課程培訓(xùn)微博、公眾號等，在宣傳公司的同時，客戶可以方便快捷的通過公司官方渠道直接預(yù)訂報名。建立會員制。通過設(shè)置普通會員、銀牌會員、金牌會員、鉆石會員等會員等級，不同等級的會員給予不同程度的折扣，并提供專屬的會員服務(wù)項目，這樣可以使公司擁有穩(wěn)定的生源群，并提高客戶的粘度。（四）促銷策略贈品促銷。學(xué)生購買培訓(xùn)課程時，公司則向?qū)W生贈送一些比較實用且價格優(yōu)惠的音樂器材，提高學(xué)生報名的積極性。聯(lián)合促銷。與社團、商店、書店等機構(gòu)合作，進(jìn)行互惠聯(lián)盟促銷，例如學(xué)生在書店購買書籍，則報名購買音樂培訓(xùn)課程可享受9折優(yōu)惠；同樣，學(xué)生報名音樂培訓(xùn)課程，也可以在合作書店、商店等所享受一定的折扣。朋友圈點贊促銷。學(xué)生將公司提供的相關(guān)音樂課程促銷信息分享到朋友圈，如果獲得50個點贊，則享受9折優(yōu)惠。（五）運營策略軟文推廣軟文是將廣告與具有一定價值的內(nèi)容相結(jié)合形成具有策劃因素的內(nèi)容，通過內(nèi)容的傳播以及討論，引導(dǎo)讀者進(jìn)行內(nèi)容檢索了解或引導(dǎo)認(rèn)可核心觀點的文章，能夠幫助品牌傳播，還能夠促進(jìn)銷售，拉近與用戶的距離。XX科技項目軟文推廣主要用于成功案例的展示，以及品牌和用戶的故事，通過將廣告植入到內(nèi)容中，以用戶角度進(jìn)行分享交流，引發(fā)一系列的討論、質(zhì)疑，認(rèn)可，通過源源不斷的各種文章傳播，給XX科技項目帶來持續(xù)的用戶。免費公開課免費公開課是教育培訓(xùn)的重要運營策略。免費公開課是指通過發(fā)布多章節(jié)免費課程或利用互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行免費公開課分享，吸引潛在用戶試學(xué)的方法，從而消除其針對課程的了解、講師的認(rèn)識等問題。免費公開課不僅可以吸引學(xué)生關(guān)注XX科技項目品牌，成為XX科技的用戶，還可以轉(zhuǎn)化成為付費用戶。社群運營在教育行業(yè)，社群運營被視為獲客的最佳路徑。很多教育公司也一早鎖準(zhǔn)了這條低成本的獲客之道。大學(xué)生群體作為互聯(lián)網(wǎng)時代的原住民，他們更加傾向于在社群中刷存在感，比如早前幾年朋友圈推出的各種測試、H5以及近期的各種刷屏活動，好的社群運營是獲客和提高客戶粘度的重要方式。除了設(shè)計各種社群現(xiàn)象以外，項目還可以通過平臺設(shè)計“7天搞定xx”、“21天xx訓(xùn)練營”,“領(lǐng)取xx課程”等等活動，吸引在校生關(guān)注并成為平臺的忠實用戶。四、項目團隊（一）組織架構(gòu)公司將采用職能式組織形式:-理經(jīng)總III財務(wù)部果呈咅川邪市場營銷部人資行政部（二）部門職責(zé)市場營銷部職能協(xié)助總經(jīng)理完成年度營銷目標(biāo)計劃，將目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)分至季度、月度，周、天、及個人；負(fù)責(zé)對外部市場信息、資料收集、分析；負(fù)責(zé)對客戶購買心理和行為調(diào)查；負(fù)責(zé)對競爭對手的產(chǎn)品、價格、促銷手段及品牌推廣策略整理分析；負(fù)責(zé)做出本部門的銷售預(yù)測；負(fù)責(zé)中心所有場外、地推活動的開展實施；負(fù)責(zé)對公司課程設(shè)計給予建議和意見；負(fù)責(zé)信息收集、課程銷售、客戶與合作單位的關(guān)系維護(hù)；對促銷活動的策劃與組織，對禮品進(jìn)行需求提報、審批后實施購置、發(fā)放及核銷。課程培訓(xùn)部職能負(fù)責(zé)組織制訂與實施教學(xué)課程的建設(shè)規(guī)劃；制定課程管理規(guī)章制度并組織實施；維護(hù)現(xiàn)有的教具與設(shè)備，最大化的提高中心教具與設(shè)備的完好率；做好教學(xué)準(zhǔn)備工作，包括教案、教具、課程演練、游戲活動、課后反思、課程創(chuàng)新、課程改革、案例總結(jié)等，保證授課質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)教學(xué)運行管理，保證日常教學(xué)秩序；負(fù)責(zé)課程設(shè)計、各類活動環(huán)節(jié)的組織與管理工作，落實各課程教學(xué)任務(wù)；配合銷售顧問維護(hù)好新、老會員；培養(yǎng)本部門新入職的教職員工，配合公司做好各類培訓(xùn)工作；配合市場營銷部完成每月的銷售計劃。人資行政部職能負(fù)責(zé)組織中心通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作；協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定，年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解等負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度；根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施；做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符；負(fù)責(zé)招聘講師，辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。財務(wù)部職能按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；對公司經(jīng)濟活動進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告；協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作；負(fù)責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。五、財務(wù)分析（一）啟動資金在第一批融資中必須使公司獲得足夠的啟動資金，項目團隊預(yù)測啟動資金為55萬元人民幣，包括5萬元固定資產(chǎn)投入與50萬元營運資金。固定資產(chǎn)投入（已購買的音樂器材）：折合5萬元流動資產(chǎn)：共50萬（二）財務(wù)預(yù)算公司前期運營成本支出主要包括薪資支出、辦公經(jīng)費、營銷費用和課程研發(fā)費，后期隨著網(wǎng)絡(luò)課程的開發(fā)和上線，會增加服務(wù)器租賃費。創(chuàng)業(yè)階段這里薪資水平都工資+預(yù)期股權(quán)的形式體現(xiàn)，降低薪資現(xiàn)金支出。CEO按照7萬元/年，財務(wù)、行政、銷售按照4萬元/年,課程培訓(xùn)5萬元/年，第一年人力成本合計33萬元。按照在市場拓展期間,成本費用呈現(xiàn)遞增趨勢,營銷費用按照25%遞增,其他支出每年遞增10%進(jìn)行估算如下：項目\年份第一年第二年第三年第四年第五年薪資支出33.036.339.943.948.3辦公經(jīng)費2.02.22.42.72.9營銷費用6.07.59.411.714.6課程研發(fā)費5.05.56.16.77.3服務(wù)器租賃費0.03.03.33.64.0其他支出3.03.33.64.04.4合計49.057.864.772.681.6表五：未來五年預(yù)算支出分析表（單位：萬元）自上表分析可知，要保障公司正常運營，并且保持較高的活力，第一年財務(wù)支出預(yù)算為49萬元，后續(xù)四年分別為57.8萬元、64.7萬元、72.6萬元、81.6萬元。（三）財務(wù)報表未來五年銷售收入預(yù)測公司前期收入主要包括線下課程、線上課程和會員服務(wù)費，以及可申請的政策補貼等，這里將政策補貼等經(jīng)費算入其他收入。第一年線下課程預(yù)計將有400人次報名課程，人均20節(jié)課程，每節(jié)課平均銷售50元，合計線下課程收入40萬元。在市場拓展期間，線下課程銷售收入呈現(xiàn)15%遞增趨勢，但由于場地受限，預(yù)計會在第3年出現(xiàn)飽和。線上課程將會在第二年上線并開始銷售，預(yù)計會有200人次報名課程，人均20節(jié)，每節(jié)課平均銷售30元，合計線上收入12萬元，線上傳播更具有便捷性，后期上線個人在線課程，平臺傭金將會有較大幅度的增加，平臺收入預(yù)計每年會以30%的速度遞增。

會員服務(wù)費第一年預(yù)計400人付費，預(yù)計4萬元收入，后期預(yù)計會以20%遞增。具體營業(yè)收入估算如下：項目\年份第一年第二年第三年第四年第五年線下課程40.046.052.960.870.0線上課程/平臺傭金0.012.015.620.326.4會員服務(wù)費4.04.85.86.98.3其他收入（租賃等）5.05.56.16.77.3營業(yè)額合計49.068.380.394.7111.9表六：未來五年營業(yè)收入分析表（單位：萬元）未來五年利潤預(yù)測根據(jù)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)分析，充分考慮由主營業(yè)務(wù)成本、營銷費用等構(gòu)成的估算成本，未來五年利潤預(yù)測如下：項目\年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入4968.380.394.7111.9成本支出4957.864.772.681.6利潤合計010.515.622.130.3表七：未來五年凈利潤預(yù)測表（單位：萬元）未來五年財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測表1201008060第二年第三年第四年第五年■銷售收入（萬元）■成本支出（萬元）1201008060第二年第三年第四年第五年■銷售收入（萬元）■成本支出（萬元）■利潤合計（萬元）公司未來五年的營業(yè)利潤分別為0、10.5萬、15.6萬、22.1萬、30.3萬，第一年實現(xiàn)收支平衡，第三年可收回投資成本，且保持較快速度增長。六、發(fā)展戰(zhàn)略（一） 企業(yè)愿景打造中國第一家以學(xué)生教學(xué)生為特色的音樂學(xué)創(chuàng)服務(wù)平臺，讓藝術(shù)充滿校園。（二） 總體戰(zhàn)略本公司將抓住機遇，積極開拓市場，總體實施三步走的戰(zhàn)略目標(biāo)。第一步，以專業(yè)化音